| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000293 | 02/01/2015 | 6000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-4888, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES REL. AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000294 | 02/01/2015 | 6000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-4888, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES REL. AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2015 | 300.00 | 00005680446499 | THAIS ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALETRA PARA AS SENHORAS IDOSAS SOBRE: UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 150.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO EMPREENDER PARAÍBA E SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000230 | 05/01/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 1500.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE CONFRATERNIZACAO E CUMLMINANCIA DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 4.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2015 | 37.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PLOTAGEM PRETO 7,4M X 5,00, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2015 | 87.00 | 08526451000179 | COMETAL-COM.E IND.DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PEÇAS EM TORNEIRO MECANICO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 400.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE CONFRATERNIZACAO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 349.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZACAO PARA FUNCIONARIOS E CULMINANCIA DE ATIVIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2015 | 655.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEDAÇÃO DO CAÇIÇO TERROSO (BALDE) DO AÇUDE DO SITIO BUGIGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2015 | 286.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM IMPULSOR DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2015 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DOS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 350.00 | 00008992723474 | JOMARCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO, SEPARACAO E SELECAO DE ATIVIDADES DO "MAIS EDUCACAO", NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2015 | 250.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA SALA DE BRINQUEDOTECA DO ANEXO DA ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004587788422 | ESPEDITA MACIEL DE S. SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2015 | 724.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2015 | 724.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2015 | 724.00 | 00010070678456 | LIDIANE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2015 | 724.00 | 00007367942476 | ELOISA DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2015 | 724.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2015 | 724.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2015 | 724.00 | 00011751862445 | JANEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2015 | 724.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000295 | 08/01/2015 | 24103.96 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESC. MUN. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0003/2014 E CONVENIO Nº 13-80869-9. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 310.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 400.00 | 00034343237400 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DESTOCO DE MATO AS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00005362640402 | ANTONIO PETRONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 13 (TREZE) QUEBRA-MOLAS DA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 1740.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO SDE EMPREITADA PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, COMO TAMBEM DESTOCO DE MATO DO BALDE DO ACUDE E MARGENS DA BARRAGEM PAUS BRANCO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 1740.00 | 00009637860401 | REGINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA E LIMPEZA DE TODO TERRENO AO REDOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 1200.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1400.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACRODO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00003679180489 | MARIA MACIEL DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) DE 05 (CINCO) PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO Nº 0131019-61.2014.5.13.00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) DE 05 (CINCO) PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2015 | 500.00 | 00006080923475 | LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091 DO SR. ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2015 | 500.00 | 00006080923475 | LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091 DO SR. FRANCISCO GOMES BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2015 | 500.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 550.00 | 00006043999447 | EDSON HERNANI INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL PARA FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E DOCUMENTOS DA ESC. MARIA DAS DORES, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00001768276170 | FRANCINALDO FRANCISCO DE REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DA MARQUISE DO GINASIO O MORAISAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2015 | 1750.00 | 19908336000185 | ANA PAULA BATISTA LEVINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE INSTALAÇÃO DE 02 TELOES DE 150 POL COM ESTRUTURAS EM GRID,02 PROJETORES COM RESOLUÇÃO DE 3000 ALUMES E TRANSMISSAO SIMULTANEA,PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 19/12/2014,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 09/01/2015 | 70.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 09/01/2015 | 600.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE O GARANTIA SAFRA E SOBRE O USO CORRETO DAS SEMENTES DOADAS EM SEU PLANTIO, LIMPA, COLHEITA E ARMAZENAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 100.00 | 00003678855490 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 4038.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 53 RE. AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810, COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2015 | 528.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2015 | 450.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2015 | 700.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA AS MAES BENEFICIARIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000077 | 10/01/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 724.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESAS DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2015 | 140.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 04 (QUATRO) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, CONDUZINDO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO ONIBUS EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 12/01/2015 | 830.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 55 METROS DE FRENTE POR 55 METROS DE FUNDO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 12/01/2015 | 400.00 | 00027902743801 | JAILTON ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 12/01/2015 | 600.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 130 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CONFRATERNIZACAO E CULMINANCIA DAS ATIVIDADES DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 12/01/2015 | 300.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 12/01/2015 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2015 | 150.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2015 | 300.00 | 00004430578427 | MAURINA LIMA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2015 | 390.98 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 900.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO PARA RECUPERACAO DE CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 800.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIAL TERROSO NO AÇUDE DO SITIO BUJIGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2015 | 1414.00 | 08155066000162 | ASSUNCAO PB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2015 | 3720.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA-SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.NA FABRICAÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO C/PATENTE DE 03 POLEGADAS ,DESTINADOS A BARRAGEM DO SITIO PAUS BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00045751943449 | PEDRO DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PISO, ROCO E DESTOCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUES E ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 750.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 700.00 | 00005091234497 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DO TERRENO DA PREEITURA E DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMILIA", REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 175.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 200.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 200.00 | 00007986342781 | JOSE LUIZ DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 150.00 | 00009158692410 | JOCELI INACIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2015 | 800.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS DA CIDADE DE SALGADINHO A PATOS/PB, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACOES E ATUALIZACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 390.00 | 00006661185406 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GRUPOS DOS SCFV, DURANTE APRESENTACOES NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 260.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DE COBERTORES, LENCOIS E TOALHAS DA CASA DE APOIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV, PRESTADOS COM MINI-CURSO E OFICINAS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOBRE A CULTURA EM CORDEL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 750.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA AGRICULTORES E EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE EVENTO DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ENTREGA DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 750.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PESAGEM E EMPACOTAMENTO DE SEMENTES DURANTE ENTREGA E DISTRIBUICAO JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 750.00 | 00069105642434 | EVARISTO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PESAGEM E EMPACOTAMENTO DE SEMENTES DURANTE ENTREGA E DISTRIBUICAO JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 1300.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS CILINDROS HIDRAULICOS, MANGUEIRAS HIDRAULICAS, TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E LUBRIICACAO DO ESCREPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 400.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 800.00 | 00009779184406 | JOSELIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2015 | 360.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND E COM DE PEÇAS E SERV USINAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 ACOPLAMENTOS PARA BOMBA DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 13/01/2015 | 420.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZACOES DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 13/01/2015 | 200.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 13/01/2015 | 950.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA UMBELINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 13/01/2015 | 360.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA, PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2015 | 550.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2015 | 1360.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 13/01/2015 | 600.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 13/01/2015 | 280.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 13/01/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (ECODOPPLERCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 13/01/2015 | 350.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE LENCOIS, COBERTORES E TOALHAS PERTENCENTES AS U.B.S EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 13/01/2015 | 600.00 | 00010191190470 | VALBIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PROPAGANDA DE CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA O TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 300.00 | 00008992722400 | FABIANA JOANITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE VESTUARIO E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 600.00 | 00008900008404 | ARNALDO NOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROCO, CAPINAGEM E RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS E PEQUENAS PEDRAS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000025 | 13/01/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS SAMSUNG E HP DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVICOS DE RECARGAS DE TONERS HP E SAMSUNG DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 750.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES E EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE A I SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 680.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES E EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE A I SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 650.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE MATRICULAS, PLANEJAMENTO ESCOLAR E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 620.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DUARANTE ENCENRRAMENTO DO ANO LETIVO COM TODA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DAS DORES, NO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 350.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO ENTRE PAIS E MESTRES NAS ESCOLAS "CIRILO BULCAO" E "INACIA JACINTO DE MORAIS", SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 105.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 750.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORACAO DE QUADRO DE RESUMO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA "MAIS EDUCACAO" NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000243 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000244 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 450.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 430.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA AS REUNIOES COM EQUIPES ADMINISTRATIVAS DE CADA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 450.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS E ALMOXARIADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 700.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSS NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS EM FERRO DOS POSTES E MARQUISE DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 900.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE FORROS NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO,NAS SEC.DE EDUCAÇÃO,SAUDE,INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2015 | 270.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS (TROCA DE OLEO) DO VEICULO S-10 CAB. DUPLA 2.8, COM PLACAS NQJ-2973, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 500.00 | 00003326051409 | FRANCINALDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DO PREDIO DA REPETIDORA DA TV PARAIBA, NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAL RECICLAVEL EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2015 | 750.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.COM O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES ENTRE O GESTOR MUNICIPAL E OS FUNC.,DE CADA SECRETARIA SOBRE O INICIO DAS ATIVIDADES E PROGRAMACAO PARA O SEMESTRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 224.78 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000252 | 14/01/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2015 | 400.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVE DE RODA E DE CUBO, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-6869 E MNQ-7941, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2015 | 350.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES E ENCONTROS NA 6ª GERENCIA DE ENSINO, EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 500.00 | 00070265351456 | DANIELE DA SILVA COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS E MATERIAL PEDAGOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA I SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 260.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO PESSOAL DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DE EDUCACAO INANTIL DO MUNICIPIO, DURANTE AULA RECREATIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 1304.16 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 524.54 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICIULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 696.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 452.09 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 520.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA REVISAO DO TELHADO DA ESC. MUN. NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 300.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PADAGOGA DO MUNICIPIO PARA MINISTRAR AULA NO ANEXO DA ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 370.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERIODO COM DECORACAO NATALINA (PRESEPIO NATALINO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 14/01/2015 | 1125.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 14/01/2015 | 900.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO CLINICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 14/01/2015 | 490.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 14/01/2015 | 420.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO MOTORISTA FOLGUISTA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 14/01/2015 | 105.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE URGENCIAS EM HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2015 | 46.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 14/01/2015 | 620.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 14/01/2015 | 230.00 | 00010206562470 | FLAVIA SIBELY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DURANTE COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS E EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 14/01/2015 | 375.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2015 | 624.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM TODOS OS AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO GINASIO O MORAISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NO ESC.DE PROETOS E PLANEJAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2015 | 200.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 150.00 | 00010797849424 | JOSE CARLOS CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 150.00 | 00004348934479 | INACIA LIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2015 | 500.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS EDUCATIVAS COM TEMAS SOBRE A SAUDE AOS GRUPOS DE MULHERES GESTANTES E AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2015 | 700.00 | 00070220216436 | GEOVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO NAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE ONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 500.00 | 00075941961472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROCO DE MATO NAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 500.00 | 00004439144438 | INACIO VIRGULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROCO DE MATO NAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 750.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA, MONTAGEM DE POCO ARTESIANO COM COLOCACAO DE BOMBA INJETORA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 420.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DO FUBA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA DENTRO DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO SOBRE MANIPULACAO DE SISTEMA VIA INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 15/01/2015 | 420.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E DE URGENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 15/01/2015 | 1120.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS COM FONOAUDIOLOGO NA CIDADE DE PATOS- PB, DURANTE O O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 15/01/2015 | 187.50 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 15/01/2015 | 375.00 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 15/01/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 15/01/2015 | 187.50 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 15/01/2015 | 187.50 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 15/01/2015 | 187.50 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇAÕ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 15/01/2015 | 375.00 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇAÕ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 15/01/2015 | 520.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 15/01/2015 | 615.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEA GERAL E HIGIENIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000096 | 15/01/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL DE PLACA OGB-9289, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2015 | 75.00 | 10704479000109 | EDENEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA ESCOLA M.ENSINO FUND.INACIA JACINTO, NO SITIO OLHO DÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000097 | 15/01/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CELTA DE PLACA OFB-0096, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REL. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000094 | 15/01/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX DE PLACA OEX-1198, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2015 | 300.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE REVISTAS E ENCARTES COM MATERIAS E DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000095 | 15/01/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S-10 DE PLACA NQJ-2973, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2015 | 400.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CONVITES E COMUNICADOS DAS REUNIOES E PLANEJAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO SITIO JOAO BENTO E REGIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 500.00 | 00003606174764 | ESMERALDA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE PALESTRAS E CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DO EMPREENDEDOR ATRAVES DO SEBRAE, NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO E PARTE DO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 350.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DO ANEXO DOS CEORREIOS QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO C/ A PREFEITURA DUR. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2015 | 1300.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2015 | 560.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA ANALISE E JUNTADA DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE O EXERCICIO DE 2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2015 | 1500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL VISUAL PARA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 350.00 | 00006639390469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO ENTRE PAIS E MESTRES DA ESCOLA "MARIA DAS DORES", SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2015 | 220.00 | 00058340360400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA COLOCACAO DE PONTALETE NO GINASIO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA PARA IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA NO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 16/01/2015 | 1100.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 16/01/2015 | 250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA IMPRESSAO DE 200 CARTOES DA CRIANÇA PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 16/01/2015 | 600.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 16/01/2015 | 830.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO JOSE E REGIAO PARA SEREM ATENDIDAS NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, TAPEROA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2015 | 500.00 | 00010383947405 | JOAO MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2015 | 720.00 | 00010381639436 | ISAAC ISLANIO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EXECUSAO DE COLONIA DE FERIAS DOS BENEICIARIOS DOS SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2015 | 200.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 310.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ SERV PREST C FRETE TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SITIOS UMBUZEIRO, BUJIGA E LAGOA DE ONCA PARA ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA E DISTRIBUICAO DE SEMENTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 310.00 | 00055808875404 | REGINALDO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO EM REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIA JACINTO DE MORAIS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2015 | 500.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO AOS ARREDORES DOS ORGAOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2015 | 450.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2015 | 960.00 | 00025548786504 | OSMANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CANAL, BUEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2015 | 750.00 | 00004405805440 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 17/01/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NO SR.MANUEL POMPEU DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 19/01/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO,PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2015 | 730.00 | 00050425943453 | JOSE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EJA DO SITIO OLHO D'AGUA PARA MINISTRAR AULA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2015 | 1845.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO VAN,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF Nº APOLICE 71053100005844929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2015 | 900.00 | 00007325326475 | MARIA VITORIA CASTRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.COMO MONITORA DE OFICINA PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS SOBRE: RELAÇÃO INTERPESSOAL COMO CONVIVER MELHOR NO SEU AMBIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2015 | 846.11 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2015 | 350.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE CONVITES NA REGIAO DE LAGOA DE ONCA PARA DIVULGACAO DE REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2015 | 350.00 | 00006957864405 | GILVANIA CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUN. E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA NATALINA DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA ROCO E DESTOCO DE MATO NO BALDE DO ACUDE DE LAGOA DE ONCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 100.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ISNEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 750.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 150.00 | 00025837799826 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 0 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013, E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 28014.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS ,REF.A COMPETENCIA 12/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000138 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 20256.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, REF.A COMPETENCIA 12/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 4900.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REF.A COMPETENCIA 12/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 20/01/2015 | 430.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 20/01/2015 | 35.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A LABORATORIO E ANALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000053 | 21/01/2015 | 4208.60 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Produtos Quimicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000054 | 21/01/2015 | 7143.51 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Produtos Quimicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000055 | 21/01/2015 | 3727.16 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Produtos Quimicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 21/01/2015 | 234.00 | 20947671000171 | ANTONIO ARRUDA PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2015 | 2498.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2014, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2015 | 730.00 | 00050715852434 | JOSE POMPEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO S NO TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 3344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 4944.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 5117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DA UBAM, REF. A CONSTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 200.00 | 00010284347400 | KARLA SILVANA FIRMINO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS CARTORIOS OFICIAIS E SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2015 | 200.00 | 00021575169487 | EDMAJAN DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PALESTRAS EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DA VACINA CONTA O CANCER DE ULTERO PARA OS ADOLESCENTES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 260.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOUES PARA ALUNOS CURSISTAS DO MUNICIPIO, QUANDO EM AULA NA CIDADE DE ASSUSNCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 350.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA GERALE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ANEXO DA ESC. SEVERINO JOSE DE SOUZA, REF. AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2015 | 3900.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS BANCARIAS A SER REGULARIZADA, CONF. INFORMACOES BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 22/01/2015 | 1050.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUN. PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2015 | 2680.00 | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NA SERRA DO CATOLE QUE LIGA O SITIO JOAO BENTO A PB-228 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 23/01/2015 | 638.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 23/01/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 23/01/2015 | 2111.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 23/01/2015 | 605.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 23/01/2015 | 4684.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 23/01/2015 | 2.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 23/01/2015 | 43.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 23/01/2015 | 5.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 23/01/2015 | 17.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 23/01/2015 | 20.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 23/01/2015 | 8.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 23/01/2015 | 7.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 23/01/2015 | 28.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 23/01/2015 | 5.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 23/01/2015 | 2.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM / MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 84.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS E MULTA EM AVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2015 | 2840.52 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 274.00 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 1520.59 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE I ENCONTRO PEDAGOGICO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2015 | 250.00 | 10379981000183 | FABRICIA LUCIMERY B DA S SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES NA 1ª SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2015 | 213.36 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEIÇOES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000290 | 26/01/2015 | 37294.79 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2015 | 302.99 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2015 | 250.39 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2015 | 348.91 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 2536.52 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 100.00 | 00000823907708 | INACIO DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2015 | 350.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS, COMO TAMBEM NA DESOBSTRUCAO DE CORREGOS E PROXIMIDADE DE BUEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2015 | 1300.00 | 00004542953408 | JOSE NILTON VERAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO DE 29 BANCOS COM ENCOSTO EM MOSAICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 550.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE PATOS PARA SALGADINHO, PARA A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2015 | 552.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2015 | 750.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHO E DESTOCO DE MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO DE ESPORTES O BEBEZAO, E CEMITERIO LOCAL NO DIST. DE SAO JOSE DA BALALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2015 | 200.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITURA A LEI DE Nº 180 DE 31 OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2015 | 100.00 | 00005040046464 | ANTONIA MARIA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 27/01/2015 | 750.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL DAS PAREDES DO MURO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2015 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2015 | 1305.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2015 | 800.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2015 | 600.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DE MEIO FIO NA VILA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE TAMPAS DE BUEIRO E TRECHO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2015 | 400.00 | 00008073408473 | JOSE GEOVANI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL, PARA PASSAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 1690.00 | 15732854000130 | REFLORA-COM DE PROD AGRICOLAS-LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS,DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2015 | 560.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MOTORISTAS DA SEC. DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAR REVISOES MECANICAS DOS VEICULOS E MICROONIBUS ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2015 | 250.00 | 00006638005448 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS DE DIARIAS NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA GERAL DAS SALAS DE RECREACAO DAS TURMAS DE RECREACAO INFANTIL, DA ESCOLA DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2015 | 4.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE ASS.JURIDICA EM PATOS E NO ESC.DO CONTADOR EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 729.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 700.00 | 00002254817400 | PEDRO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUN. RANCISCO CIRILO BULCAO, COM RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE REBOCO, REVISAO DE ESQUADRILHAS E PINTURA EM TINTA LAVAVEL E EM ESMALTE SINTETICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 950.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, RETELHAMENTO E REVISAO DE ESQUADRILHAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00095114491415 | MANOEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RETELHAMENTO, REVISAO DE ESQUADRILHAS, REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA DJALMA MORAIS, NO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1420.00 | 00066889260406 | FRANCISCO CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RANCISCO CIRILO BULCAO, COM RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE REBOCO, REVISAO DE ESQUADRILHAS E PINTURA EM TINTA LAVAVEL E EM ESMALTE SINTETICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 113530.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 20503.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO UNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 19326.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 2944.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 1891.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40% DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 16792.38 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60% DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 29318.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 5134.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DA UBAM, REF. A CONSTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 700.00 | 00009721725480 | JAILSON LINO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES COM A POPULACAO NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 14938.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000078 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICASREF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2015 | 659.88 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2015 | 662.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO COM EXAMES E CONSULTAS, NAS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2015 | 500.00 | 00010209463422 | JOENNIA JOYCE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ILUSTRATIVO E DE ORIENTACAO EM COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2015 | 300.00 | 00006111830481 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2015 | 1400.00 | 00071376313472 | MOACIR BENEDITO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NOS REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2015 | 267.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-TEC. DE ENFERMAGEM ,REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE -PASF (ENFERMEIRA), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2015 | 8517.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PACS- REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2015 | 19114.34 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENSTES DO PEVA- REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2015 | 2482.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- MEDICO DO PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2015 | 4751.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2015 | 676.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC, ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2015 | 1873.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 1050.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM E DIVULGACAO DE EVENTOS, REUNIOES E ENCONTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 2988.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 750.00 | 00048615129487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE VEICULO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, DURANTE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 750.00 | 00009297362737 | GRACIANE LUCAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE PEDRARIA CUSTUMIZACAO EM SANDALIAS PARA GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 700.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALBUNS EM HISTORIAS EM QUADRINHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 3414.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 24951.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 4964.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 800.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 1050.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO NA REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE INSPECAO E PVS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 680.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 680.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 750.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO E MELHORAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BONIM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 850.00 | 00010381642496 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E DESOBSTRUCAO NA TUBULACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 1120.00 | 00056003919434 | GILVAN HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO REORMAS E MELHORIAS EM CANTEIROS DAS RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 700.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 700.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00003400078425 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRUCAO DE CAIXAS, TUBULACAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA RUA JOSE FRANCISCO DE GOUVEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 22967.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 1150.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 600.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRE-MOLDADOS PARA TAMPAS DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDORAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 700.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 800.00 | 00056003765453 | JOSE MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE TRECHO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 720.00 | 00097851345472 | LUIS CARLOS F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA RECUPERACAO DE 06 CAIXAS DE INSPECAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 700.00 | 00012683824424 | KAIO EDUARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO PISO DO PONTO DE ONIBUS DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 780.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA MELHORIA DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CRAIBEIRA AO SITIO JOAO BENTO COM PAVIMENTACAO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA E REJUNTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 780.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOAO BENTO AO SITIO BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 780.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA MELHRORIA DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CRAIBEIRA AO JOAO BENTO COM PAVIMENTACAO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA E REJUNTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 750.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNOES NO ESC. DA EMATER REGIONAL E ESC. DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 800.00 | 00097756911415 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 350.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO-DOCE PARA AS CRIANCAS DOS SCFV, DURANTE EVENTO DE INICIO DAS ATIVIADADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 120.00 | 00006044001440 | MARIA GERLANDIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 220.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 4000.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMACOES HR E LENTES INNOV AR DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 600.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 570.00 | 00008901540401 | ALTEMAR MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CICLO DE REUNIOES DENTRO DO PROJETO PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2015 | 870.00 | 00055015697791 | EDNILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DE GUARABIRA PARA SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E COORDENADOR DO CREAS, PARA VISITAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 02/02/2015 | 112.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNI DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/02/2015 | 444.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 02/02/2015 | 547.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE SAUDE 2014/2017; PLANO ANUAL DE SAUDE 2014 E SISPACTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 780.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CRAIBEIRA AO SITIO JOAO BENTO COM PAVIMENTACAO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA E REJUNTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 640.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE VESTIARIOS E LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000675 | 02/02/2015 | 80000.00 | 20288591000151 | AS COLEGUINHAS - SS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA AS COLEGUINHAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRACA PUBLICA, CONF. ENEXIGIBILIDADE Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/02/2015 | 300.00 | 00091092108491 | MINAR LUCIA BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BORADO DE TOALHAS DE BANHO E LENCOIS, PERTENCENTES AS UBS LOCLILAZDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2015 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2015 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQF-6347, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2015 | 280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 420.00 | 00069567000425 | ADELIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS DE MESAS E CORTINAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 870.00 | 00057635617400 | HELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E BANCO DO NORDESTE, DENTRO DAS ACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2015 | 690.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO HILUX, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 470.00 | 00005786497488 | DUILAS ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 210.00 | 00010201557444 | RAQUELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DE ED. INANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 800.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO COM RETIRADA DE VAZAMENTOS, DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTO DE MORAIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 750.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTES JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 1269.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2015 | 40.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2015 | 4011.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, SENDO ESTA A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO, PARA SER DISTRIBUIDA, NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2015 | 980.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE PAES E BOLACHAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2015 | 88.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR/J.GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MAONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2015 | 71.60 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2015 | 76.08 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2015 | 88.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR/J.GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MAONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTOS ESPECIFICOS NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2015 | 620.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2015 | 200.00 | 00069228426420 | VERA LUCIA SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2015 | 200.00 | 00006079181444 | LUCIENE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2015 | 150.00 | 00006414775460 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2015 | 200.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000349 | 04/02/2015 | 80.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2015 | 200.00 | 00008770740461 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000111 | 04/02/2015 | 11509.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO E FORD FIESTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000112 | 04/02/2015 | 1001.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000113 | 04/02/2015 | 100.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000114 | 04/02/2015 | 80.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000115 | 04/02/2015 | 693.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000116 | 04/02/2015 | 631.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 04/02/2015 | 350.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000337 | 04/02/2015 | 1250.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000339 | 04/02/2015 | 950.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR MASSEEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000340 | 04/02/2015 | 2500.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000341 | 04/02/2015 | 3700.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000342 | 04/02/2015 | 2650.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A RETROESCAVDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000343 | 04/02/2015 | 2300.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A RETROESCAVDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000344 | 04/02/2015 | 2601.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 04/02/2015 | 350.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E TRATAMENTO ALERGOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 04/02/2015 | 600.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000345 | 04/02/2015 | 1200.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000348 | 04/02/2015 | 1100.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO HILUX, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000350 | 04/02/2015 | 804.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000353 | 04/02/2015 | 320.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (08UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2015 | 300.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE LONA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS FESTAS NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 04/02/2015 | 1250.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000351 | 04/02/2015 | 502.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000352 | 04/02/2015 | 440.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (11UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000354 | 04/02/2015 | 2401.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000355 | 04/02/2015 | 100.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2015 | 7020.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEB. COMPACTO COMPR. FRESH 220 MASTER FRIO, 01 BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 3T 150 L FRIOINOX, 05 MESAS SECRETARIA 1210X6 15 PANDIN, 05 GAVATEIRO 2 GAV PANDIN, 01 MESA REUNIAO RETANG.SPEQ 200X900X750 SPEQ P1, 14 KIT CADEIRA ERGOPLAX FIXA PT PLAXMETAL, 01 ARMARIO DE ACO ESPEC C PANDIN, 01 CAD SEC ECON ONJ BS PRO ESTRUTURAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 04/02/2015 | 600.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000338 | 04/02/2015 | 1451.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2015 | 1609.50 | 08814444000172 | MIRO FERNANDES E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/02/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE ASS.JURIDICA EM PATOS E NO ESC.DO CONTADOR EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000022014 | 0000680 | 05/02/2015 | 3120.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 VENTILADORES ARGE PAREDE 60CM OSCILANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022014 | 0000681 | 05/02/2015 | 3612.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 280 CAD. C/D ESC 10X1 C/200 LS MISS HEART, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022014 | 0000682 | 05/02/2015 | 1020.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 QUADROS BRANCO 150X120, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2015 | 2580.88 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO/2014 DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 05/02/2015 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 05/02/2015 | 800.00 | 00021575169487 | EDMAJAN DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA AMBULANCIA, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 170.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2015 | 500.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO SEMI PROFISSIONALIZANTE COM MATERIAL RECICLAVEL JUNTO AOS BENEICIARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2015 | 600.00 | 00009023442423 | CONCEIÇÃO VERUSKA S.FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS PARA SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2015 | 588.50 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE A APAE E O MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2015 | 197.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 06/02/2015 | 2883.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 06/02/2015 | 4137.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 06/02/2015 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2015 | 426.75 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2015 | 712.49 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 06/02/2015 | 332.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO/EVILAZIO P DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE ABSLONO LEITE DA NOBREGA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2015 | 1593.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2015 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE EM UMA PRANCHA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-6347 DE SALGADINHO A CAMPINA GRANDE PARA REVISAO E MANUTENCAO MECANICA E RETORNO A SALGADINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA PRACA V. JOAQUIM MARCOLINO M. GUIMARAES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2015 | 671.36 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2015 | 830.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DO TELHADO DA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESN. FUND. "SEVERINO JOSE DE SOUZA", NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2015 | 355.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESC. MUN. GABRIELLE MARIA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESC. DE ENS. FUND. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2015 | 1070.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CIRILO BULCAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2015 | 2381.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL/MIGUEL L DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2015 | 682.00 | 15502624000184 | E. DE OLIVEIRA FARIAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA, PLACA HVU-0162-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2015 | 854.40 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2015 | 564.00 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2015 | 210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-6347, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 09/02/2015 | 460.00 | 00006661185406 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DE LENCOIS, COBERTORES E FRONHAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2015 | 1200.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2015 | 1400.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2015 | 250.00 | 00004928734459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2015 | 600.00 | 00002034924479 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAL), DURANTE PALESTRA SOBRE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2015 | 300.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEDH E COORDENACAO DO PROGRAMA PROALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 10/02/2015 | 430.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENET. MOLEC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, REALIZADO NA MENOR LIVIA BEATRIZ CARVALHO VICTOR, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2015 | 600.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2015 | 850.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, SEMINARIOS E ENCONTROS NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 333.97 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000384 | 10/02/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR, CEF, SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CEF E SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESAS DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00003679180489 | MARIA MACIEL DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) DE 05 (CINCO) PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO Nº 0131019-61.2014.5.13.00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 10/02/2015 | 70.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 11/02/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000389 | 11/02/2015 | 24599.41 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESC. MUN. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0003/2014 E CONVENIO Nº 13-80869-9. | 00032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2015 | 1101.50 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO GESTAO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2015 | 779.51 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERAL DESTINADO AS ESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00005326349426 | EDJANE DUTRA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE BORDADO EM TOALHAS DE BANHO, DE ROSTO E DE MAOS, PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2015 | 300.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO QUE ACIONA O LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 3200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 11/02/2015 | 2215.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OEU-0448, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 11/02/2015 | 1400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OEU-0448, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 11/02/2015 | 1760.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA NQD-3245, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 11/02/2015 | 800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 11/02/2015 | 800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00004542953408 | JOSE NILTON VERAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MOSAICO PARA OS BENEFICIARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2015 | 345.05 | 01940911000161 | MARIA DE F. VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2015 | 637.92 | 01940911000161 | MARIA DE F. VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2015 | 840.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2015 | 200.00 | 00003608927441 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2015 | 200.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2015 | 200.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003723885403 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 200.00 | 00097992577434 | IVONETE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2015 | 520.00 | 00000961216450 | TEREZA MARIA DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2015 | 768.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLUSAS BASICAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2015 | 2848.64 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2015 | 790.00 | 00008470594486 | COSMO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE VINDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2015 | 300.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE IDOSOS DOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2015 | 600.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS NA COSTURA E CUSTOMIZACAO DAS ROUPAS DOS GRUPOS TEATRAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 12/02/2015 | 700.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO E TAPEROA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 12/02/2015 | 900.00 | 00004144117499 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENERMAS PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 12/02/2015 | 600.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DAS OFICINAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO SOBRE: "A GRAVIDEZ E A IMPORTANCIA DO PRE-NATAL DURANTE A MESMA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 12/02/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 12/02/2015 | 250.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 12/02/2015 | 150.00 | 00089383850434 | IVANNA MARIA ROBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO, CON. DECLARACAO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 12/02/2015 | 800.00 | 00010384164420 | JOSE FLATERNO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2015 | 314.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLAMENTOS, DESTINADOS AS ESCREPE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2015 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR FORD-6610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2015 | 900.00 | 00095298126472 | SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCACAO DE RODAS EM PNEUS, LUBRIFICACAO, TROCA DE DUAS MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO E SUBSTITUICAO DE LAMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2015 | 520.00 | 00011446387470 | JOSE PEDRO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISAO E MANUTENCAO DE BOMBAS E CATA VENTO DO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2015 | 4162.50 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, 215 DIARIOS DE CLASSE (ENSINO INFANTIL; 1º AO 9º ANO) ENCADERNADO COM ESPIRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2015 | 350.00 | 00008382871402 | VERONICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE NATURAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA "INACIA JACINTO DE MORAIS", DURANTE ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2015 | 750.00 | 00004291277407 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL, DO PREDIO DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2015 | 500.00 | 00002072909465 | LONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTSAL PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DURANTE TORNEIO NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2015 | 790.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COORDENADORA E SUPERVISORA DO PNAIC PARA VISITAS AS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0000465 | 12/02/2015 | 220.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0000417 | 12/02/2015 | 65.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE PORTATIL GABINETE MULTILAZER DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000032014 | 0000424 | 12/02/2015 | 150.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONER HP 85A PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000399 | 12/02/2015 | 200.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DOIS MICROCOMPUTADORES E MANUTENCAO EM UM ESTABILIZADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2015 | 6000.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMBAMENTO/INVENTARIO PATRIMONIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO DE BENS, ETIQUETAGEM E CONFECCAO DE RELATORIOS, CONFORME ACORDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0000416 | 12/02/2015 | 440.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000418 | 12/02/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRES RECARCARGAS DE TONER SAMSUNG D104 PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2015 | 948.58 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS PARA FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2015 | 790.00 | 00006182022426 | SILVIO RICARDO DOMINGOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO E RETIRADA DE MATO, LIXO E ENTULHO EM TODA A AREA DO ALTO CASTELIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2015 | 680.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL, DOS MEIO-FIO DA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2015 | 650.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL, DOS MEIO-FIO DA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2015 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PTODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, LOCADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2015 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PTODUTOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2015 | 790.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2015 | 790.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2015 | 790.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2015 | 2200.00 | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2015 | 790.00 | 00007126338473 | ISMAEL CARLOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 350.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 420.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA, NA RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA DO SITIO BONFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2015 | 530.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA AO SITIO SACO DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 670.00 | 00088451372449 | DAMIAO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2015 | 700.00 | 00010379530457 | ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA RETIRADA DE SACOS PLASTICOS, GARRAAS PETI E ENTULHOS DAS MARGENS DA BARRAGEM DO SITIO PAUS BRANCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2015 | 2165.48 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2015 | 310.00 | 00010284347400 | KARLA SILVANA FIRMINO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA CISTERNA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2015 | 2100.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE EM UMA PRANCHA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2119 DE CAMPINA GRANDE A PARNAMIRIM-RN, PARA REVISAO E RECUPERACAO MECANICA DO MOTOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2015 | 450.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA QUADRA DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NO ENTORNO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2015 | 600.00 | 00030904684415 | JOSE AILTON PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IPC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 100.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2015 | 350.00 | 00003528158417 | INEZ VILAR TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MARIA DAS DORES NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2015 | 530.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONECCAO DE FANTASIAS INFANTIS CARNAVALESCAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTO PARA ACOLHIDA E INICIO DO ANO LETIVO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 420.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2015 | 730.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA CALCADA DO ENTRONO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BONFIM DA BATALHA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2015 | 310.00 | 00067591582453 | CICERO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2015 | 730.00 | 00040524914753 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CURSISTAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA PARA AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SALA DA OP. PIPA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 300.00 | 00003677934400 | EVALDETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE CORTE DE TERRAS, NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 13/02/2015 | 500.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 13/02/2015 | 250.00 | 00002716519463 | IMARA CORREIA DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 13/02/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ANA CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 13/02/2015 | 350.00 | 00007344332477 | JULIANA SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 13/02/2015 | 1300.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA E REGIAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 13/02/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2015 | 450.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO AOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE OFICINAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 370.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 210.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DE SALAS DOS OFICINISTAS PARA OFICINAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 250.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2015 | 500.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SALGADINHENSES DO AEROPORTO DO RECIFE/PE A CIDADE DE SALGADINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2015 | 150.00 | 00012126596435 | ROSEANE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2015 | 150.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2015 | 200.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2015 | 150.00 | 00005095068443 | CICERA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2015 | 740.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRTO DE SAO JOSE DA BATALHA PARA RECEBEREM TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2015 | 900.00 | 00007622243477 | JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA, PLANEJAMENTO E DIAGNOSTICO DO MUNICIPIO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000476 | 18/02/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB-9289, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000480 | 18/02/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACA OFB-0096,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2015 | 4793.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PARCELAMENTO SUB 4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000482 | 18/02/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO S 10 DE PLACA NQJ-2973,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000481 | 18/02/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HILUX DE PLACA OEX-1189,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2015 | 5144.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2015 | 3292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA + SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2015 | 300.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO, PAREDE E PINTURA EM SO CAL DA CISTERNA COMUNITARIA DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 350.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA MANUTENCAO E REVISAO NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BONIM AO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE EVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2015 | 400.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2015 | 890.00 | 00021950679420 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2015 | 970.00 | 21163461000155 | FRANCISCO JOSIANO NUNES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2015 | 500.00 | 21163461000155 | FRANCISCO JOSIANO NUNES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2015 | 200.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2015 | 600.00 | 00007439194403 | ROSEANE DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 19/02/2015 | 4416.20 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLIN.S/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 19/02/2015 | 186.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 19/02/2015 | 147.52 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 450.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POÇO ARTESIANO E CATAVENTO DO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2015 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FORD 6610, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR POR TRES VEZES, A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2015 | 100.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POÇO ARTESIANO E CATAVENTO DO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2015 | 998.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PULVERIZADOR JACTO 20L - PJH, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2015 | 520.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2015 | 3442.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM 04 (QUATRO) PNEUS 1400X24 BOREX PERTENCENTE A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 20/02/2015 | 1150.00 | 00005680446499 | THAIS ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO E OFICINA DE PREPARACAO SOBRE "A GRAVIDEZ E A IMPORTANCIA DO PRE-NATAL, DURANTE A MESMA PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 20/02/2015 | 250.00 | 00000958453489 | FABIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. C/ CUSTEIO DE 01 (UMA) VIAGEM EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 20/02/2015 | 1150.00 | 00007648005409 | RAONY DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FRETE TRANSPORTANDO O MEDICO E TERAPEUTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SALGADINHO, DURANTE O MES CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DE LOCAL PARA AS OFICINAS DE MUSICA E VIOLAO, DOS SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2015 | 150.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA INANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 160.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00016171160415 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DA SUSPENSAO E REVISAO DE RODAS DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA MNQ-7941 E OFC-2119, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2015 | 200.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA VALVULA DE PORTA, REPOSICAO DE KIT DE VEDACAO DA GARRAFA DE PRESSAO DE AR, SUBSTITUICAO DE CONECCOES DE AR E MANGUEIRAS DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2015 | 235.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS PARA SEREM DOADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 1700.00 | 19371554000123 | ERALDO A. DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DO MUN. NA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC/NDE NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR E PARECER JUNTO AO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2015 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2015 | 420.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2015 | 440.00 | 00070522966403 | ITALO MORAIS ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2015 | 234.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA.REST LTDA/M. CARNE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SRA. PREFEITA, CHEE DE GABINETE E ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DA UBAM, REF. A CONSTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2015 | 272.37 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2015 | 500.00 | 00009169099723 | JOSELANIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2015 | 388.19 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO MEDINDO 30M X 50M, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO DITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUN. CONFORME CONV. Nº 426/2014 PACTO EDUCACAO-GOVERNODO ESTADO/PMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2015 | 183.38 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2015 | 310.00 | 00010204078407 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO NA ENTREGA DOMICILIAR DE CONVITESPARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PROMOVIDO PELA SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2015 | 650.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS (TROCA DE OLEO) DO VEICULO S-10 CAB. DUPLA 2.8, COM PLACAS NQJ-2973, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000511 | 23/02/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DO CONTADOR EM C.GRANDE-PB E NA RECEITA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2015 | 140.00 | 00005235913493 | GEILSA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A PROESSORA A3-II DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2015 | 140.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2015 | 500.00 | 00011373937424 | SILANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TRUFAS PARA SERERM DISTRIBUIDAS DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2015 | 200.00 | 00006661148462 | VANEIDE NOGUEIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2015 | 100.00 | 00011905831439 | ESTELITA BULCAO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA INANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2015 | 100.00 | 00009839985400 | RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 23/02/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 23/02/2015 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 23/02/2015 | 370.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 23/02/2015 | 300.00 | 00010712554440 | JAELSON MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA FOSSA SEPTICA DO POSTO DE SAUDE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 23/02/2015 | 1840.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO, DESCARBONIZACAO, LIMPEZA QUIMICA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RECUPERACAO DO CABECOTE, REPROGRAMACAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 23/02/2015 | 1269.77 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2015 | 400.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO COM REVISAO NA PAREDE DE PROTECAO DO ACUDE COMUNITARIO DO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2015 | 760.00 | 00005556820481 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NA REGIAO DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2015 | 800.00 | 00098323695415 | GERALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DAS PROXIMIDADES DO ALTO CASTELIANO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2015 | 470.00 | 00051766272487 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A BOMBA INJETORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POV. DE SERRARIA PARA RECUPERACAO ELETRICA, CONSERTO DO ROTOR E TROCA DE SELO E ROLAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2015 | 4622.36 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS, NA CIDADE DE SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/02/2015 | 500.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 24/02/2015 | 550.00 | 00012319372466 | DJANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES PARA OS CURSOS E OFICINAS DESTINADAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/02/2015 | 150.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVICO COMPLETO EXTINTOR PQS 01 KG - VALIDADE 05 ANOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 24/02/2015 | 800.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2015 | 770.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E CMDCA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E PLANO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2015 | 650.00 | 00010242298400 | ANDREIA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS INFORMATIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2015 | 200.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2015 | 800.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA ABERTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2015 | 680.00 | 00051790823404 | LAURA DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE E COORDENACAO DOS SCFV DO MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2015 | 680.00 | 00028788508404 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DOCES FINOS PARA GRUPO DE GESTANTES DOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OICINA E PALESTRA SOBRE O REAPROVEITAMENTO DA POLPA DE FRUTA JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2015 | 300.00 | 00010910034400 | RANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DO EIXO DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA, MODELO HL 740 - 95 (HIUNDY) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2015 | 420.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE FORMATURA PARA TURMA CONCLUINTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2015 | 35.00 | 00002310632457 | DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2015 | 70.00 | 00007129639440 | IRACI CAETANO ODILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2015 | 700.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2015 | 1100.00 | 00006229230488 | ERIVALDO SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 36 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAR MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO BIROS E ARMARIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2015 | 42.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2015 | 300.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2015 | 570.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ALMOXARIFADOS DA PREEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2015 | 350.00 | 00010206562470 | FLAVIA SIBELY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE INSCRICAO, DIVULGACAO E ENTREGA DE CONVITES PARA CURSOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2015 | 600.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE NATURAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, DURANTE A MANHA E TARDE DE ACOLHIDA AOS MESMOS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2015 | 570.00 | 00009297362737 | GRACIANE LUCAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2015 | 420.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA AS CRIANCAS DE ED. INANTIL SOBRE RECREACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2015 | 380.00 | 00010206684401 | IZABELLA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CONVITES, COMUNICADOS E APOSTILAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2015 | 830.00 | 00004542955451 | GRACILENE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO INANTIL DA SEDE, SOBRE RECREACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2015 | 730.00 | 00006506705400 | JOSE ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO BONFIM DA BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2015 | 550.00 | 00010206577400 | LILIAM LIVIA POMPEU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA OLTA AS AULAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 700.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS EM SEU MICRO ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2015 | 430.00 | 00092933297434 | MARIA DEUZIRAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE REUNIOES PARA DISCURSOES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM ORGAOS COMO: COOPERAR, EMATER E ROCASE, NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 600.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2015 | 50.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM PEÇAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2015 | 450.00 | 00000973212497 | BRUNO ELLYSON COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2015 | 210.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CENARIOS PARA PECAS TEATRAIS, REALIZADAS PELOS JOVENS DOS S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 100.00 | 00006639397471 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 200.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 25/02/2015 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 25/02/2015 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 25/02/2015 | 105.00 | 00005055678496 | LEUDO ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 03 (TRES) DIARIAS P/ O ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 25/02/2015 | 1250.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA EXAMES ESPECIFICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 25/02/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO O PACIENTE FABIANO NOGUEIRA ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/02/2015 | 600.00 | 00009665322443 | GESSICA MAGDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE VEICULOS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2015 | 1160.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) MANILHAS EM CONCRETO ARMADO DE 600 MM, PARA SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2015 | 780.00 | 00008883202481 | DJAIR CAETANO ODILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO, RETIRADA DE MATO E ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MARIA DAS DORES, NO DISTRITO DE LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2015 | 800.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO ONDE IRA FUNCIONAR A JUNTA MILITAR EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2015 | 660.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 520.00 | 00006639414406 | FERNANDES OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADA QUE LIGA DO SITIO FERROS AO SITIO CRAIBEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2015 | 600.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RETIRADA DE SACOS PLASTICOS, LIXO E ENTULHOS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DA VIRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 550.00 | 00035911123487 | ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPRITADA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CUMARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2015 | 750.00 | 00004405805440 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA EMPREITADA E RECUPERACAO DE PISO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2015 | 1090.00 | 08155066000162 | ASSUNCAO PB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 26/02/2015 | 750.00 | 00098155822400 | ROSINETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE BORDADOS NOS LENCOIS, COBERTORES E TOALHAS PERTENCENTES AS U.B.S. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 26/02/2015 | 661.30 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 26/02/2015 | 658.32 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 150.00 | 00003555974467 | IVONE MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2015 | 230.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALADAS E SUCOS NATURAIS, PARA OS ALUNOS DO S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2015 | 400.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DE EVENTO SOBREO DIA DA AMIZADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 160.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS SENHORAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 150.00 | 00008192377440 | JOSE NILTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONORME PRECEITURA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2015 | 300.00 | 00002315780403 | GERALDA IRENE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REEICAO E ORGANIZACAO DE LOCAL PARA RENIAO COM OS AGRICULTORES E OS TECNICOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NA REGIAO DO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2015 | 200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE BORRACHAS E VIDROS DE DUAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 470.00 | 00091107105404 | JOSELITO CORREIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 420.00 | 00080454666420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO TRANSPORTE DO RESPONSAVEL DA PREFEITURA MUN. PARA GEO REFERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2015 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2015 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7941, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2015 | 550.00 | 00054162556415 | VANDO GUEDES JULIAO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 550.00 | 00084066890482 | MARIA A. S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE TRES POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 1545.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 15201.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000561 | 27/02/2015 | 320.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (08UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000564 | 27/02/2015 | 1008.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000566 | 27/02/2015 | 1200.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODEIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000569 | 27/02/2015 | 1300.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000567 | 27/02/2015 | 1350.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODEIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PROJUR - PROCESSO - 2013-0794, SENDO ESTA A 14/23, EM LANCAR RESIDUOS LIQUIDOS - ESGOTO IN NATURA, A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENCAS ESTABELECIDAS EM LEI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000568 | 27/02/2015 | 749.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DO CONTADOR EM C.GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000706 | 27/02/2015 | 44115.98 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 600.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE EM UMA PRANCHA TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144 DE SALGADINHO A CAMPINA GRANDE PARA REVISAO E MANUTENCAO MECANICA DO MOTOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 5259.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DSEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 24060.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDEUCACAO-EB 60%, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 548.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000558 | 27/02/2015 | 100.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000559 | 27/02/2015 | 13902.31 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500/S-10) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000562 | 27/02/2015 | 440.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (11UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000563 | 27/02/2015 | 650.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 24328.45 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 97069.59 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FEB-60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FEB-60% CONT., REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 21070.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FEB-40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-FEB-60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 15547.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-FEB-60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 2679.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROESSORA-FEB-60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000570 | 27/02/2015 | 2700.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000571 | 27/02/2015 | 2599.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000572 | 27/02/2015 | 2350.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000573 | 27/02/2015 | 4000.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000574 | 27/02/2015 | 2699.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000575 | 27/02/2015 | 1750.09 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000576 | 27/02/2015 | 1800.19 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 7640.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 28865.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000565 | 27/02/2015 | 89.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 1600.00 | 20481674000162 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ CURSO DE CANTO E VIOLAO COM O GRUPO DE JOVENS DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E APRESENTACOES DO MATERIAL PRODUZIDO DUR. FESTEJOS DE EMANCIPALCAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000190 | 27/02/2015 | 8419.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 27/02/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE, COMO MOTORISTA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 27/02/2015 | 3335.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 27/02/2015 | 9666.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 27/02/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ENERMEIRA-PSF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 27/02/2015 | 20129.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 27/02/2015 | 1812.38 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 27/02/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 27/02/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MEDICO DO PSF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 27/02/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATADO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 27/02/2015 | 2482.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 27/02/2015 | 352.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000143 | 27/02/2015 | 12002.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO E FORD/FIESTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000144 | 27/02/2015 | 900.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000145 | 27/02/2015 | 90.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000146 | 27/02/2015 | 80.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000147 | 27/02/2015 | 600.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000148 | 27/02/2015 | 731.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 27/02/2015 | 733.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 27/02/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 27/02/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 27/02/2015 | 2126.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 27/02/2015 | 5772.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 1000.00 | 10744209000113 | IMDI DOIS IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000577 | 27/02/2015 | 1500.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 22718.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 28/02/2015 | 400.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORA LASER XEROS M20 DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 28/02/2015 | 1283.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A IMPRESSORA LASER XEROX M20 DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 28/02/2015 | 228.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INORMATICA DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2015 | 425.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS E GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000745 | 02/03/2015 | 6000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK-4888- A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REL.AO PERIODO 15/08 A 15/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 100.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO-MPT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2015 | 2700.00 | 20902156000175 | MEGA PROD E EVENTOS/ CAIQUE CESAR F DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PALCO PARA EVENTO REALIZADO EM PÇA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMATER, COOPERAR,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO COOPERAR,EMATER E PROCASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2015 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SETIMA REVISAO REALIZADO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-2973 LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/03/2015 | 198.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 02/03/2015 | 70.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CAPS E HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 02/03/2015 | 600.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES DIAGNOSTICADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 02/03/2015 | 300.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA/FRANCA E MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA BUTOLINICA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE IRACI ALMEIDA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000287 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ECO SPORT DE PLACA MOG-0848, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000288 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ECO SPORT DE PLACA MOG-0848, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 496.38 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERAL DESTINADO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2015 | 238.32 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERAL DESTINADO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2015 | 470.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS E ADERECOS PERTENCENTES AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2015 | 700.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS VINDO DO SUL DO PAIS NO AEROPORTO DE JOAO PESSOA PARA SALGADINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2015 | 750.00 | 00010379591405 | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E MELHORAMENTO EM TRECHOS DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO A PONTOS TURISTICOS NA COMUNIDADE DO ST BONFIM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 213.07 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2015 | 800.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA RUA FRANCISCO JOSE DE GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2015 | 420.00 | 00007754330474 | FELIPE CESAR DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE TRANSPORTANDO O TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA AO MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A SALGADINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2015 | 880.00 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO BASCULHANTE NA REMOÇÃO DE LIXO,ENTULHOS E RESTOS DE PODAS ORIUNDAS DA LIMPEZA URBANA DO POV.DE SERRARIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2015 | 450.00 | 00005551599493 | JOSE VANDERLUCI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBOS DA REDE DE AGUA DO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 03/03/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 03/03/2015 | 35.00 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 6º NUCLEO SOBRE VACINA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 03/03/2015 | 35.00 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 6º NUCLEO DE SAUDE SOBRE A VACINA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2015 | 110.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2015 | 0.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2015 | 283.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2015 | 300.00 | 00003679032455 | MARIA DE LOURDES MOTA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 04/03/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 04/03/2015 | 300.00 | 00042424542449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2015 | 1500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE M FLORENCIO/VIFF`S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS PORTA MAQUIAGEM COM IMPRESSAO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM TODAS AS MAES DO MUNICIPIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2015 | 358.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO JANTAR PROMOVIDO PELA SEC.DE DE ASSIST.SOCIAL PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DURANTE EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2015 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2015 | 100.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2015 | 2200.00 | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 SCS DE CIMENTOS 50KG NASSAU, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE QUE LIGA O SITIO JOAO BENTO A PB-228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2015 | 290.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONVITE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DISTRIBUIDAS EM TODO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 05/03/2015 | 600.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 05/03/2015 | 780.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUN. PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE PATOS COM RETORNO AO POVOADO DE SERRARIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2015 | 1596.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TOALHAS DE MESAS, FORROS DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2015 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2015 | 862.95 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2015 | 1493.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES E EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000776 | 05/03/2015 | 1011.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2015 | 678.07 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2015 | 53.52 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000774 | 05/03/2015 | 13492.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000775 | 05/03/2015 | 2807.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2015 | 295.02 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INACIO JACINTO DE MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2015 | 230.00 | 00004016658446 | VANEZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL E ROUPAS PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DE MOBILIZACAO DO DIA MUNDIAL DA AGUA QUE SERA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2015 | 42.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REF.A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2015 | 18.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA CORADO EM FAVOR DO INSS- PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%,REL.A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2015 | 2300.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TODOS OS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2015 | 450.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO OS DESPORTISTAS DO SITIO OLHO DÁGUA E REGIAO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2015 | 100.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2015 | 250.00 | 00006193256407 | TATIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE DOCES PERSONALIZADOS PARA FESTINHA EM HOMENGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2015 | 814.07 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2015 | 723.05 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREMIAÇAO NO EVENTO SOBRE O DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2015 | 352.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS KITS DE HIGIENIZACAO PESSOAL DISTRIBUIDOS COM AS MULHERES DO MUNICIPIO DURANTE EVENTO SOBRE O DIA DA MULHER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2015 | 770.06 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2015 | 550.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO KIT DE HIGIENIZACAO PESSOAL ENTREGUE AS MULHERES DO MUNICIPIO DURANTE EVENTO SOBRE O DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2015 | 150.00 | 00010204228409 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2015 | 543.01 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2015 | 260.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2015 | 860.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DO SISTEMA DE ESGOTAMANTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2015 | 870.00 | 00001768276170 | FRANCINALDO FRANCISCO DE REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA JOSE MACIEL DE SOUSA EM FRENTE AO POSTO MEDICO ABSOLON LEITE DA NOBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAS PARA RECUPERAÇÃO DE MARQUIZE DO GINASIO DE ESPORTES O MORAIZAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2015 | 1796.00 | 08155066000162 | ASSUNCAO PB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2015 | 200.00 | 00001649532482 | JUCIMARA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000799 | 09/03/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001062 | 09/03/2015 | 629.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001063 | 09/03/2015 | 2879.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001064 | 09/03/2015 | 1079.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001065 | 09/03/2015 | 3491.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001066 | 09/03/2015 | 989.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2015 | 1712.00 | 00016171160415 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNQ-7941 E OFC- 2119 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NAC.PELA ALF.NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 220.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 248.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 1400.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 1200.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME / INFOSEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000809 | 10/03/2015 | 150.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DUAS RECARGAS DE TONERS SAMSUNG 4521 DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032014 | 0000817 | 10/03/2015 | 2058.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROTEADOR DIGITAL, 01 IMPRESSORA HP LASER JET 127D E 01 IMPRESSORA EPSON JT L355, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NAC.DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00003679180489 | MARIA MACIEL DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) DE 05 (CINCO) PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO Nº 0131019-61.2014.5.13.00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 500.00 | 00006080923475 | LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000.430-88.2014.815.0091 DO SR ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2015 | 500.00 | 00006080923475 | LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000.429.06.2014.815.0091 DO SR FRANCISCO GOMES BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000808 | 10/03/2015 | 150.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS HP 85A ,SAMSUNG 1610 DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 150.00 | 00070069207445 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC 53 REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810,COMPETENCIA 03/2015 CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/03/2015 | 150.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA (ANTI-RABICA) REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZACOES DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2015 | 400.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO DE LOCAL PARA AS OFICINAS ARTESANAIS COM OS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PROCASE SOBRE PROJETOS DE CAPRINOLCULTURA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 531.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 11/03/2015 | 1123.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 11/03/2015 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2015 | 1300.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000830 | 11/03/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFB-0096 A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS REL.AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000828 | 11/03/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA OEX- 1198 NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000831 | 11/03/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA NQJ-2973 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA REL.AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2015 | 620.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MINI-CURSOS DE LETRAMENTO PARA OS ALUNOS DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.J.A) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000829 | 11/03/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGB-9289 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2015 | 750.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO,RETIRADA DE MATO E ENTULHO DO TRECHO DA RUA JOSE MORAIS ENTRE A RADIO COMUNITARIA E O CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA, PLACA HVU-0162-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS POR TRAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2015 | 780.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇAO COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO BUEIRO QUE PASSA POR BAIXO DA PCA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARAES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2015 | 730.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA PARA TRANSPORTE DE AGUA DE POÇO TUBULAR ATE A RESIDENCIAAS DO SITIO BOMFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2015 | 600.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2015 | 790.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA REALIZACAO DE PINTURA EM CAL DO MEIO FIO DA RUA ALTO DA IGREJA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2015 | 1150.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO CIMENTO DA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANGE COM DESTINO A SALGADINHO PARA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000842 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000843 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2015 | 105.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2015 | 400.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE TRABALHO E BRINQUEDOS INFANTIS COM MATERIAL RECICLAVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2015 | 500.00 | 00010191190470 | VALBIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOFADAS TEMATICAS PARA ATIVIDADES LUDICAS COM OS ALUNOS DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2015 | 490.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO OS DESPOTITAS DO POVOADO DE SERRARIA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOD DE FUTEBOL NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV, PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,DURANTE ENCONTRO COM OS MESMOS SOBRE AGROECOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2015 | 530.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL NO INTERIOR DO GINASIO O MORAISAO, COMO TAMBEM NOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO MESMO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2015 | 300.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2015 | 290.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORG.DE TODO MATERIAL PARA PALESTRA SOBRE O DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM OS COMERCIANTES LOCAIS E POPULACAO GERAL REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA S/N CENTRO-SALGADINGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2015 | 175.50 | 09646741000119 | ELITU COM E CONF DE ARTIGOS DO VSTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BORDADOS EM CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2015 | 550.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2015 | 3400.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, PARA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DESPESAS DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2015 | 780.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.COM O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITACAO PARA MEMBRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE ENCONTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N CENTRO DESTINADO AO OFICINISTA DE CURSO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2015 | 310.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DE LENÇOIS,TOALHAS COBERTORES,FRONHAS,CORTINAS E TAPETES PERTENCENTES A CASA DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2015 | 200.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 12/03/2015 | 700.00 | 00006957864405 | GILVANIA CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE TODOS OS BERÇOS,CAMAS,MACAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 12/03/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE A IMPORTANCIA DA PRESERVAÇÃO DO SOLO NA AGRICULTURA E A ESCOLHA DE MUDAS E SEMENTES A SER UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO SEM USO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2015 | 780.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DE SALGADINHO E CIDADES VIZINHAS, DURANTE ENCONTRO REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2015 | 400.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS ARTESANAIS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2015 | 420.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MONITORA DA OFICINA TRABALHOS E BRINQUEDOS COM MATERIAL RECICLAVEL PARA OS ALUNOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 13/03/2015 | 730.00 | 00015332403453 | RAFAEL FABIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 13/03/2015 | 700.00 | 00007346817478 | LUCIENE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE MACAS,CAMAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 13/03/2015 | 450.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOMFIM DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 13/03/2015 | 440.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO AS ATIVIDADES CORPORATIVAS COM OS ALUNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 13/03/2015 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE DAYANE DA COSTA CORREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 13/03/2015 | 70.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ENFERMAGEM DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE EMERGENCIA NOS HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 13/03/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONFIM DA BATALHHA E OLHO DÁGUA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PUBLICO NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 13/03/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS IDOSOS DO DISTRITO DE SAO JOSE E REGIAO DURANTE ENCONTROS QUINZENAIS COM A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2015 | 720.00 | 00075755971820 | ELIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIAS DO IDOSO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2015 | 1200.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV TEC.PROF. DE ASSIST SOCIAL PREST AOS BENEF DO PROG.BOLSA FAMILIA E SCFV, DEST.E ORIENT.A TODOS SOBRE A IMP. DA PART.DOS FILHOS E DEMAIS DEP.NOS REFERIDOS PROG.SOCIAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2015 | 150.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2015 | 600.00 | 00003415029441 | DEIZE MARIA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM POR TODAS AS COMUNIDADES SOBRE EVENTOS E AÇOES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2015 | 450.00 | 00007933140467 | JOSELANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES DIARIASTAS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000855 | 13/03/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02- (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E C.GRANDE PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DO ASSESS.JURIDICO E DA ASSESS.DE PROJ.,E NO ESC.DE CONT.EM C.GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2015 | 342.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2015 | 281.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2015 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2015 | 405.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2015 | 373.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE EPSPORTES DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE LOCAL PARA ATIVIDADES DE OFICINAS CULTURAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2015 | 760.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE TODO MATERIAL VISUAL PARA EVENTO QUE SERA REALIZADO SOBRE A JUVENTUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2015 | 620.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM EVENTO SOBRE O DIA DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2015 | 760.00 | 00002109842440 | MARLI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BALAS E DOCES CASEIROS PARA SEREM SERVIDOS NO DIA DA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2015 | 400.00 | 00006661186470 | LUCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E COSTURA DE CORTINAS E ALMOFADAS PARA ESCOLA MUN. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2015 | 500.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2015 | 550.00 | 00075380110487 | JOSE DINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA O I ENCONTRO PEDAGOGICO SOBRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2015 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PÇ DO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2015 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PÇ DO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2015 | 450.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO LOCALIZADOS POR TRAS DE PREDIOS PUBLICOS NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2015 | 450.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTRADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PISO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO UMBUZEIRO, LAGOA DE ONÇA AO SITIO UMBUZEIRO POR ONDE TRAFEGA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2015 | 1300.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA EM UMA PA CARRAGADEIRA RECUPERANDO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA AO SITIO JOAO BENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA EM UMA RETROESCAVADEIRA RECUPERANDO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA AO SITIO JOAO BENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2015 | 800.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA DE PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2015 | 350.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PISO E RETIRADA DE MATO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2015 | 350.00 | 00007985850481 | JOSE VANDERLEI ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2015 | 780.00 | 00002928870431 | AMAURI FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PODA DE ARVORES EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DA VIRAÇÃO E OLHO DÁGUA POR ONDE TRAFEGA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2015 | 600.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE ROÇO E DESTOCO DE MATO NAS MARGENS DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2015 | 530.00 | 00022581685468 | RENE DA COSTA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PISO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRECAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2015 | 450.00 | 00006661187441 | JAIME ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PISO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO APOS AS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2015 | 600.00 | 00008900008404 | ARNALDO NOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇAO DE PISO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO APOS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2015 | 770.00 | 00005749854418 | JAILSON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA COMPACTAÇÃO MANUAL DO ATERRO EM FRENTE AO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA DO SITIO BONFIM DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2015 | 250.00 | 00005241055452 | ELIANE DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO NO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2015 | 300.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS LUDICA SOBRE O DIA NACIONAL DA POESIA REALIZADA NAS ESCOLAS DE ED.INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000884 | 16/03/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CUIDADO DE CRAINÇAS PEQUENAS TRANSPORTADAS DURANTE PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL PARA AS ESCOLAS DO SITIO OLHO DÁGUA DE BAIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2015 | 850.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SALGADINHO PARA ASSISTIR AULAS EM CAMPINA GRANDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2015 | 400.00 | 00010644788402 | IONE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS LITERARIAS SOBRE: A IMPORTANCIA DO LIVRO COM OS ALUNOS DA ESC.M.MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2015 | 500.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CUIDADO DE CRIANÇAS PEQUENAS TRANSPORTADAS DURANTE PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL PARA A ESC. LOCALIZADA EM SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2015 | 720.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESPETACULO INFANTIL QUE SERA APRESENTADO NO DIA DO CIRCO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2015 | 1815.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2015 | 210.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2015 | 100.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2015 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2015 | 100.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2015 | 150.00 | 00007443707444 | DIANA MIGUEL DOS SANRTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2015 | 150.00 | 00092963714491 | IRACI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2015 | 200.00 | 00007123098455 | EUDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2015 | 100.00 | 00008221072443 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2015 | 221.27 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS IDOSOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA DURANTE ENCONTRO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 16/03/2015 | 450.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE MACAS,CAMAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO DÁGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 16/03/2015 | 620.00 | 00003950278451 | JOSEFA ALCIONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 16/03/2015 | 860.00 | 00000834225794 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC.DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 16/03/2015 | 200.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2015 | 590.00 | 00004142424408 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA EM SACOLAS EM SACARIA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2015 | 350.00 | 00006538107419 | EDILEUZA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS BORDADOS DE SACOLAS EM SACARIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2015 | 600.00 | 00006661185406 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA TODOS OS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO SOBRE O P.B.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2015 | 480.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINASOBRE: TECNICAS DE MAQUIAGEM, PARA AS ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00083915265420 | PAULA FRASSINETE QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ELAB.DO PROJ.A QUALIDADE DA AGUA NOS TRAS QUALIDADE DE VIDA,COM A EXP.,DE MATERIAL,OFICINAS,CAMINHADAS DE CONSCIENT.,PALESTRAS E PEÇAS TEATRAIS REAL.NA SEDE COM AS CRIANÇAS E ADOL.DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 17/03/2015 | 740.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A ENFRMEIRA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA PARA FAZER ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONFIM DA BATALHA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00008582354479 | FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA RECUPERÇÃO DAS MACAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 17/03/2015 | 600.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 17/03/2015 | 740.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSP PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA E REGIAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROA E PATOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 17/03/2015 | 700.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DIST.DE SAO JOSE E REGIAO PARA AS CIDADES DE TAPEROA E SANTA LUZIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 17/03/2015 | 600.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE SERRARIA PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2015 | 150.00 | 00073913049487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LAI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2015 | 100.00 | 00005000532430 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2015 | 200.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2015 | 300.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA DIGITAÇAO E CONFECÇAO DE MATERIAL DE DIVULGAÇAO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA SINDROE DE DOWN PARA SER APRESENTADO NAS ESC.M.EM REUNIOES DE PAIS E PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2015 | 470.00 | 00012164489497 | EMANUEL POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2015 | 230.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2015 | 300.00 | 00009468211436 | IVO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NAS OFICINAS DE POESIAS NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2015 | 4873.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO SUB-4- ENERGISA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000889 | 17/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES- ATIVIDADES COM ANOTACAO RESP.TECNICA -ART- Nº PB 201.50011.590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2015 | 2931.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2015 | 490.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2015 | 4606.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2015 | 800.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA EM CAL DOS MEIO FIOS DAS RUAS DO POVOADO DE SERRARIA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2015 | 600.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS DO MUN. PARA FAZER LEVANTAMENTO DO NUMERO DE LUMINARIAS QUEBRADAS E LAMPADAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO SITIO OLHO DAGUA, JOAO BENTO,UMBUZEIRO E BUGIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00005786497488 | DUILAS ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECER CISTERNAS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2015 | 250.00 | 00097905046400 | ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE CINCO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO POVOADO DE SERRARIA NO MUNICIPIO DE SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00004925724452 | AGENOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE DEZ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DO LASTRO E DAS GRADES DO CARROÇAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CINCO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2015 | 600.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM ROÇO E DESTOCAMENTO DE MATO DAS MARGENS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2015 | 440.00 | 00088469476491 | MANOEL MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PISO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DE ONÇA AO SITIO UMBUZEIRO POR ONDE TRAFEGA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2015 | 520.00 | 00009833787460 | JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA ROÇO E DESTOCAMENTO DE MATO DAS MARGENS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2015 | 600.00 | 00012357490454 | LUCIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA ROÇO E DESTOCAMENTO DE MATO DAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2015 | 600.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MA EMPREITADA PARA ROÇO E DESTOCAMENTO DE MATO DAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2015 | 250.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE REFEIÇOES PARA O ENCONTRO DE PAIS E MESTRE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2015 | 1550.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR, TURBINA, BOMBA D'AGUA E DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2015 | 350.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE BOLOS, SALADAS DE FRUTAS,SUCOS E SANDUICHES NATURAIS PARA O LANCHE DO GRUPO DA MELHOR IDADE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2015 | 200.00 | 00006414775460 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2015 | 900.00 | 00005927195881 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2015 | 900.00 | 00002504519486 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORES DE LIXO E SOLDAGEM NO PIPA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2015 | 270.00 | 00004835323475 | INACIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇAO, CAFE,ALMOÇO E LANCHE PARA OS AGRICULTORES DO BONFIM E REGIAO DURANTE PALESTRAS SOBRE CISTERNAS CALÇADAO E BARREIROS TRINCHEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2015 | 1470.00 | 00095114491415 | MANOEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM RETELHAMENTO, REVISAO DE ESQUADRILHAS, E PINTURA EM TINTA LATEX NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00056003919434 | GILVAN HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE TELHADO E LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 19/03/2015 | 35.00 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA FEBRE AFTOSA CHIKUNGUNYA, REALIZADA PELA SEC.DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 19/03/2015 | 310.00 | 00003184424421 | LUCINEIDE DAVINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LAVAGEM DE ROUPAS,LENÇOIS,COBERTORES E FRONHAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 19/03/2015 | 35.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MEDICO DO PSF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARTICIPAR DA QULIFICACAO EM MANEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA REALIZADO PELA SEC.DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 19/03/2015 | 35.00 | 00005889984438 | YLUSCA DE ASSIS WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICPAR DA QULIFICAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA FEBRE DA CHIKUNGUNYA, REALIZADA PELA SEC.DO ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2015 | 400.00 | 00004246026441 | LINDINALVA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE COPA EM SACARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2015 | 1150.00 | 00001940421705 | SALOMAO JOSUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REVISAO DE TRECHO E REPOSICAO DE FECHADURAS E PINTURA EM TINTA LATEX E ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA CIRILO BULCAO NO SITIO LAGOA DA VIRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2015 | 300.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS TEMATICOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DURANTE EVENTO SOBRE O DIA DOS ANIMAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2015 | 530.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2015 | 320.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO PRACA DE EVENTOS- MINIST.DO TURISMO PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 100.6460-68/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2015 | 61.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PLOTAGEM COLOR, DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2015 | 740.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OPERADORES E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE SERVICOS NA COMUNIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000905 | 19/03/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE PROJETOS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2015 | 750.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2015 | 1260.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CANTEIROS CENTRAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2015 | 560.00 | 00072605510468 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO SPRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA DE PROTECAO PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2015 | 500.00 | 00061832413420 | JOVAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00098323695415 | GERALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE CALHAS, CANALETAS E CAIXAS, PINTURA EM SOCAL DE MEIO FIO E LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO BALDE DA BARRAGEM DO SITIO PAUS BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2015 | 700.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2015 | 700.00 | 00003109738481 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM DESTOCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO POV. DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2015 | 700.00 | 00048615129487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM ROCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00002878231724 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA REVISAO, LIMPEZA, DESTOCO DE MATO E RECUPERACAO DO BALDE DO ACUDE COMUNITARIO NO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00009423643418 | COSMO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS, REVISAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO NO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2015 | 1050.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS E ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2015 | 470.00 | 00011868182479 | EVANDRO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DO POV. DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2015 | 860.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRE-MOLDADOS PARA FOSSAS E CISTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2015 | 109.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2015 | 109.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DA UBAM, REF. A CONSTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2015 | 520.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS NAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO SOBRE A SAUDE E NUTRIÇÃO COM PALESTRAS, OFICINAS E SEMINARIO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DO ( 6º AO 9º ANO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2015 | 1050.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE SUBST. DE BIELAS, BRONZES E JOGO DE JUNTAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941 PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2015 | 448.20 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TETO METALICO DO GINASIO DE ESPORTES O MARAISAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 20/03/2015 | 1350.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO E CANTO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2015 | 859.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A ENTREGA DE PEIXES E JEJUM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2015 | 420.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS , DURANTE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DOS SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE JUNTO AO CRAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2015 | 180.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FIANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000927 | 21/03/2015 | 80.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000246 | 21/03/2015 | 100.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000247 | 21/03/2015 | 600.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSIÇAO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000248 | 21/03/2015 | 80.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000249 | 21/03/2015 | 950.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-10, DESTINADO AO VEUCULO AMBULANCIA FURGAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000250 | 21/03/2015 | 11002.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AOS VEICULOS UNOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000251 | 21/03/2015 | 700.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000932 | 21/03/2015 | 2900.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000933 | 21/03/2015 | 2000.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000934 | 21/03/2015 | 2500.17 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000935 | 21/03/2015 | 1500.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000937 | 21/03/2015 | 1200.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000938 | 21/03/2015 | 2000.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA II DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000939 | 21/03/2015 | 3000.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADO A PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2015 | 143.00 | 15732854000130 | REFLORA-COM DE PROD AGRICOLAS-LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000922 | 21/03/2015 | 100.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000923 | 21/03/2015 | 600.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 21/03/2015 | 560.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000940 | 21/03/2015 | 21901.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000924 | 21/03/2015 | 320.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000926 | 21/03/2015 | 1004.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000928 | 21/03/2015 | 1000.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000931 | 21/03/2015 | 1200.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO VAN DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000929 | 21/03/2015 | 1200.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-10- DESTINADO AO VEICULO S-10 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000930 | 21/03/2015 | 600.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2015 | 530.01 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000936 | 21/03/2015 | 1100.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02- (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE,RECEITA PREVIDENCIARIA E NO ESC.DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2015 | 255.12 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2015 | 5757.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 365/2013-PATOS-PB, REF.A REFORMA DA ESC.M.MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇCAO DE SISTMA DE INFORMAÇÃO E CADASTROS NOS COMPUTADORES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2015 | 280.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E PROJETOS DA SEC.DE AGRICULTURA PARA ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 23/03/2015 | 310.00 | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2015 | 200.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LAEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2015 | 443.05 | 03555503000111 | DAMIANA INES VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE FRANGOS,LINGUIÇA E CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2015 | 200.00 | 00001609185455 | GILVAN DA CUNHA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF A LAEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERV DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2015 | 150.00 | 00001612915469 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2015 | 740.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS ILUSTRATIVOS PARA TEMATICAS SOBRE AS AÇOES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2015 | 730.59 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 24/03/2015 | 300.00 | 00003678921469 | MARIA AMELIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL DA UBS DO POVOADO DE SERRARIA E HIGIENIZACAO DE LENÇOIS,TOALHAS E COBERTORES DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2015 | 400.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DE CULTIVO A PRODUÇÃO AGROECOLOGICA DESENVOLVIDA NA COMUNIDADE DO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2015 | 830.00 | 00067382673472 | ADELSON JOSE VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CAIXAS ARTESANAIS E SUPORTES EM MDF PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTESANATOS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2015 | 150.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES- DIARIAS PARA O SEC.ADJUNTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE ASSESSORIA JURIDICA E ISNEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2015 | 2518.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO OASEO DESTE MUNICIPIO REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2015 | 620.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO EM CANAIS E REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2015 | 256.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2015 | 1.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DE EDUCACAO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2015 | 191.27 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DURANTE REUNIAO NOS ORGAÕS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000969 | 25/03/2015 | 1749.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2015 | 620.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANER'S ILUSTRATIVOS, CARTAZES FAIXAS E PANFLETOS PARA DIVULGACAO SOBRE O TEMA: RACIONAMENTO DE AGUA, PARA EXPOSICAO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2015 | 3400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000963 | 25/03/2015 | 6476.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2015 | 950.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2015 | 3600.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2015 | 2800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 25/03/2015 | 3400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 25/03/2015 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2015 | 200.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2015 | 200.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2015 | 150.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2015 | 100.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2015 | 100.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO,CONF A LAEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/03/2015 | 227.99 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INORMATICA DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 26/03/2015 | 408.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2352, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/03/2015 | 850.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS COM A MASTOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000259 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/03/2015 | 700.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-4622 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2015 | 400.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIOES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8704 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ-8264 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7941 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET- 0144 DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUN,DE SALGADINHO,PRODUÇÃO,GRAVAÇAO,EDIÇÃO DE AUDIO E LOCUÇÃO PARA PROG.DE INST.VEICULADO NA RADIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2015 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO-HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E WWW.HELENO LIMA.COM REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2015 | 806.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE DEBITO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2015 | 806.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE DEBITO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2015 | 95.17 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710 QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2015 | 118.76 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2015 | 152.11 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 001-UMA- DIARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMATER REGIONAL E ESC.DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 27/03/2015 | 76.20 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 27/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO DIST.DE SAO JOSE DA BATALHA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2015 | 248.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2015 | 248.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE PINTURA DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2015 | 622.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2015 | 362.40 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2015 | 326.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2015 | 330.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2015 | 500.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000987 | 29/03/2015 | 18300.00 | 03962978000122 | PESQUEIRA DO NORDESTE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEIXES (CORVINA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PASCOA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00048870757749 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE TRANSP.PEIXE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O MUN.PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DE SALGADINHO DENTRO DO PROGRAMA PASCOA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2015 | 76.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2015 | 52.59 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2015 | 600.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE VISITAS AO MEMORIAL DE ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001002 | 30/03/2015 | 5850.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA PASCOA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2015 | 52.59 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005,QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2015 | 118.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005, QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 244.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005, QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 29205.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF.A COMPETENCIA MARÇO/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/03/2015 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/03/2015 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/03/2015 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/03/2015 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/03/2015 | 284.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/03/2015 | 6879.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- FMS- PEVA- REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/03/2015 | 6805.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-ACS-NASF-TEC.DE ENF,REF.A COMPETENCIA 03/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/03/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/03/2015 | 3075.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AG .PEVA- RELAO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/03/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/03/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ENFERMEIRA PSF- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CTR- ODONTOLOGA- PSF REL,AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/03/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-TEC. DE ENFERMAGEM REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CTR- TEC. DE ENFERMAGEM REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF- REL. A DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/03/2015 | 20392.12 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. AGRICULTURA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2015 | 77.03 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2015 | 70.88 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 100.89 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043, QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 471.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA ONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 24584.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REF.A COMPETENCIA 03/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 5459.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REF.A COMPETENCIA 03/2015 CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR A II REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2015 | 15547.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60% REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 2679.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 99964.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FEB-60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2015 | 21740.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO- FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2015 | 25490.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDUCAÇÃO -MDE- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PROJUR-PROCESSO -2013-0794,SENDO ESTA A 15/23 EM LANÇAR RESIDUOS LIQUIDOS,ESGOTO INNATURA A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENÇAS ESTABELECIDAS EM LEI,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01- (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS ,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2015 | 57.47 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2015 | 264.05 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2015 | 14938.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00011875166432 | DENIS RAFAEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ADEQUACAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2015 | 22455.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2015 | 900.00 | 00005349997432 | ALMIR ROGERIO S DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2015 | 1400.00 | 00010267756470 | RANGEL NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR FORD DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2015 | 310.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS CASEIRAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DE EVENTO PARA MOBILIZACAO DO DIA MUNDIAL DA AGUA NA ESCOLA M.MARIA DAS DORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/03/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- MEDICO -PSF- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/03/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- MOTORISTA CTR- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/03/2015 | 2482.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- ,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/03/2015 | 400.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000289 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ECO SPORT DE PLACA MOG-0848, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001052 | 31/03/2015 | 1880.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA PASCOA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2015 | 120.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 01/04/2015 | 464.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JAIRO MOTA NOBERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 01/04/2015 | 800.00 | 00006639397471 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/04/2015 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2015 | 600.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE VISITAS AO MEMORIAL DE ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2015 | 790.20 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001401 | 01/04/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2015 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO HIDROLAVADORA HIDROMAR BH6100, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2015 | 503.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2015 | 1.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2015 | 800.00 | 00011373937424 | SILANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MARCO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2015 | 950.00 | 00058499059449 | FABRICIO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MUDAS DOADAS PELA EMEPA, DE JACARAPE EM JOAO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000375 | 02/04/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2015 | 2486.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DOS COLETORES DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2015 | 1500.00 | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL, NO DIA (SABADO DE ALELUIA) EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2015 | 830.00 | 00003462225405 | BOANEJES EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM PRACA PUBLUCA DURANTE EVENTO DO SABADO DE ALELUIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2015 | 830.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO REFERENTE AO SABADO DE ALELUIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2015 | 580.00 | 00010206577400 | LILIAM LIVIA POMPEU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OICINAS DE ORIENTACAO SOBRE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01- (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2015 | 280.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE PROJETOS E REGINAL DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 06/04/2015 | 712.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 06/04/2015 | 713.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2015 | 220.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA RENOVACAO E ATUALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2015 | 750.00 | 00010209465476 | JULIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DOCES FINOS PARA USUARIOS DOS SCFV, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2015 | 600.00 | 00005924040488 | AILTON CARLOS FREIRE A.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2015 | 750.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE TRECHO DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO OLHO D'AGUA E ACUDE DA COMUNIDADE DO BONIM VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2015 | 713.99 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2015 | 800.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2015 | 850.00 | 00010381642496 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA OS USUARIOS DOS SCV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2015 | 100.00 | 00025837799826 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013, E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2015 | 1600.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, ARQUIVOS E BIROS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2015 | 160.00 | 00008073378469 | ALINE SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ALUNOS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2015 | 1450.00 | 00001615855408 | EDUARDO JOSE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, ARQUIVOS E BIROS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2015 | 620.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2015 | 480.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2015 | 90.00 | 10704479000109 | EDENEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2015 | 860.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2015 | 420.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2015 | 603.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME/PB, DURANTE DIA DE CAMPO SOBRE PRODUCAO AGROECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 08/04/2015 | 560.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL E DE NOTIFICACAO DE RECEITA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 08/04/2015 | 70.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2015 | 650.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2015 | 484.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 09/04/2015 | 90.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2015 | 320.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUN. NAS SECRETARIAS DE ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2015 | 150.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONER TONNER SAMSUNG 1610 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NAC.DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2015 | 75.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE UMA RECARGA DE TONER HP 85A PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2015 | 70.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, P/ ACOMP. DE SERV. DE VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2015 | 35.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, P/ ACOMP. DE SERV. DE VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2015 | 70.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, P/ ACOMP. DE SERV. DE VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2015 | 949.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON JT L355 TANQUE, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 10/04/2015 | 227.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO CLINICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 10/04/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2015 | 550.00 | 00002865124401 | RENATO FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSOPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810 COMPETENCIA 04/2015, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2015 | 471.25 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2015 | 1800.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SPLIT 12000BTUS ELETROLUX ECOTURBO 220V, DESTINADO AO CENTRO CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2015 | 600.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2015 | 227.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE PINTURA DESTINADO A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2015 | 750.00 | 00009270125459 | JAMIL NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DO SERVICO DE ROCO E RETIRADA DO MATO E ENTULHO NA AREA QUE COMPREENDE A FOSSA SEPTICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2015 | 780.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL DOS MEIO FIOS DAS RUAS PEDRO LEITE CORREIA DE MELO E VILA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2015 | 460.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA PRACA PUBLICA E FONTE DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2015 | 450.00 | 00006437331402 | EUDES MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO E REFORMA DA CISTERNA COMUNITARIA DO ALTO CASTELIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2015 | 780.00 | 00009710393480 | LEONARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2015 | 1070.00 | 00011875166432 | DENIS RAFAEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2015 | 800.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TODO MATERIAL PARA OS EVENTOS REFERENTES AO DIA DOS JOVENS, REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2015 | 660.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2015 | 788.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2015 | 350.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2015 | 250.00 | 00004288943485 | MARIA DA GUIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 13/04/2015 | 400.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES DIAGNOSTICADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE TODOS OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 13/04/2015 | 3064.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, APOLICE Nº 710531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 13/04/2015 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 13/04/2015 | 450.00 | 00006414773417 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARIA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 13/04/2015 | 600.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 13/04/2015 | 250.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TODO MATERIAL PARA PALESTRA SOBRE O DIA MUNDIAL DO COMBATE AO CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001223 | 13/04/2015 | 3491.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001224 | 13/04/2015 | 1079.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001225 | 13/04/2015 | 2879.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001226 | 13/04/2015 | 629.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001227 | 13/04/2015 | 989.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2015 | 720.00 | 00008148256489 | RUTHE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS E TECNICAS DE RELAXAMENTO COM ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2015 | 150.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2015 | 300.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SUDEMA, CAGEPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA DE PROJETOS (ISNEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESC. DE ASSEOSSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2015 | 600.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ELES: CENTRO DE CONVIVENCIA, EMPREENDER E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2015 | 3400.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001540 | 14/04/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2015 | 4766.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA NQJ-2973, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO PERIODO DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA S/N CENTRO-SALGADINHO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REL.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2015 | 4766.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA OEX-1198, A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO, REL. AO PERIODO DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) DE 05 (CINCO) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00003679180489 | MARIA MACIEL DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) DE 05 (CINCO) PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO Nº 0131019-61.2014.5.13.00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2015 | 650.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2015 | 400.00 | 00009729316430 | RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COM DIARIAS COMO FACILITADORA NA OFICINA LUDICA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2015 | 450.00 | 00010204161495 | EDILMA RAQUEL FARIAS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA EM MATERIAL RECICLAVEL JUNTO A ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2015 | 2166.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA OGB-9289, A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, REL. AO PERIODO DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/04/2015 | 790.00 | 00011219731757 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEVERINO JOSE DE SAOUZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2015 | 1906.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE-7366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2015 | 550.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA DESPORTISTA DO MUNICIPIO, DURANTE TORNEIO DE FUTSAL DE QUADRA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 14/04/2015 | 55.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVICO DE RECARGA EXTINTOR PQS 06 KGS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 14/04/2015 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES ESPECIFICOS PARA PACIENET DIEGO ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 14/04/2015 | 860.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE URGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA PARA HOSPITAIS DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 14/04/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 14/04/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 14/04/2015 | 149.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 14/04/2015 | 540.00 | 00020576536415 | LUISA MARILLAC LEAL DE MORAES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 14/04/2015 | 573.18 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2015 | 650.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DA REGIAO DO JOAO BENTO E REGIAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO PROMOVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2015 | 600.00 | 00000073874400 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE PEIXES AS FAMILIAS CARENTES DENTRO DO PROGRAMA PASCOA PARA TODOS, NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N CENTRO DESTINADO AO OFICINISTA DE CURSO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E DESTOCO NO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO DO ESPORTES DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA, PLACA HVU-0162-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2015 | 420.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DE MATO NA SERRA DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2015 | 520.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DE MATO NA SERRA DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2015 | 780.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM DESTOCO E RETIRADA DE MATO DO BALDE DA BARRAGEM PAUS BRANCO, NO DITIO DE MESMO NOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERANDO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO BONFIM DA BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA GERAL AOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2015 | 450.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO EM POCO ARTESIANO E BOMBA NA COMUNIDADE DO BONFIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIOES COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE VISITAS A COMUNIDADE DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2015 | 150.00 | 00003723885403 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2015 | 200.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2015 | 150.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2015 | 150.00 | 00025475633800 | MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2015 | 300.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 001-UMA- DIARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR, EMATER E PROCASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 15/04/2015 | 150.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 15/04/2015 | 1050.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, SANTA LUZIA E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 15/04/2015 | 550.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 15/04/2015 | 250.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 15/04/2015 | 460.00 | 00006639390469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONCA E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 15/04/2015 | 450.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DISCUSSAO DAS DEMANDAS DA PASTA DA SAUDE, DURANTE ENCONTRO NO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 15/04/2015 | 250.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O COMBAT AO CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 15/04/2015 | 450.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DE TERRENO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE ATENDIMENTO A SAUDE NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 15/04/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 15/04/2015 | 520.00 | 00008073416492 | ADEILTON AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE CURATIVOS E VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DOS SITIOS LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO E BUGIGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2015 | 760.00 | 00097992747453 | HERNANI JOSE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA CISTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BUGIGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2015 | 750.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA PEDAGOGICA LITERARIA P/ ALUNOS DE EDUCACAO INFANTIL DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE OFICINA TEMATICA "MONTEIRO LOBATO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2015 | 700.00 | 00000073975427 | MARLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND'S PARA EXPOSICAO DE MATERIAL SOBRE: "DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INANTIL". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2015 | 350.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2015 | 600.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MONITORAS DO PROJETO LIVRO EM RODAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2015 | 260.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE FANTOCHE PARA ALUNOS DAS TURMAS DE ED. INFANTIL, NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2015 | 300.00 | 00013287385747 | THALITA DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2015 | 450.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA DE CONVITES E DIVULGACAO DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NO BONFIM DA BATALHA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2015 | 350.00 | 00003528158417 | INEZ VILAR TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2015 | 350.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES PARA DISCUSSAO DO PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2015 | 520.00 | 00051802961453 | COSME INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2015 | 350.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CONVITES PARA DIVULGACAO DAS REUNIOES E ENCONTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2015 | 550.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2015 | 540.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E PINTURA DE FAIXAS DE IDENTIFICACAO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2015 | 1083.49 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2015 | 260.00 | 00004418083448 | MARIA ROZALIA DE LIMA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA SALA DA BRINQUEDOTECA DA ESCOLA DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2015 | 350.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIVULGACOA DA CAMPANHA DO DESARMAMENTO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2015 | 750.00 | 00050715852434 | JOSE POMPEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO S NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO EJA E SUPERVISORA DA EDUCACAO INFANTIL, PARA VISITA A ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2015 | 900.00 | 00007622243477 | JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE A REDUCAO DA MAIORIDADE PENALE DESARMAMENTO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2015 | 75.20 | 08970089000120 | M S CALUDINO BRAGA/CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA DO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2015 | 300.00 | 00010204078407 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2015 | 210.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL INFANTO JUVENIL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 16/04/2015 | 350.00 | 00006255464407 | JOSELIA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE TOALHAS E LENCOIS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 16/04/2015 | 430.00 | 00070522966403 | ITALO MORAIS ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA EXPOSICAO NO DIA MUNDIAL CONTRA O CANCER, DURANTE CAMPANHAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 16/04/2015 | 600.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES (CAFE E ALMOCO) PARA EQUIPE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DA VIRACAO, REL. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2015 | 1456.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2015 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER 900 220V DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2015 | 600.00 | 00069567000425 | ADELIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA E CUSTOMIZACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS DOS GRUPOS SOCIAIS PARA APRESENTACAO CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2015 | 220.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2015 | 200.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2015 | 150.00 | 00005906850406 | ANTONIA RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2015 | 300.00 | 00042152801415 | AMADEU JOSE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NAS PROXIMIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2015 | 790.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS, NOS SITIOS BONFIM DA BATALHA, QUIXABA E OLHO D'AGUA DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2015 | 630.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS DE TROCA DE SELO MECANICO, DOIS ROLAMENTOS E PLATINADO NA BOMBA DAGUA INJETORA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2015 | 750.00 | 00009948446704 | JOSE TRAJANO DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO, ROCO DE MATO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A FUTURA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2015 | 350.00 | 00005556820481 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2015 | 450.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2015 | 300.00 | 00010712554440 | JAELSON MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO AOS ARREDORES DA ESCOLA INACIA JACINTO E SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2015 | 400.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2015 | 200.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2015 | 100.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2015 | 200.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2015 | 750.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL E CMDCA, DURANTE REUNIOES E ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2015 | 60.00 | 06536658000280 | L. B. FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2015 | 450.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE ENCONTOR E REUNIOES COM AGRICULTORES DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/04/2015 | 450.00 | 00010379591405 | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA VISITAS A AREA DE ATUACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 17/04/2015 | 450.00 | 00002866430492 | AGUINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE DO BONFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 17/04/2015 | 6280.81 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLIN.S/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000326 | 17/04/2015 | 4852.95 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000327 | 17/04/2015 | 6497.93 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000328 | 17/04/2015 | 5244.76 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000329 | 17/04/2015 | 5563.45 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000330 | 17/04/2015 | 4357.38 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 17/04/2015 | 430.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2015 | 95.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2015 | 2166.67 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL.AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2015 | 2166.67 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA,REL.AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2015 | 3900.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE SIMPOSIO EM AGROECOLOGIA COM ENFASE NO SEMI ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2015 | 800.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2015 | 35.00 | 00000016145410 | TEREZA JAKELINE MEIRA DE FARIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PATOS-PB TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2015 | 460.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE CONVITES NA REGIAO DA BUJIGA, UMBUZEIRO E LAGOA DE ONCA SOBRE REUNIOES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA NA AGUA - CAGEPA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADA NA AGUA - CAGEPA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2015 | 500.00 | 00004744440401 | GILBERTO RUY PEREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E MONTEGAME DE ESTANDER EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA DAS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO MUNICIPIO DE SALGADINHO, NO AMBITO DO TURSIMO E BELEZAS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2015 | 705.67 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO OI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE ESTADO DE EDUCACAO E DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2015 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0426/14 (PACTO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2015 | 330.00 | 00016171160415 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2015 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2015 | 250.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MARIA DAS DORES NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2015 | 350.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL PARA MINISTRAR AULA NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2015 | 250.00 | 00001581483473 | BENILMA MARGARIDA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO FACILITADORA NA OFICINA INFANTIL DURANTE PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DO ALUNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 20/04/2015 | 1620.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 20/04/2015 | 550.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO, SUSPENSAO, LIMPEZA DE BICOS, REPARO NA IGNICAO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SCANEAMENTO, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOG-0848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 20/04/2015 | 415.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO, EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2015 | 200.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2015 | 530.00 | 00005091234497 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA PLANTACAO DE ARVORES PARA ARBORIZACAO DAS VIAS DE ACESSO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2015 | 370.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2015 | 500.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005000532430 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA E FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CMDCA COM ORIENTACOES PARA REALIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERV DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 22/04/2015 | 276.95 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0727, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 22/04/2015 | 187.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0727, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUN. PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 22/04/2015 | 250.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 22/04/2015 | 500.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2015 | 800.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2015 | 420.00 | 00011373937424 | SILANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE BANNERS E CARTAZES P/ EXPOSICAO NA CAMPANHA DO DESARMAMENTO INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2015 | 450.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAQUETES ILUSTRATIVAS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DURANTE COMEMORACAO DO DIA DO PLANETA TERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2015 | 620.00 | 00004886265448 | FRANCIHELDER MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA MONSENHOR MANEOL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0001323 | 22/04/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2015 | 4846.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DE PARCELAMENTO SUB 4 DA ENERGISA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2015 | 2512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2015 | 3204.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO, 87 PROP. SUB.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2015 | 7383.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO, 87 IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2015 | 1478.23 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PUBLICADAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02- (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DO ASSESSOR JURIDICO DO MUN.COMO TAMBEM NO ESC. DE CONTABILIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2015 | 396.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 23/04/2015 | 250.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00031380987890 | JUCIELDA DE A ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORMACAO PARA TECNICOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE PARA ENVIO DE INFORMACOES DOS REFERIDOS, DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE NO SEGUNDO CICLO DE FORMACAO SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO COM ENFASE NOS EPI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 23/04/2015 | 200.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO C. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 23/04/2015 | 751.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM TRATAMENTO CLINICO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2015 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2015 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2015 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2015 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2015 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2015 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2015 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2015 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2015 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2015 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2015 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2015 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2015 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2015 | 127.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, PERTENECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2015 | 420.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA E FOSSAO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2015 | 1080.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ESGOTAMENTO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO E AGUA POTAVEL NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2015 | 1100.00 | 00002878231724 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GGERAL E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2015 | 900.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2015 | 1540.00 | 00095114491415 | MANOEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COMPLEMENTACAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO DE CAIXA DE COLETA NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2015 | 740.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PRE-MOLDADOS PARA CONSTRUCAO DE MURO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2015 | 700.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2015 | 1050.00 | 00000834024462 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DE MATA-BURRO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ENUCA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO, COM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E DE RELACOES HUMANAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2015 | 339.42 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 24/04/2015 | 210.00 | 00004348934479 | INACIA LIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES (LANCHE E ALMOCO), PARA A EQUIPE DO PSF, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 2000343 | 24/04/2015 | 10479.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2015 | 550.00 | 00048615129487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FEIJOADA PARA DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, DURANTE TORNEIO DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2015 | 700.00 | 00056003919434 | GILVAN HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REFORMA NO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR DA REVISAO PERIODICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2015 | 2531.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2015 | 1750.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS, ASSESSORES E CHEFE DE GABIBETE, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2015 | 148.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2015 | 1150.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-2973, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2015 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-2973, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REF. DE CRECHES - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001537 | 27/04/2015 | 60595.15 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14ª, 15ª, 16ª E 17ª MEDICOES DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E CONTRATO DE REPASSE 2011 NE 719064 E TP 005/2012. | 00192012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 27/04/2015 | 1324.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2015 | 80.00 | 10760171000334 | ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2015 | 650.00 | 00006661150440 | GEOVANE MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITAA NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O O BONFIM AO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00009833787460 | JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO EQUIVALENTE A 5KM EM ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO BATALHA AO LIMITE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2015 | 750.00 | 00006414775460 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS DA PREFEITURA QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2015 | 760.00 | 00012930263440 | MARCOS ANTONIO NOGUIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00098323695415 | GERALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO E MELHORAMENTO DO ACESSO AO SITIO ARQUEOLOGICO "GROTA DO MORCEGO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2015 | 1300.00 | 00066888204472 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENO PARA PLANTACAO DE ARVORES PARA ARBORIZACAO DAS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES RUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2015 | 800.00 | 00003677637457 | CRISTIANO NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2015 | 800.00 | 00098315170406 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM LIMPEZA DO TERRENO ONDE LOCALIZA-SE A CAIXA DE COLETA DO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2015 | 800.00 | 00009423643418 | COSMO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO DO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00004337005480 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REVISAO DE TELHADO, ESQUADRILHAS, REVISAO NA PARTE HIDROSANITARIA E RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2015 | 550.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NAS PROXIMIDADES DE PREDIOS PUBLICOS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2015 | 1260.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REVISAO DE REBOCO E TUBULCAO RECUPERACAO DE TELHADO E LIMPEZA GERAL NA CASA DE BOMBA DO DESALINIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/04/2015 | 900.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/04/2015 | 1400.00 | 00026879972420 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO PORTAO EM CHAPA DE ACO, RECUPERACAO DO FORRO EM PVC DA AREA DE DESEMBARQUE E REVISAO DA PARTE HIDROSANITARIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/04/2015 | 1733.33 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2015 | 690.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2015 | 278.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AS COMEMORACOES COM JANTAR SERVIDO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2015 | 156.00 | 09295068000110 | ABDIAS ARAUJO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES PARA REFEICAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR DO CADASTRO UNICO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2015 | 450.00 | 00004669784480 | VERA LUCIA M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA E CUSTUMIZACAO DE ROUPAS DOS GRUPOS TEATRAIS DE JOVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2015 | 574.97 | 08966895000125 | FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001541 | 28/04/2015 | 2200.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA I DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001542 | 28/04/2015 | 2801.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001543 | 28/04/2015 | 2601.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, COOPERAR E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2015 | 1150.00 | 00007208189404 | NILSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0365/2013 DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01- (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PROJUR-PROCESSO -2013-0794,SENDO ESTA A 16/23 EM LANÇAR RESIDUOS LIQUIDOS,ESGOTO INNATURA A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENÇAS ESTABELECIDAS EM LEI,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2015 | 450.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONECAO DE 50 TLS 50X2 - ABASTECIMENTO (EM PAPEL AUTOCOPIATIVO), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2015 | 600.00 | 00060763612553 | CLEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA E OFICINA PARA AGRICULTORES DO MUNCIPIO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL E ACESSO AOS BENEICIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2015 | 221.60 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE VIOLAO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2015 | 150.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO E CANTO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2015 | 699.00 | 00000970599439 | DIEGO MARTINS PERONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO, COM GARRAFAS PET, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 29/04/2015 | 900.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELLO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS DERMATOLOGICA, REALIZADA EM SEU CONSULTORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2015 | 310.00 | 00010379418452 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001440 | 30/04/2015 | 900.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-EST., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SEREVICOS URBANOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SEREVICOS URBANOS-CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/04/2015 | 355.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/04/2015 | 6148.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/04/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/04/2015 | 4174.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/04/2015 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 30/04/2015 | 849.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/04/2015 | 2037.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REF.A COMPETENCIA 04/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 30/04/2015 | 20148.58 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/04/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/04/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/04/2015 | 2482.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/04/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - CTR , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/04/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - EST. , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - CTR. , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/04/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - ENFERMEIRA - PSF, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - ODONTOLOGO - PSF - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/04/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/04/2015 | 13066.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - MEDICO - PSF, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000367 | 30/04/2015 | 6000.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AOS VEICULOS UNOS/FIESTA A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000368 | 30/04/2015 | 51.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000369 | 30/04/2015 | 40.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000370 | 30/04/2015 | 350.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO MOTO, LOCADO A DA SEC.DE SAUDE-PSF, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000371 | 30/04/2015 | 401.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO ECO, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE-, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000372 | 30/04/2015 | 501.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM -DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 30/04/2015 | 1050.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE CURSOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000377 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/04/2015 | 430.00 | 11837882000160 | FLORINDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIESTA/BRANCO DE PLACA OEU-0448, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001428 | 30/04/2015 | 40.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 29379.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001498 | 30/04/2015 | 115.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 ROTEADOR KRONNUS WIRELESS 150 MPBS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001433 | 30/04/2015 | 1201.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001434 | 30/04/2015 | 1251.11 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVDEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001435 | 30/04/2015 | 1150.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVDEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001436 | 30/04/2015 | 1400.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001437 | 30/04/2015 | 1201.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001438 | 30/04/2015 | 851.17 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001439 | 30/04/2015 | 750.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EST., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUINCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COM SECRETARIA REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001496 | 30/04/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRES RECARGAS DE TONER SANSUNG 1610 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001497 | 30/04/2015 | 89.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001424 | 30/04/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG (04UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001427 | 30/04/2015 | 1007.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001429 | 30/04/2015 | 600.65 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001432 | 30/04/2015 | 700.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2015 | 14938.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001430 | 30/04/2015 | 900.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001431 | 30/04/2015 | 300.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COM, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2015 | 500.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2015 | 3.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2015 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001494 | 30/04/2015 | 14000.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500 E S-10) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001495 | 30/04/2015 | 50.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001499 | 30/04/2015 | 1951.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITORES, ESTABILIZADOR RETEADOR E ADAPTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001425 | 30/04/2015 | 280.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG (07UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001426 | 30/04/2015 | 300.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSOR AII, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-COM., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CTR., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 21993.21 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%-EST., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%-EST., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-CTR., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 100861.89 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2015 | 13459.01 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-EST., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-CTR., REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2015 | 25904.45 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2015 | 5515.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, REL. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 24322.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%, REL. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2015 | 752.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO-COM, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDUC, SOBRE O PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2015 | 1234.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001983 | 04/05/2015 | 14000.91 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-500 E S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001876 | 04/05/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE VACINAS P/ BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2015 | 1620.00 | 41118522000170 | JOAO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 04/05/2015 | 140.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRDUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000454 | 04/05/2015 | 1959.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 04/05/2015 | 200.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 04/05/2015 | 70.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITACOES NO 6º NUCLEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/05/2015 | 310.00 | 10278549000104 | GILSON DA NOBREGA CONGALVES-MOTOS E PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2015 | 420.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISETENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2015 | 120.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZACAO DE COMEMORACAO ALUSIVAS DO DIA DAS MAES EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/05/2015 | 1808.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO DE PRESENTES AS MAES NA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/05/2015 | 577.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0444, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2015 | 159.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2015 | 55.53 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2015 | 36.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2015 | 760.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRANSMISSOR DE TV DA REPETIDORA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2015 | 661.13 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2015 | 367.47 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2015 | 36.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005, QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2015 | 36.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006, QUANDO A SERVICOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2015 | 7980.00 | 22095573000189 | MIRELY BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO PARA MAES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 06/05/2015 | 36.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 06/05/2015 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 07/05/2015 | 250.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 07/05/2015 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) APARELHO TUTOR LONGO UNIL. DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 07/05/2015 | 650.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2015 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2015 | 357.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(GARFO, FACA, COLHER E PRATOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2015 | 3600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE M FLORENCIO/VIFF`S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM AOS PRESENTES DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2015 | 625.00 | 19359616000181 | SINDINEIA CORDEIRO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2015 | 700.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER'S PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADAS NO DIA 25 A 28/05/2015, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADAS NO DIA 25 A 28/05/2015, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2015 | 298.24 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSSUNTOSS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM PATOS E ASSESSORIA CONTABIL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001887 | 08/05/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NAC.DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2015 | 1450.00 | 00089981464872 | ISAEL MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE TRANSMISSAO E CAIXA DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2015 | 420.00 | 00004480243496 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA ROCO DE DESTOCAMENTO DE MATO EM REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO LAGOS DE ONCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, REL. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 08/05/2015 | 712.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/05/2015 | 713.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2015 | 410.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE HOSPITALAR, CARGA HORARIA 120 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 11/05/2015 | 1456.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 11/05/2015 | 200.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2015 | 850.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E CURSOS DE ARTESANATO E CORTE E COSTURA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2015 | 1343.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2015 | 350.00 | 00003162677408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS SOBRE TEMAS VOLTADOS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2015 | 300.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENCONTRO NO COOPERAR E NA G.U-GESTAO UNIFICADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2015 | 117.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2015 | 450.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CAPAS PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2015 | 830.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA A UNIAO, REF. A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO GOV.,UNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, E APRESENTACAO E PRODUCAO DE VINHETAS E ROG. DE RADIO COM DIVULGACAODAS ACOESINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO ILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE INTERNET, ROTEADORES E SISTEMA DE WI-FI DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2015 | 7362.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTE(PASSAGEM E ESTADIA) DURANTE A XVIII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2015 | 150.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES- DIARIAS PARA O SEC.ADJUNTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE ASSESSORIA JURIDICA E ISNEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE 000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2015 | 242.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2015 | 890.00 | 00009186533479 | ARKLEYDSON OLIMPIO DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES INSTALADOS NA SALA DO PROINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2015 | 700.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2015 | 688.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2015 | 800.00 | 00095279474487 | MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS(BRINDES), PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES DOS ALUNOS NAS FESTAS REALIZADAS POR CADA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2015 | 140.66 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO E CANTO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2015 | 224.01 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO NO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA PREFEITA DE SALGADINHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 12/05/2015 | 610.00 | 00011875166432 | DENIS RAFAEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO TANQUE PRIMARIO DO SISTEMA COLETOR DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2015 | 650.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DO CENARIO PARA O GRUPO DE TEATRO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2015 | 200.00 | 00095118330491 | ROGERIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2015 | 35.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIA P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, CONDUZINDO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2015 | 269.80 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2015 | 300.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2015 | 560.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2015 | 450.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTRADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO DO BALDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO LAGOA DE ONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2015 | 450.00 | 00006661187441 | JAIME ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DA PREFEITURA DURANTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA GERAL NO MURO (AREA EXTERNA) DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2015 | 700.00 | 00006957864405 | GILVANIA CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DA PRACA PARA A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS COM DECORACAO DOS TEMAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA, PLACA HVU-0162-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2015 | 1300.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA COLOCACAO DE AREIA E PEDRA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JOAO BENTO A PB-228, UTILIZANDO PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2015 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA SERVICOS DE MAO DE OBRA DO RETENTOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2015 | 450.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E INSTALACAO NO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2015 | 850.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2015 | 770.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REAPERTO DOS FEIXES DE MOLAS DOS VEICULOS ONIBUS, COMO TAMBEM NA LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS REALIZADO TRES VEZES SEMANAIS DURANTE O MES CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2015 | 600.00 | 00009931387483 | EMANOEL MACIEL LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO EJA PARA VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2015 | 360.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, LIMPEZA E CATALOGACAO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SOBRE: "O SEMINARIO NORDESTINO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2015 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO PARA TODOS OS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO SOBRE: "O SEMIARIDO NORDESTINO, NOS PODEMOS ASSIM". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2015 | 800.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA CRECHE PRO-INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00071376313472 | MOACIR BENEDITO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INANTIL "GABRIELLE MARIA DE ARAUJO", NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2015 | 450.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2015 | 251.00 | 00000970599439 | DIEGO MARTINS PERONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CURSO DE ARTESANATO DE RECICLAGEM COM GARRAFA PET, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO GINASIO O MORAISAO, LOCALIZADO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO COMO VIOLEIRO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2015 | 350.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE CURSOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2015 | 500.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2015 | 18.08 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2015 | 41.24 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00087364743472 | MARCOS ANTONIO ALVES FORTE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA CIDADE DE SAO BENTO A SALGADINHO TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNCIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2015 | 315.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE SCFV, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2015 | 750.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO JANTAR PARA TODAS AS MAES DO MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE EVENTO ALUSIVO AS MESMAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2015 | 450.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM O PREPARO DE LOCAL PARA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2015 | 450.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2015 | 720.00 | 00008148256489 | RUTHE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS PERTENCENTES AOS SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2015 | 450.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES PREPARATORIAS PARA CONERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2015 | 100.00 | 00006661167416 | EXPEDITA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N CENTRO DESTINADO AO OFICINISTA DE CURSO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2015 | 150.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE 0UTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2015 | 150.00 | 00010724563466 | SONIVALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2015 | 550.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE EMBALAGEM DE PRESENTES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2015 | 150.00 | 00001612915469 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2015 | 460.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ORGANIZACAO DE TODA PARTE DE CAMA, MESA E BANHO PERTENCENTES A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2015 | 750.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATADOR DA OFICINA DE FUTSAL DE SALAO PARA GRUPO FEMININO PARATICIPANTES DOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2015 | 570.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE "TECNICAS DE ORNAMENTACAO", PARA USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM SEU VEICULO, DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2015 | 202.72 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, PERTENECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2015 | 620.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, EM VISITAS E REUNIOES NO SITIO OLHO D' AGUA E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2015 | 300.00 | 00006661148462 | VANEIDE NOGUEIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES DA REGIAO DURANTE ENCONTROS E REUNIOES, PROMOVIDOS PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2015 | 830.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO, PRODUTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E CAPACITACOES NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2015 | 750.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOBRE: "AGROECOLOGIA NOS PODEMOS SIM", PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 14/05/2015 | 70.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITACAO DE SISTEMAS, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 14/05/2015 | 310.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE LENCOIS, COBERTORES, TOALHAS, FRONHAS E CORTINAS PERTENCENTES A U.B.S. DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 14/05/2015 | 450.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 14/05/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 14/05/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/05/2015 | 760.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO AO APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 15/05/2015 | 450.00 | 00007344332477 | JULIANA SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE MATERIAL PERMANENTE PERTENCENTE A U.B.S DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 15/05/2015 | 900.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E TAPEROA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 15/05/2015 | 600.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E NASF, DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR NO DISTRITO E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 15/05/2015 | 580.00 | 00075286971415 | GERALDO LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2015 | 1800.00 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DOSISTEMA ELETRICO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 15/05/2015 | 685.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CURATIVOS REALIZADOS NO SR. EDVAN POMPEU DE LIMA, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000461 | 15/05/2015 | 5327.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000462 | 15/05/2015 | 5597.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000463 | 15/05/2015 | 5582.61 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2015 | 450.00 | 00007933140467 | JOSELANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2015 | 300.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2015 | 250.00 | 00098137581472 | ELIZANGELA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES DOS PARICIPANTES DOS SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2015 | 650.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE LOCAL, COMO TAMBEM NA ENTREGA DE FUBA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2015 | 700.00 | 00002034920481 | TEREZA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS SE APRESENTAREM NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2015 | 460.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS ARTESANAIS PARA AS SENHORAS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA APRESENTACAO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2015 | 600.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DURANTE TODO O MES DE ABRIL E PARTE DO MES DO MAIO PARA EQUIPE DO CRAS E CREAS DURANTE VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2015 | 600.00 | 00009665322443 | GESSICA MAGDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA EVENTO DAS MAES PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2015 | 450.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BORDADO MANUAL DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2015 | 350.00 | 00006538107419 | EDILEUZA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS BORDADOS DE SACOLAS EM SACARIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2015 | 200.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2015 | 150.00 | 00006414775460 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2015 | 3350.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUSA/PANIFIC CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTA, DOCINHOS E SALGADOS, DESTINADO A FESTA REALIZADA PARA TODAS AS MAES DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO NUCLEO EM SAO JOSE DA BATALHA E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE REUNIOES E EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2015 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO-HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E WWW.HELENO LIMA.COM REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2015 | 268.01 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE FUTSAL DO GINASIO O MORAISAO, NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2015 | 210.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2015 | 350.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER OS DEPORTISTAS DURANTE JOGOS E TREINOS NO GINASIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2015 | 770.00 | 00011219731757 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA QUADRA DO OLHO D'AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2015 | 500.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS OFICINAS DE MATERIAL LUDICO PARA AS TURMAS DE ED. INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIEGINIZACAO DE LOCAL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2015 | 400.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA CONFECCAO DE SACOLAS ARTESANAIS PARA COLOCACAO DOS BRINDES DAS MAES, FEITOS PELOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2015 | 310.00 | 00012164489497 | EMANUEL POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA INACIA JACINTO E SEVERINO JOSE DE SOUZA NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2015 | 700.00 | 00012357490454 | LUCIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2015 | 450.00 | 00010206586493 | GISLLANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA AS TURMAS DE ED. INFANTIL EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS DO 1º AO 5º ANO, DURANTE PASSEIOS TURISTICOS COMO PESSOAL DE APOIO AS EXCRUSSOES, REALIZADA PELAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2015 | 400.00 | 00006661186470 | LUCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HGIENIZACAO DA BIBLIOTECA E SALA DE VIDEO DA ESCOLA MUNICIPAL MMV. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2015 | 750.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOSE DE SOUZA, NO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2015 | 198.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2015 | 1096.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2015 | 346.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2015 | 600.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TEMATICAS PARA SEREM UTILIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE HOMENAGENS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2015 | 750.00 | 00010386116440 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE EDUCACAO EM VISITA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/05/2015 | 770.00 | 00004886265448 | FRANCIHELDER MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE NOCOES BASICAS EM INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPANTES DO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/05/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01 A 26 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2015 | 750.00 | 00002072909465 | LONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JOGOS EDUCATIVOS COM MATERIAL RECICLAVEL PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE ED. INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2015 | 800.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2015 | 300.00 | 00030857937472 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA CIRILO BULCAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS DE MATERIAL NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ACUDE DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2015 | 760.00 | 00006043999447 | EDSON HERNANI INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO, DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS UMBUZEIRO E BUJIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2015 | 350.00 | 00008345464424 | EDIVANDRO ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO, DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CANTO DA SERRA AO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2015 | 550.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2015 | 790.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS E CALCADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO OLHO D'AGUA ONDE TRAFEGA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2015 | 750.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIO BONFIM VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2015 | 700.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2015 | 750.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2015 | 700.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/05/2015 | 700.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2015 | 750.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2015 | 600.00 | 00008900008404 | ARNALDO NOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2015 | 540.00 | 00067591582453 | CICERO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2015 | 420.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2015 | 444.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2015 | 116.97 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESCREPE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 16/05/2015 | 1557.29 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 18/05/2015 | 800.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 18/05/2015 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ARTHUR MARQUES TAVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2015 | 700.00 | 00005123575448 | GILEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PROCASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2015 | 342.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DE PLANTAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/05/2015 | 501.94 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2015 | 500.00 | 00005646028418 | WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2015 | 7758.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 87 IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2015 | 795.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PUBLICADAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2015 | 3387.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO; 87 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2015 | 716.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2015 | 264.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2015 | 110.00 | 00058340360400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NA TORRE METALICA PERTENCENTE AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/05/2015 | 4841.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO SUB 4 DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0001858 | 19/05/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001926 | 19/05/2015 | 14006.77 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500, BIODIESEL S-10) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001927 | 19/05/2015 | 60.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001933 | 19/05/2015 | 20052.48 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6º MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESC. MUN. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0003/2014 E CONVENIO Nº 13-80869-9. | 00032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001741 | 19/05/2015 | 989.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001742 | 19/05/2015 | 629.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001743 | 19/05/2015 | 3491.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001744 | 19/05/2015 | 2879.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001745 | 19/05/2015 | 1079.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2015 | 350.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2015 | 260.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS DAS TURMAS DE ED. INFANTIL, DURANTE PASSEIOS RECREATIVOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS COMO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2015 | 240.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2015 | 450.00 | 00010209452498 | IRANEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA CONFECCAO DE MARTERIAL RECICLAVEL PARA EVENTO DA INCLUSAO PRODUTIVA COM AGRICUTLORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2015 | 830.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2015 | 210.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2015 | 200.00 | 00007123098455 | EUDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2015 | 150.00 | 00010797849424 | JOSE CARLOS CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2015 | 900.00 | 00051208342487 | IVANILDO VERAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA ARTICULACAO DA IV CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000466 | 19/05/2015 | 1002.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000467 | 19/05/2015 | 6500.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000468 | 19/05/2015 | 61.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000469 | 19/05/2015 | 400.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ECO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000470 | 19/05/2015 | 50.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000471 | 19/05/2015 | 350.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO/PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 19/05/2015 | 760.50 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/05/2015 | 760.50 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/05/2015 | 760.50 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇAÕ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 19/05/2015 | 760.50 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA COBERTURA DA AREA I,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 19/05/2015 | 420.00 | 00081283970791 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO SERVICO DE PEQUENOS REPAROS E COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NA U.B.S LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 19/05/2015 | 1767.29 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 19/05/2015 | 170.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DOS 40.000 KM, DO VEICULO DE PLACA NQG-2352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO E REGIAO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/05/2015 | 400.00 | 00013287385747 | THALITA DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E-SUS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001805 | 20/05/2015 | 50.17 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE E A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001795 | 20/05/2015 | 800.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001796 | 20/05/2015 | 1302.39 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001797 | 20/05/2015 | 900.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001798 | 20/05/2015 | 1303.85 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001799 | 20/05/2015 | 1101.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001800 | 20/05/2015 | 1300.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001801 | 20/05/2015 | 1201.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001807 | 20/05/2015 | 350.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001808 | 20/05/2015 | 280.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (07UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001803 | 20/05/2015 | 300.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2015 | 350.00 | 00008218342400 | ROSEANE EUFRAZIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE CONVITES NA REGIAO DO OLHO D'AGUA PARA DIVULGACAO DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001802 | 20/05/2015 | 700.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001804 | 20/05/2015 | 800.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001806 | 20/05/2015 | 507.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001809 | 20/05/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (04UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001936 | 20/05/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001811 | 20/05/2015 | 952.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001810 | 20/05/2015 | 801.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2015 | 510.00 | 00088469476491 | MANOEL MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO, DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS UMBUZEIRO E BUJIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, FUNASA, CEF E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SEC. DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, CEF E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001705 | 21/05/2015 | 633.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001747 | 21/05/2015 | 2070.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2015 | 2500.00 | 22087524000102 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMACAO PARA PARA O AEE P/ PESSOA COM DEFICIENCIAS, FISICA, INTELECTUAL, VISUAL, PESSOA C/ SURDEZ, ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTACAO, UTILIZANDO METODOLOGIAS APLICAVEIS, RECURSOS PEDAGOGICOS ACESSIVEIS;COMUNICAO AUMENTATIVAS E ALTERNATIVA-CAA. ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO-AEE, COMO FORMA DE COMPLEMANTAR OU SUPLEMENTAR DISSEMINANDO AS BARREIRAS DE QUALQUER NATUREZA QUE DIFICULTE OU IMPESSA A APRENDIZAGEM, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2015 | 385.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001701 | 21/05/2015 | 378.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2015 | 198.01 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA OS SERVICOS NA QUADRA DO GINASIO O MORAISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2015 | 95.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, PERTENECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001746 | 21/05/2015 | 423.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2015 | 520.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARTICIPANTES DE CURSOS E OFICINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2015 | 100.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA OS BENEICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2015 | 800.00 | 00028788508404 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E CAPACIATACOES REALIZADAS PELAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2015 | 800.00 | 00051790823404 | LAURA DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO (BRODADO) PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2015 | 219.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE MANIPULACAO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 2000421 | 21/05/2015 | 758.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2015 | 597.70 | 17929844000114 | GONDIM COSM E PROD DE BELEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2015 | 1325.46 | 17929844000114 | GONDIM COSM E PROD DE BELEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2015 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2015 | 114.00 | 10760171000334 | ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2015 | 420.00 | 00090240634772 | BIANCA ESMERINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO PARA GRUPO DO MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2015 | 500.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS EM MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUN. SEVERINO JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2015 | 280.00 | 00087446979453 | ROBERTO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2015 | 800.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITEIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO DA REPETIDORA DE TV, DO SITIO OLHO D' AGUA DA VIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2015 | 239.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2015 | 75.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA OS SERVICOS EM ARMARIOS DE ACO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2015 | 300.00 | 00097904759420 | ADEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2015 | 3700.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUSA/PANIFIC CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA P.B.F. DURANTE ENCONTRO SEMESTRAL PARA ATUALIZACAO E CAPACITACAO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2015 | 650.00 | 00005326349426 | EDJANE DUTRA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE APLICACAO DE ARTESANATO EM TOALHAS E TECIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2015 | 650.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2015 | 650.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 25/05/2015 | 200.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 25/05/2015 | 620.00 | 00051766272487 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 25/05/2015 | 800.00 | 00097756911415 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO, CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ADEQUADO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2015 | 1050.00 | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPAROS EM APARELHOS DE SOM DAS ESCOLAS E VEICULO CARRO DE SOM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2015 | 350.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2015 | 800.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O SEC. DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM BRASILIA/DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25 A 28/05/2015, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2015 | 400.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO DIA 25 A 28 DE MAIO DE 2015, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2015 | 1600.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM BRASILIA/DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, NO CICB-CENTRO INT. DE CONVENCOES DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2015 | 2542.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2015 | 2.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2015 | 700.00 | 00025567179472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO MOTO A COORDENADORA ESCOLAR PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2015 | 1300.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SALGADINHO COM ENTREGA NAS ESCOLAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2015 | 1440.00 | 00010383959411 | ALTEMAR BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS MESES NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EJA DO POVOADO DE SERRARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2015 | 500.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL E HIGIENIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2015 | 1200.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS DESPORTISTAS DE SALGADINHO PARA PARTICIPAREM DO TORENIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2015 | 850.00 | 00075380110487 | JOSE DINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2015 | 750.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA PINTURA A BASE DE CAL EM TODA A LINHA DE MEIO FIO DA RUA JOSE DIAS CORREIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2015 | 900.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2015 | 1330.00 | 00095114491415 | MANOEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00002878231724 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E SANEAMENTO BASICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2015 | 800.00 | 00005025479444 | HELENO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMAS DE PISOS, PAREDES COM PINTURA EM SO CAL EM CISTERNAS COMUNITARIA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00061832413420 | JOVAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2015 | 850.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2015 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2015 | 900.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2015 | 1260.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS EM SO CAL NA COMUNIDADE DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2015 | 350.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DO MUNICIPIO PARA COMPETICOES ESPORTISTAS DURANTE O MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2015 | 390.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DESPORTISTAS DO POVOADO DE SERRARIA PARA COMPETICAO EM TORNEIOS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00000834024462 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA LIMPEZA GERAL, REGULARIZACAO E REMARCACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SERRARIA PARA REGULARIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2015 | 620.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2015 | 560.00 | 00072605510468 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E CORRIMAO PARA PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2015 | 397.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2015 | 223.57 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2015 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA A UNIAO, REF. A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO CRIANCAS DO MUNICIPIO, PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO NO CAPS DE PATOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/05/2015 | 510.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO E REGIAO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 26/05/2015 | 35.00 | 00007058024421 | AMANDA TAMIRES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, RESILVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00005786497488 | DUILAS ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO (ABASTECIMENTO) DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO ADOLESCENTES E PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA APRESENTACOES CULTURAIS NOS MUNICIPIOS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2015 | 520.00 | 00069567140430 | ERASMO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2015 | 200.00 | 00004447334429 | MARIA APARECIDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 27/05/2015 | 13.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2015 | 99.90 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001954 | 27/05/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 85A, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2015 | 35.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPARDO DE ENCONTRO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2015 | 35.00 | 00005235913493 | GEILSA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A PROESSORA A3-II DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2015 | 3669.12 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE ENCONTROS, SEMINARIOS E AUDIENCIAS PUBLICAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2015 | 700.00 | 00004324797404 | ADEILDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL DAS PAREDES INTERNAS DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2015 | 1054.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA PARA PINTAR A QUADRA DO GINASIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2015 | 1054.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A QUADRA DO GINASIO O MORAISAO, NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2015 | 750.00 | 00004299723422 | FRANCISCO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAO DE COVAS COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60PARA PLANTIO DE PALMEIRAS MEXICANAS NA SAIDA DE SALGADINHO PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2015 | 620.00 | 00005091234497 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA PERFURACAO DE BURACOS PARA PLANTACAO DE PALMEIRAS DENTRO DO PROJETO ARBORIZACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2015 | 250.00 | 00056003919434 | GILVAN HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL NAS PROXIMIDADES DA FOSSA SEPTICA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2015 | 134.90 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2015 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A TAPEROA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FORUM DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2015 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/05/2015 | 50.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO SW SOLDA DO BANCO DO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/05/2015 | 1006.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 28/05/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00007648005409 | RAONY DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E U.B.S EXISTENTES NO MUNICIPIO, (DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00008582354479 | FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHETAS, LOGOMARCA E MATERIAL PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS, PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2015 | 505.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE TREINAMENTO E FORMACOES NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2015 | 219.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2015 | 224.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2015 | 209.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2015 | 224.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2015 | 224.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2015 | 219.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR., REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2015 | 30131.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EST., REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2015 | 1050.00 | 00071404813420 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA TROCA DE OLEO COM FILTROS DOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2015 | 314.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2015 | 1575.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AGRICULTORES E PARTICIPANTES DA I JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/05/2015 | 508.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/05/2015 | 310.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COM LIMPEZA E DESTOCO DE MATO, DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/05/2015 | 223.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE ABSOLON L. DA NOBREGA, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/05/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MEDICO - PSF - EST. REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/05/2015 | 2482.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/05/2015 | 1012.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/05/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/05/2015 | 19748.58 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/05/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/05/2015 | 8923.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/05/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ODONTOLOGO - PSF - CTR, AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/05/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - EST., AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - CTR, AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/05/2015 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - NASF - CTR, AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/05/2015 | 6084.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/05/2015 | 3588.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/05/2015 | 849.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. DE ENFERMAGEM, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/05/2015 | 1963.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/05/2015 | 2088.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/05/2015 | 222.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2015 | 223.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2015 | 600.00 | 08849551000136 | DDR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES PARA PARTICIPANTES DA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2015 | 15201.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001959 | 29/05/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PROJUR-PROCESSO -2013-0794,SENDO ESTA A 17/23 EM LANÇAR RESIDUOS LIQUIDOS,ESGOTO INNATURA A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENÇAS ESTABELECIDAS EM LEI,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2015 | 224.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2015 | 235.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2015 | 224.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESC. MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM AVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2015 | 991.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2015 | 13459.01 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROESSORES EST-FEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2015 | 103690.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROESSORES EST., REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROESSORES CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2015 | 30789.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2015 | 2035.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2015 | 27711.38 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2015 | 3624.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES-CTR-FEB 60% AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2015 | 6960.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2015 | 24861.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF.A COMPETENCIA 05/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2015 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COM., REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2015 | 221.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARAES NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUINCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2015 | 2035.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-EST., REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-CTR, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/05/2015 | 250.00 | 00003457225400 | VANDERBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2015 | 800.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2015 | 6982.25 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002928870431 | AMAURI FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DO PISO, PARTE HIDRO-SANITARIA E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO OLHO D' AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001987 | 01/06/2015 | 13588.42 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001988 | 01/06/2015 | 3632.99 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2015 | 984.78 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2015 | 900.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA COMPOR A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2015 | 612.93 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2015 | 2500.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006638005448 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº DE 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/06/2015 | 4820.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA PARA 02 (DOIS) PSFs DESTE MUNICIPIO COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 02/06/2015 | 200.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 02/06/2015 | 70.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 02/06/2015 | 35.00 | 00010209463422 | JOENNIA JOYCE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 02/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000585 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2015 | 126.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2015 | 800.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE FRUTAS PARA AGRICULTORES DURANTE TREINAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2015 | 560.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2015 | 1287.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM) TACOGRAFO E NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE CONDUDINDO ONIBUS ESCOLAR PARA REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2015 | 519.13 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2015 | 527.87 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2015 | 600.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2015 | 126.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2015 | 1532.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA A UNIAO, REF. A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2015 | 1102.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTRATOS DE REPASSE CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/06/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO ILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E RECUPERACAO DOS APARELHOS DE INTERNET DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2015 | 850.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO CABEAMENTO, ANTENA DE TRANSMISSAO E RECUPERACAO DO APARELHO DE WI-FI, DO SINAL DE INTERNET GRATUITO DA PARAC "JOAQUIM MARCOLINO", NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/06/2015 | 850.00 | 00009186533479 | ARKLEYDSON OLIMPIO DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCACAO DE CABOS COM ESTICADORES E AJUSTES NO POSICIONAMENTO DA TORRE DO SINAL DE INTERNET, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/06/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E VIDEOS ATRAVES DA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS E PRODUCAO EAPRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE E VEICULADO NA RADIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/06/2015 | 1636.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PUBLICADAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2015 | 960.00 | 00011875166432 | DENIS RAFAEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00006867891489 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL, DAS PAREDES INTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITACAO PARA OS TECNICOS DO GTA, SOBRE ADEQUACOES DO SISTEMA DE INFORMACOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 03/06/2015 | 3245.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NA PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 05/06/2015 | 500.00 | 00004291277407 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGENIZAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 05/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC. MUNIC. SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2015 | 520.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA EMPREITADA PARA LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE TODOS AS MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2015 | 500.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO LASTRO DE MADEIRA DO CARROCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002002 | 05/06/2015 | 155.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS HP 901P E 901C E FORMATACAO EM MICROCOMPUTADOR, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2015 | 300.00 | 00084026626415 | FRANCISCA EUGENIA PEREIRA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS SAIAS PARA DANCAS JUNINAS DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2015 | 300.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BORDADO DAS BLUSAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA APRESENTACAO JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2015 | 2000.00 | 00000970599439 | DIEGO MARTINS PERONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFA PET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMULACAO DAS LEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL, COM TREINAMENTO PARA OS CONSELHEIROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO PLANO DE ACAO - ANO/2015 E PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANO BASE 2014 DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2015 | 500.00 | 00098155822400 | ROSINETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE DOCES E COCADAS PARA SEREM SERVIDAS EM MOMENTOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2015 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A. DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DO MUN. COMENCONTROS PARA ESTUDOS E ELABORACAO DE METAS E ESTRATEGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2015 | 2500.00 | 19371554000123 | ERALDO A. DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DO MUN. COM FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUN. DAEDUC. BASICA I E II, REALIZADA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 E REALIZACAO DE PRESTACOES DE CONTASDOS PROGRAMAS: MAIS EDUCACAO,MERENDA ESCOLAR,TRANSPORTE ESCOLAR, PDDE QUALIDADE,PDDE ESCOLAR ENTRE OUTROS PROGRAMAS JUNTO AO SIGPC/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002011 | 05/06/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONNER 1610, PERTECNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002262 | 05/06/2015 | 76625.24 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 5ª (QUARTA) PARCELA. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/06/2015 | 500.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EXPOSITORA NO SEMINARIO DE PRATICAS ECOLOGICAS DESENVOLVIDO NA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2015 | 830.00 | 00031213715415 | JOSE AGRIPINO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PONTAS DE EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-6869, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2015 | 825.00 | 00003579561413 | CARLOS ALEXANDRE GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-6347, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002008 | 05/06/2015 | 250.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONNER HP 83A E CINCO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, PERTECNETE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2015 | 478.72 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/06/2015 | 140.35 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOS DO MUN. QUANDO A SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002003 | 05/06/2015 | 245.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRES RECARGAS DE TONNER HP 83A E UMA DE TONNER HP 901, PERTECNETE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002012 | 05/06/2015 | 250.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONNER HP 85 A E CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 COLOR, PERTECNETE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2015 | 400.00 | 00056820437404 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO DAS ESTRADAS VICINAIS DO OLHO D'AGUA DE CIMA, POR ONDE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA, DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMATER, SEBRAE, SUDEMA E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO (ISNEP) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2015 | 690.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2015 | 90.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM PEÇAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/06/2015 | 381.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR (ESCOLAR),EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6569, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR (ESCOLAR), EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6690, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR (ESCOLAR), EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR (ESCOLAR), EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR (ESCOLAR), EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-6347, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/06/2015 | 270.00 | 00028863690472 | JOSE RODOALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 08/06/2015 | 500.00 | 00031289711453 | JOSE ENALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO NO SEU VEICULO A EQUIPE DO NASF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/06/2015 | 35.00 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSES , REALIZADA PELA SEC.DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 09/06/2015 | 406.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2015 | 800.00 | 00001967599785 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PNEUS DE MAQUINAS E TRATORES AGRICOLA PARA REFORMA, COMO TAMBEM DE UMA DRAGA PARA RECUPERACAO DO MOTOR, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2015 | 5200.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ROMPEDOR HIDRAULICO EDT-400(EQUIPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND)ALIMENTAR ROMPEDOR COM GAS NITROGENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FLORES EM EVA,PINTURA EM TELA E ORNAMENTACAO PARA OS USUARIOS E GRUPOS DOS SCFV,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2015 | 2700.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE BALANCETES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIVULG. DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUN. COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMTIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2015 | 500.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE GINASIO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PACTO SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2015 | 310.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS AUDITORIOS EXISTENTES NOS PREDIOS PUBLICOS, PARA REALIZACAO DE SEINARIOS, CONFERENCIAS, E REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DACNM,REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2015 | 550.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002038 | 10/06/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01-UMA- ATIVIDADE COM ANOTACAO RESP.TECNICA -ART- Nº PB 201.50025865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01-UMA- ATIVIDADE COM ANOTACAO RESP.TECNICA -ART- Nº PB 201.50025866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 (SETIMA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 (SETIMA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2015 | 1440.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2015 | 440.00 | 00070522966403 | ITALO MORAIS ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO PREPARO E DIGITACAO DE MATERIA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2015 | 450.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OFICINA PARA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL SOBRE PRATICAS ECOLOGICAS NO SEMI-ARIDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2015 | 570.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LASER E ESPORTE C/ ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2015 | 270.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DE PANO, E FANTOCHES PARA ATIVIDADES COMOSALUNOS DE ED. INFANTIL DA ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2015 | 670.00 | 00004928734459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATERIAL JUNINO ORNAMENTAL PARA ORNAMENTACAO DE PRACA E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2015 | 460.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N CENTRO DESTINADO AO OFICINISTA DE CURSO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004288943485 | MARIA DA GUIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DO AUDITORIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2015 | 799.98 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2015 | 615.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA USUARIOS DOSSCFV DURANTE OFICINAS E ENCONTROS DESENVOLVIDOS NOMES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2015 | 530.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2015 | 400.00 | 00010204078407 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOZARIFADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2015 | 300.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2015 | 450.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTACAO DO USUARIO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB PREV. PARC. 53 REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA 06/2015,CONF. GPSANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2015 | 570.00 | 00004430578427 | MAURINA LIMA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE NO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMPREITADA PARA ESCAVACAO DE COVAS PARA PLANTIO DE PLANTA ORNAMENTAIS(PALMEIRA MEXICANA) NA RUA JOSEMACIEL DE SOUZA, EM FRENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SAIDA PARA CIDADE DEAREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2015 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO GERAL DOS PREDIOS DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 10/06/2015 | 670.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DE COBERTORES, LENÇOES E CORTINAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 10/06/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2015 | 420.00 | 00097992747453 | HERNANI JOSE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2015 | 800.00 | 00004334104428 | GILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM VIAGENS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRAR O LIXO ACULMULADO E ENTULHO DO POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO QUE O TRATOR QUE TRANSPORTA O LIXO EM RECUPERAÇAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2015 | 650.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA CORTE DE GALHOS DE ARVORES E DESTOCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BUJIGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2015 | 720.00 | 00006437331402 | EUDES MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL, DA REDE DE MEIO FIO DA VILA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2015 | 770.00 | 00008470594486 | COSMO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DA RUA ALTO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2015 | 500.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONFIM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2015 | 770.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO E RETIRADA DE MATO, PEDRAS E ENTULHOS DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2015 | 770.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESOBSTRUÇAO DE TUBULAÇAO QUE PASSA POR BAIXO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2015 | 350.00 | 00005749854418 | JAILSON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇAO DO PISO DO BALDE DA LAGOA, NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2015 | 770.00 | 00012930263440 | MARCOS ANTONIO NOGUIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO E RETIRADA DOS RESTOS VEGETAIS EM REDOR DO POSTO DE SAUDE, DA QUADRA DE ESPORTE E DA ESCOLA CIRILO BULCAO NO SITIO OLHO DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2015 | 800.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETIARADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO INTERIOR DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS QUE CRUZA A RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2015 | 550.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FORMA PARA PRE MOLDADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2015 | 780.00 | 00005191493788 | JOSE HILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO DESTOCAMENTO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CUMARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2015 | 400.00 | 00007986342781 | JOSE LUIZ DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE DOIS BUEIROS DE ESCOAMENTO DE AGUAS FLUVIAIS, NA RUA JOSE L. DA SILVA, NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2015 | 350.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO E RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGINIEZAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, BANHEIROS, FONTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA, PLACA HVU-0162-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2015 | 450.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO DAGUA POR ONDE PASSAM OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 11/06/2015 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS (ESTUDO URODINAMICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 11/06/2015 | 35.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MEDICO DO PSF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DE LEISHIMANIOSES PROMOVIDO PELA SES/PB, ATRAVES DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 11/06/2015 | 450.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE CISTERNA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 11/06/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 11/06/2015 | 880.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PUBLICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 11/06/2015 | 134.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 11/06/2015 | 174.87 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 11/06/2015 | 83.96 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 11/06/2015 | 300.00 | 00005000527437 | INGRACIA MOTA DE FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE LENCOIS, FRONHAS, COBERTORES E TOALHAS, PERTENCENTE A U.B.S. DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 11/06/2015 | 600.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA DA VIRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2015 | 1250.00 | 00091765480400 | MARIO FERREIRA RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA REVISAO GERAL COM TROCA DE OLEOS E FILTROS E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2015 | 76.24 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/06/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000073868426 | BENEDITA FRANCELINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2015 | 600.00 | 00004221194405 | EDJANE LEVINO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA DE CANTORIA PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2015 | 1740.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2015 | 420.00 | 00011505101450 | ANA PAULA BATISTA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NO 1º FESTIVAL DE VIOLAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2015 | 1250.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO POLIMENTO DE TODO O PISO DE GRANILITE DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2015 | 93.69 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1043, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2015 | 100.19 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2015 | 70.25 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2015 | 815.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2015 | 90.47 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002076 | 11/06/2015 | 1079.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002077 | 11/06/2015 | 3491.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002078 | 11/06/2015 | 2879.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002079 | 11/06/2015 | 989.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002080 | 11/06/2015 | 629.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002087 | 11/06/2015 | 14513.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-500 E S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 16 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002088 | 11/06/2015 | 102.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 16 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2015 | 450.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ENCERRAMENTO SEMESTRAL DA ESCOLA DA ESCOLA "GABRIELLE MARIA DE ARAUJO", EVENTO COM A PARTICIPAÇAO DE PAIS, CORPO DOCENTE E ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2015 | 1532.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2015 | 600.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2015 | 780.00 | 00002986220410 | JOSE POMPEU SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2015 | 850.00 | 00002131083483 | JOSELIO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENO DA TRANSMISSAO E SUBSTITUICAO DE CRUZETAS DE TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2015 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DO FREIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQF-6347, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2015 | 139.70 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2015 | 770.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE LUMINARIA COM LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO BONFIM DA BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2015 | 750.00 | 00005123575448 | GILEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA NA REALIZACAO DE CADASTROS E FICHAS DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2015 | 273.69 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2015 | 313.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-11014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002126 | 12/06/2015 | 811.61 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2015 | 120.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2015 | 300.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA.REST LTDA/M. CARNE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002120 | 12/06/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (04 UND) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002123 | 12/06/2015 | 604.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002125 | 12/06/2015 | 955.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002128 | 12/06/2015 | 750.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002127 | 12/06/2015 | 360.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSICÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 3/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2015 | 460.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE PLACA OGB-9289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2015 | 1901.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2015 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E PROGRAMAÇAO DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2015 | 460.00 | 00006639376474 | GIVANILDO VILAR FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES PARA LECIONAR NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2015 | 1259.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002121 | 12/06/2015 | 280.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (07 UND) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002122 | 12/06/2015 | 353.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2015 | 250.00 | 00005241055452 | ELIANE DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO NO ONIBUS ESCOLAR DURANTE PASSEIOS TURISTICOS COM OS ALUNOS DA ESC. MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2015 | 500.00 | 00004142424408 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NUTRITIVOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES DURANTE VIAGENS PARA PESQUISAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2015 | 250.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, ORGANIZAÇAO DE LOCAL PARA REALIZAÇAO DA FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS GABRIELLE MARIA DE ARAUJO E MONSENHOR MANOEL VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00071376313472 | MOACIR BENEDITO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DA CISTERNA E PARTE DA CALÇADA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NO SITIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2015 | 740.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF-6347 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00003212081457 | RAIMUNDO PACIFICO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL NO ANFITEATRO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2015 | 700.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS E SHORTS PARA TIME MASCULINO DE FUTSAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2015 | 200.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2015 | 200.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2015 | 200.00 | 00007443707444 | DIANA MIGUEL DOS SANRTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002124 | 12/06/2015 | 51.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2015 | 200.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2015 | 450.00 | 00001145265405 | TEREZINHA DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTUMIZAÇAO DE ADEREÇOS JUNINOS PERTENCENTES AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00007439194403 | ROSEANE DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DO CURSO DE ARTESANATO EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA P.B.F. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2015 | 443.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002129 | 12/06/2015 | 1661.31 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002130 | 12/06/2015 | 1251.11 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A RETROESCAVDEIRA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002131 | 12/06/2015 | 1148.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002132 | 12/06/2015 | 1350.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA PATROL , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002133 | 12/06/2015 | 1350.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002134 | 12/06/2015 | 820.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002135 | 12/06/2015 | 952.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE SERRARIA E ADJACENCIAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 12/06/2015 | 69.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 12/06/2015 | 713.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 12/06/2015 | 714.54 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000504 | 12/06/2015 | 5220.24 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000505 | 12/06/2015 | 6401.12 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000506 | 12/06/2015 | 5309.52 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000507 | 12/06/2015 | 3525.37 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000508 | 12/06/2015 | 4544.13 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000509 | 12/06/2015 | 6803.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E FIESTA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000510 | 12/06/2015 | 40.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000511 | 12/06/2015 | 50.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000512 | 12/06/2015 | 581.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000513 | 12/06/2015 | 244.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/PSF LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000514 | 12/06/2015 | 422.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/FURGAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 12/06/2015 | 410.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2353, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 12/06/2015 | 470.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-0448, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 12/06/2015 | 1165.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FIATI UNO DE PLACA OFA-3606, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 12/06/2015 | 820.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5109, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 12/06/2015 | 515.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEU-0448, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERANDO TRECHO DE ESTRADA NA SERRA DO CATOLE, NO SITIO JOAO BENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002136 | 12/06/2015 | 810.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006044001440 | MARIA GERLANDIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA "DJALMA MORAIS DA SILVA", COMO TAMBEM DE BANHEIROS E QUIOSQUES DA MESMA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2015 | 800.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA NA AGOAÇAO E CAPINAGEM DE VARIAS PALMEIRAS MEXICANAS NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2015 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM BOMBA D'AGUA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO JOAO BENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2015 | 521.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2015 | 450.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2015 | 500.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO NA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2015 | 260.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO DA SERRA DA GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA "MARIA DAS DORES", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2015 | 600.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E ADJACENCIA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2015 | 420.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM DIARIAS NO E RECUPERACAO DE PISO DA SERRA DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2015 | 780.00 | 00004540558463 | JOSE NILTON ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA CORTAR GALHOS DE ARVORES E RETIRAR DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIOOLHO D'AGUA DE CIMA POR ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMODIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO E LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2015 | 450.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 15/06/2015 | 1480.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 15/06/2015 | 715.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 15/06/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAL DA CRIANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 15/06/2015 | 1100.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TAPEROA, SANTA LUZIA E PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 15/06/2015 | 600.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 15/06/2015 | 210.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL JUNINO PARA DECORAR OS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 15/06/2015 | 350.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, PREPARO DE MATERIAL E LANCHE PARA OS PACIENTES DO GRUPO DE FISIOTERAPIA DURANTE EVENTO JUNINO DEDICADO AOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 15/06/2015 | 900.00 | 00050409999415 | PAULO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO EM TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PESSOAS EM TRATAMENTO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/06/2015 | 650.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA E DISTRIBUIÇAO DE CONVITES E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO PARA REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETRIA DE AGRICULTURA NA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA, BUJIGA E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/06/2015 | 420.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/06/2015 | 300.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TODO MATERIAL PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONAIS PROMOVIDO PELO C.R.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/06/2015 | 540.00 | 00010750033428 | MAIZA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FACILITADORA E APOIO AOS PROFESSORES DO CRAS, DURANTE OFICINAS DA MELHOR IDADE, DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/06/2015 | 450.00 | 00006255464407 | JOSELIA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE CISTERNA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2015 | 800.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2015 | 150.00 | 00009839985400 | RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2015 | 200.00 | 00070128621494 | RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2015 | 120.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/06/2015 | 200.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2015 | 150.00 | 00005167970423 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2015 | 500.00 | 00000120817446 | LUZIMAR PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DENTRO DOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2015 | 150.00 | 00006957864405 | GILVANIA CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA LEI Nº 180 DE 31 DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2015 | 350.00 | 00003679094485 | MARIA GERTUDES DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TODO MATERIAL,COMO TAMBEM DEAMBIENTES PARA REALIZACAO DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS, PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/06/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE "LEOMARCO ALVES DE ALMEIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/06/2015 | 2000.00 | 14020061000125 | EWERTON DIAN PAULO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SOM DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2015 | 350.00 | 00006639390469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO DE ROUPAS E ADERECOS PARA OS ALUNOS DA ESC.MARIA DAS DORES, DURANTE FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2015 | 1100.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMPREITADA PARA COLOCACAO DE FORRO DE PLACA EM GESSO, NA SALA DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2015 | 550.00 | 00003171761459 | TEREZINHA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO PARA CONCLUSAO DO PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2015 | 700.00 | 00000073975427 | MARLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO "MAIS EDUCACAO", DURANTE OFICINAS REALIZADAS NO DISTRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2015 | 650.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E PREPARO DE REFEICOES E COMIDAS JUNINAS NA ESCOLA DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/06/2015 | 420.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIA NA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA "SEVERINO JOSE DE SOUZA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/06/2015 | 520.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BORRACHARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2015 | 300.00 | 00042152801415 | AMADEU JOSE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA E PINTURA DA CISTERNA PUBLICA AO LADO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2015 | 730.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSPRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SERVICO DE FOTO 3X4, DURANTE EVENTO DE EMISSAO DA DOCUMENTACAO NA SEDE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2015 | 430.00 | 00011373937424 | SILANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E TRUFAS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2015 | 8683.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 87 SUB 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2015 | 3398.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 87 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2015 | 4840.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO SUB 4 DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2015 | 300.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS TEMATICAS PARA EVENTOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2015 | 260.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS VIAGENS COMOSALUNOSDA ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS,DURANTE AS PESQUISAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/06/2015 | 500.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS DE ED. INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2015 | 2500.00 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2015 | 600.00 | 00069567000425 | ADELIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES JUNINOS PARA OSJOVENS E CRIANCAS PERTENCENTES AOS GRUPOS DE DANCAS REGIONAIS DOMUNICIPIO,PARA APRESENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2015 | 650.00 | 00002109842440 | MARLI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE REUNIOES COM IDOSOS PARA DISCUSSAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, NO DIST. DE SAOJOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2015 | 700.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENCARTES, FOLDERS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHADE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2015 | 600.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NAS COMEMORACOES MUNICIPAIS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NAS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2015 | 150.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2015 | 400.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2015 | 250.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO EACOMPANHAMENTO A CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2015 | 540.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE TEATRO PARA OS USUARIOS DOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR,PRONAF E GESTAO UNIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2015 | 135.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESCREPE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000528 | 16/06/2015 | 136549.32 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. TP 004/2014. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 16/06/2015 | 540.00 | 00001768276170 | FRANCINALDO FRANCISCO DE REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO REBOCO DE PAREDES DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE SERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 16/06/2015 | 230.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 16/06/2015 | 950.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANERS E CARTAZES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 16/06/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE TODO MATERIAL DE CAMA E BANHO, PERTENCENTES A U.B.S. DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO CLINICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 16/06/2015 | 780.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIFICOS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2015 | 730.00 | 00006414774499 | ADEMI JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CISTERNA CMUNITARIA NO SITIO LAGOA DA VIRACAO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMODEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2015 | 650.00 | 00006726162464 | FRANCISCO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CANTEIROS CENTRAL NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2015 | 750.00 | 00088451372449 | DAMIAO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2015 | 450.00 | 00002866430492 | AGUINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIARIA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2015 | 550.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO E DESTOCAMENTO DE MATO NAS MARGENS DA BARRAGEM NO ILHADO DO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2015 | 450.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE MANGUEIRAS DO POCO DE ABASTECIMENTO SINGELO ATE AS RESIDENCIAS DO SITIO QUIXABA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 17/06/2015 | 1350.00 | 00091107105404 | JOSELITO CORREIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E U.B.S, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 17/06/2015 | 1250.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 17/06/2015 | 35.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 17/06/2015 | 960.00 | 00055100740434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA CONSTRUCASO DE 64 METROS DE CALCADA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000539 | 17/06/2015 | 1287.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 17/06/2015 | 800.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 17/06/2015 | 800.00 | 00031380987890 | JUCIELDA DE A ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMA E SISTEMAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 17/06/2015 | 800.00 | 00083915265420 | PAULA FRASSINETE QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE SAUDE PUBLICA: OS DESAFIOS DO SUS, PARA TRABALHADORES DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2015 | 320.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTROR DA DRAGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/06/2015 | 100.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME PRECEITURA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO E CANTO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS SOBRE NOCOES BASICAS DE COMPUTACAO PARA OS ALUNOS DE ED. FUNDAMENTAL I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/06/2015 | 310.00 | 00004431068430 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE O ENCERRAMENTO SIMESTRAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/06/2015 | 550.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00066888204472 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DE BOMBA DODESSALINIZADOR AO LADO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/06/2015 | 1150.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO EM CERIMONIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 03/06/2015,NA CIDADE DE SALGADINHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2015 | 1450.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FORRAS E PORTAS, COMO TAMBEM PINTURA DAS MESMAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DAS DORES" NO SITIO LAGOA DA ONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2015 | 1300.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE EM UMA PRANCHA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA REVISAO E RECUPERACAO MECANICA DO MOTOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2015 | 200.00 | 00004782414455 | ROZILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRECEITUA ALEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2015 | 1500.00 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA IV CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NOPROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2015 | 1500.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMAPRESENTACAO CULTURA E PALESTRA SOBRE EMPREGO E RENDA PARA OS BENEFICIARIOS DO PBF, DURANTE REUNIOES PUBLICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 18/06/2015 | 500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 18/06/2015 | 500.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE EM DIAS DE REUNIOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 19/06/2015 | 400.00 | 00004348934479 | INACIA LIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES (LANCHE E ALMOCO), PARA A EQUIPE DO PSF, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DE JUNHO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002191 | 19/06/2015 | 119.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 01 A 15/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002192 | 19/06/2015 | 14858.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 01 A 15/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/06/2015 | 3200.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2015 | 2571.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESEP DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002212 | 19/06/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2015 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E PROGRAMAÇAO DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2015 | 800.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA,HIDROSSANITARIA E TELHADO NA ESCOLA INACIA JACINTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002217 | 23/06/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002218 | 23/06/2015 | 319.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL,LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2015 | 1300.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA E RADIADOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-6347, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/06/2015 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002223 | 23/06/2015 | 302.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002219 | 23/06/2015 | 511.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002221 | 23/06/2015 | 908.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002224 | 23/06/2015 | 615.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VAN,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002233 | 23/06/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DEGLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/06/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/06/2015 | 320.00 | 00010876367449 | JANDUI PROFIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA TRANSPORTANDO A PREFEITA MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002222 | 23/06/2015 | 1318.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 23/06/2015 | 571.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000543 | 23/06/2015 | 6732.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS UNOS/FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000544 | 23/06/2015 | 501.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000545 | 23/06/2015 | 51.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000546 | 23/06/2015 | 40.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000547 | 23/06/2015 | 374.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADO A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000548 | 23/06/2015 | 442.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECO SPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002220 | 23/06/2015 | 51.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/06/2015 | 240.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002225 | 23/06/2015 | 1465.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002226 | 23/06/2015 | 1157.35 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002227 | 23/06/2015 | 820.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002228 | 23/06/2015 | 1318.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002229 | 23/06/2015 | 1215.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO A CACAMBA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002230 | 23/06/2015 | 879.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR MF, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002231 | 23/06/2015 | 726.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002232 | 23/06/2015 | 879.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/06/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, CAGEPA, CEF E PROCASE, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2015 | 200.00 | 00041518632491 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA VISITAS E APLICACAO DE ATIVIDADES DE AVALIACAO NA ESCOLA INACIA JACINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA OS BENEICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE BATERIA PARA OS USUARIOS DOS SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/06/2015 | 250.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/06/2015 | 605.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/06/2015 | 95.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2015 | 930.00 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO,ENTULHOS E RESTOS DE PODAS ORIUNDAS DA LIMPEZA URBANA DO POV.DE SERRARIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO E ASSESSORIA E PROJETOS E COMERCIOLOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/06/2015 | 300.00 | 00000834024462 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPAROS NA CISTERNA COMUNITARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 26/06/2015 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2015 | 120.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMDIARIAS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA QUADRILHA INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE APRESENTACAO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 27/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO O PACIENTE O SR. MANOEL POMPEU DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 29/06/2015 | 332.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO VEICULO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 29/06/2015 | 852.76 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 29/06/2015 | 280.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2015 | 440.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-6965 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PROJUR PROCESSO 2013-0494-LANCAR RESIDUOSLIQUIDOS,ESGOTO IN NATURA, A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENCAS ESTABELECIDAS EM LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2015 | 380.00 | 00009948446704 | JOSE TRAJANO DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSPRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE LIXO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE VIAS DE ACESSO A RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2015 | 23214.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - EST. REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2015 | 100.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE INFRA ESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM. REL AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM. REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2015 | 1558.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DA A UNIAO, REF. A DIVULGAÇAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2015 | 14938.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE CULTURA, COMO SECRETARIO ADJUNTO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2015 | 1039.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2015 | 5515.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SCERETARIA DE EDUCACAO -FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 06/2015,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2015 | 25639.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 06/2015,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2015 | 26955.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CTR - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2015 | 22234.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EST. FEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2015 | 105750.23 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EST. - FEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES - CONT. FEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CTR - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2015 | 13883.05 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EST. REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40% - EST. REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - PROFESSOR A II, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2015 | 540.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISAO MECANICA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2015 | 649.89 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2015 | 30658.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 06/2015,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST. REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2015 | 600.00 | 00009671119433 | FAGNER VENANCIO DE GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA EMPREITADA PARA LUBRIFICACAO DE TODAS AS MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000590 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/06/2015 | 1877.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/06/2015 | 270.00 | 00000958453489 | FABIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE SALGADINHO A JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000556 | 30/06/2015 | 14379.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 30/06/2015 | 469.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 06/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2015 | 1963.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF.A COMPETENCIA 06/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 30/06/2015 | 849.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. DE ENFERMAGEM, REF.A COMPETENCIA 06/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 30/06/2015 | 3588.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 06/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 30/06/2015 | 6142.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REF.A COMPETENCIA 06/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - MEDICO - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - ENFERMEIRO - PSF ESTATUTARIOS, AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - ODONTOLOGO - PSF CONTRATADO, AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2015 | 8923.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PACS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2015 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - TECNICO ENFERMAGEM - CONTRARADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - TECNICO ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2015 | 1012.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/06/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/06/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/06/2015 | 20011.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/06/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 01/07/2015 | 240.00 | 07603305000137 | LIDER AUTO PEÇAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES, REUNIOES DE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2015 | 640.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRINALDA DE FLORES E ARRANJOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00016171160415 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DAS PONTAS DE EIXO, BARRAS DE ESTABILIZADOR, TROCA DE BUCHAS, PINOS, ARRUELAS E TRAVAS DOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2015 | 445.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6690, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2015 | 400.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2015 | 232.10 | 10649601000183 | RODRIGO T.DE OLIVEIRA/PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIOS DA PREFEITA, QUANDO EM VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2015 | 750.00 | 00083998110410 | SEVERINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PROTOCOLADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/07/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIO LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2015 | 4.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/07/2015 | 100.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2015 | 1570.00 | 00010209465476 | JULIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DOCES FINOS PERSONALIZADOS PARA USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/07/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE PATOS/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 03/07/2015 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 03/07/2015 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2015 | 480.00 | 00073222801487 | ANIZIA TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO PREPARO DE LANCHES PARA GRUPO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OFICINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00042410118453 | ELIANE NICACIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DO CURSO DE ARTEZANATO DE GARRAFA PET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2015 | 800.00 | 00010381642496 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2015 | 337.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2015 | 319.02 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8704, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2015 | 105.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 03 (TRES) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2015 | 105.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 03 (TRES) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002819 | 03/07/2015 | 629.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002820 | 03/07/2015 | 989.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002821 | 03/07/2015 | 2879.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002822 | 03/07/2015 | 3491.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002823 | 03/07/2015 | 1105.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2015 | 850.00 | 00008608693429 | TIAGO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUEPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2015 | 35.00 | 00007129639440 | IRACI CAETANO ODILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2015 | 830.00 | 00012357490454 | LUCIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2015 | 830.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO AS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA DO SÍTIO TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2015 | 830.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO AS MARGENS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JOÃO BENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2015 | 830.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO AS MARGENS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JOÃO BENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2015 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVICO DE REBOBINAMENTO MOTOR 7,5-CV TRIFASICO E CONSERTO EM UM BOMBEADOR SCHENEIDER DE 1-CV MONOFASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2015 | 1150.00 | 00008256884428 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VINDOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS A CIDADE DE SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2015 | 550.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2015 | 1050.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS E SEGUNDA VIA, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURANTE MUTIRÃO DA CIDADANIA EM PARCERIA COM O MDA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2015 | 570.00 | 00005175641492 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA CASA DE BOMBA D'AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2015 | 1300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADA AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2015 | 550.00 | 00083998535420 | OSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EXCURSAO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2015 | 700.00 | 00011138164496 | ROSINEIDE BEATRIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA LETRAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2015 | 800.00 | 00009856370485 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO AO DISTRTITO DE SAO JOSE DA BATALHA NOS DIAS EM QUE O ONIBUS ESTAVA EM OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2015 | 300.00 | 00008236511421 | JOSE IRINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2015 | 420.00 | 00010204136466 | LUCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE LETRAMENTO PARA AS CRIANCAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/07/2015 | 100.00 | 00008763820498 | LIBANIA GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 06/07/2015 | 35.00 | 00004144117499 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 06/07/2015 | 140.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIASPARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DESTE MUN. PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIFICO JUNTO AO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 06/07/2015 | 35.00 | 00095298126472 | SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 06/07/2015 | 6000.00 | 19004841000103 | RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PINTURA INTERNA DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00078880343491 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE TODA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 06/07/2015 | 900.00 | 00049769758434 | NIVALDA VIEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 06/07/2015 | 1100.00 | 00067614752449 | JOAO AFONSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO MECANICA DO MOTOR DO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 06/07/2015 | 70.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000688 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 07/07/2015 | 95.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 07/07/2015 | 604.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2015 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2015 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2015 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2015 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2015 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00014120844404 | ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA PARA CONSUMO HUMANO NO SÍTIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00001581493789 | ARLINDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00010564768421 | WILLIAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA APLICACAO DE SOLDA ELETRICA NO BASCULANTE NO VEICULO CEDIDO PELO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DA EDUCACAO E CULTURA, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2015 | 100.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS "IRAMILTON SATIRO", EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2015 | 263.92 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/07/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/07/2015 | 3360.00 | 70131974000190 | ALXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES E PLATAFORMAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/07/2015 | 105.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2015 | 830.00 | 00095116125491 | MARCIA CRISTINA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PEJA, DURANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/07/2015 | 150.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/07/2015 | 210.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES (SANDUICHES NATURAIS E SUCOS) PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, QUNDO EM ENCONTROS SEMANAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/07/2015 | 150.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/07/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/07/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/07/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/07/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002430 | 09/07/2015 | 39.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2015 | 470.00 | 00009297362737 | GRACIANE LUCAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA EM MATERIAL RECICLAVEL PARA AS TURMAS DOS SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2015 | 520.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DECORADOS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2015 | 1081.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA APAR VD INC CRO, 01 MESA DE CENTRO VID INC CRO, 01 MICROONDA PANASONIC NNST252 WRUK, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/07/2015 | 788.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2015 | 520.00 | 00006085761406 | ANA KELLY DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM ELABORACAO DE MATERIAL ILUSTRATIVO E INFORMATIVO, DURANTE CAMPANHAS DE CONCIENTIZACAO PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2015 | 430.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE KITS E ARTIGOS DE PERFUMARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS, DURANTE EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2015 | 450.00 | 00010204222460 | KAROLINE KELLY FELIPE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CONERETES, CERTIFICADOS, FICHA DE CREDENCIAMENTO E CRACHAS DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002435 | 09/07/2015 | 1750.09 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002436 | 09/07/2015 | 1100.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002437 | 09/07/2015 | 800.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002438 | 09/07/2015 | 1500.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002439 | 09/07/2015 | 1199.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002440 | 09/07/2015 | 700.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002441 | 09/07/2015 | 900.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2015 | 1100.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000691 | 09/07/2015 | 30.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000692 | 09/07/2015 | 500.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000693 | 09/07/2015 | 6900.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNOS E FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000694 | 09/07/2015 | 40.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000695 | 09/07/2015 | 450.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECO SPORTE LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000696 | 09/07/2015 | 399.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/07/2015 | 700.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS EM SUA VAN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/07/2015 | 200.00 | 00011760748498 | IGO CESIO SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 09/07/2015 | 35.00 | 00004144117499 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIFICOS JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/07/2015 | 800.00 | 00097756911415 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NASF PARA REALIZAREM AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 09/07/2015 | 710.00 | 00005281812467 | BENEDITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E EM TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO JOAO BENTO ATE O HOSPITAL PUBLICO DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2015 | 1328.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002428 | 09/07/2015 | 300.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2015 | 700.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SILABICAS, ALFABETICAS E NUMERICAS PARA AS TURMAS DE ED. INFANTIL DO POVOADO DE SERRARIA E DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2015 | 700.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2015 | 640.00 | 04462326000191 | AUTO PECAS E SERVICOS LTDA/SIGABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/07/2015 | 470.00 | 00009665322443 | GESSICA MAGDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DE PROTECAO AS FLORESTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002458 | 09/07/2015 | 9998.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500/S-10) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2015 | 420.00 | 00055101038415 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM BORDADO E IDENTIFICACAO DE TOALHAS DE BANHO E DE RESTO DAS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2015 | 64.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2015 | 700.00 | 00010654733465 | WILLIAM GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇAS REGIONAIS PARA APRESENTACOES NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2015 | 70.00 | 00007129639440 | IRACI CAETANO ODILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS E ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002427 | 09/07/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DEGLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002429 | 09/07/2015 | 400.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002431 | 09/07/2015 | 699.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002434 | 09/07/2015 | 800.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2015 | 420.00 | 00010383947405 | JOAO MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS NO LANCHE, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2015 | 700.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PNEUS PARA REFORMA, DRAGA PARA RECUPERACAO E BOMBA D'AGUA PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002432 | 09/07/2015 | 950.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002433 | 09/07/2015 | 399.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/07/2015 | 620.00 | 00097851345472 | LUIS CARLOS F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS TERRENOS AOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002442 | 09/07/2015 | 800.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2015 | 830.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2015 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2015 | 900.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO NAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BARROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2015 | 260.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA DO SITIO CUMARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL DA CISTERNA COMO TAMBEM DESOBSTRUCAO DE PARTE DA TUBULACAO DO SISTEMA ADUTOR DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2015 | 750.00 | 00003109738481 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO E RETIRADA DOS MESMOS EM REDOR DA FOSSA SEPTICA DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2015 | 850.00 | 00098315170406 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO SERVICO DE ROCO E DESTOCO NAS PROXIMIDADES DO FOSSAO, NO POVOAMENTO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2015 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SINCASP - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - CRCPB 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002472 | 10/07/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000430-88.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 (SETIMA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000429-06.2014.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2015 | 10.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002774 | 10/07/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002471 | 10/07/2015 | 1950.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 NOTEBOOK DUAL CORE SAMNSUNG AMD E300 SMSG RV415, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2015 | 1473.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002464 | 10/07/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONNER SAMSUNG D 104, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2015 | 100.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR BEM COMO NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, COBERTURA DE EVENTOS, APRESENTACAO E PRODUCAO DEPROGRAMA DE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2015 | 1350.00 | 00064012344404 | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADES, PORTOES E CORRE-MAO, LOCALIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2015 | 900.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2015 | 808.39 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2015 | 750.00 | 00003400078425 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS DESPORTISTAS (FUTSAL FEMININO) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL EM CIDADES CIRCUMVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SEC. DE CULTURA E ESPORTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2015 | 650.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS E TORNEIOS NAS CIDADES CIRCUMVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA NA ELABORACAO E CRIACAO DE CORDEIS COM A PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2015 | 800.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS LOZALIZADAS NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2015 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO DOCE PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE ED. INFANTIL ENS. FUND. I, DURANTE FESTA DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2015 | 350.00 | 00015901260767 | DENISE VITORINO MIRANDA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE CORTINAS, ALOMOFADAS, TOALHAS E TAPETES DAS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2015 | 247.50 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2015 | 850.00 | 00009186533479 | ARKLEYDSON OLIMPIO DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE CAIXA DE DIRECAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/07/2015 | 620.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E NASF, DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR NO DISTRITO E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 10/07/2015 | 712.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 10/07/2015 | 713.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY1.0 FIRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE COM AGUA O POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2015 | 750.00 | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIOES NO ESC. DA EMATER REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2015 | 310.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES SOBRE O PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00006726162464 | FRANCISCO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE BANHEIRO E PARTE DO PISO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2015 | 400.00 | 00040469840749 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDAGEM DO SCRAPI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 128210 COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2015 | 900.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO ILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E EQUIPE DO CRAS E MONITORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2015 | 350.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA REALIZACAO DE CURSOS, OFICINAS E CAPACITACOES DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2015 | 315.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/07/2015 | 460.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO A EQUIPE DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2015 | 760.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2015 | 450.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE CAPACITACAO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2015 | 700.00 | 00007677742483 | VITORIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE TODAS AS MESASE CADEIRAS (DE PLASTICO), PERTENCENTES A SEC. DE ASS. SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2015 | 150.00 | 00004437811410 | IRENE VILAR TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº DE 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2015 | 150.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2015 | 150.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/07/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2015 | 150.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2015 | 150.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2015 | 150.00 | 00010209467410 | FABIANA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001237007445 | EVERALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2015 | 150.00 | 00010204228409 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2015 | 200.00 | 00006639383411 | DORGIVAL EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM LUBRIFICACAO, LIMPEZA DE FILTROS E REAPERTO DE MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2015 | 1300.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO PAUS BRANCOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/07/2015 | 760.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA SOBRE: AGROECOLOGIA, PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/07/2015 | 741.45 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 13/07/2015 | 326.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE 01 FAIXA E 01 BANNER, DESTINADO A 4ª CONFERENCIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000700 | 13/07/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE JUNHO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 13/07/2015 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: VIVIANE MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/07/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO BONFIM, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 13/07/2015 | 770.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MOTOCICLETA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/07/2015 | 400.00 | 00006661186470 | LUCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HGIENIZACAO DE LENCOIS, TOALHAS, COBERTORES E FRONHAS, PERTENCENTES AS U.B.S. EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2015 | 460.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO PREIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HIGIENIZACAO DAS VESTIMENTAS DA FANFARRA "DJALMA MORAIS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002490 | 13/07/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGB-9289, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO PERIODO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002491 | 13/07/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002492 | 13/07/2015 | 2500.00 | 00034343016404 | JOAO FELICIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJINHA,VIRAÇÃO,OLHO DAGUA DE BAIXO, LAGOA E TENDO PARA AS ESC.INACIA JACINTO DE MORAIS,SITIO LAGOA E SEVERINO J.DE SOUZA,REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2015 | 800.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006661148462 | VANEIDE NOGUEIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOCAL PARA AS AULAS DE REFORCO DOS ALUNOS DA BATALHA E SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/07/2015 | 250.00 | 00098137581472 | ELIZANGELA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/07/2015 | 250.00 | 00004886265448 | FRANCIHELDER MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/07/2015 | 310.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A HIGIENIZACAO DE TODO FARDAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2015 | 650.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES E MARIONETES PARA ATIVIDADES LUDICAS COM OS ALUNOS DA ESC. "MARIA DAS DORES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2015 | 720.00 | 00008148256489 | RUTHE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE JOGOS RECREATIVOS E ATIVIDADES MOTORAS, COM OS ALUNOS DO ENS. FUND. I E II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/07/2015 | 750.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO VINDOS DA CIDADE DE C. GRANDE PARA SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002489 | 13/07/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA OFG-4207, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO PERIODO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2015 | 500.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2015 | 105.00 | 00010070679428 | ADELNA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA DIRETORA DE PESSOAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2015 | 760.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PROTOCOLO E ENTREGA DE DOCUMENTOS PUBLICOS A DIVERSAS ENTIDADES COMO: BANCO, JUDICIAIS, CARTORIOS E ORGAOS PUBLICOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2015 | 450.00 | 00006414773417 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COMO TAMBEM NO ARQUIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002488 | 13/07/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-2973, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEIRA, REL. AO PERIODO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002777 | 13/07/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC PLACA QFS-8180, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015, PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2015 | 420.00 | 00074940546772 | AGENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NOS ARREDORES DE POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CARRO PIPA ABASTECENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM AGUA POTAVEL DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2015 | 310.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESTOS DE PODAS DE ARVORES DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2015 | 800.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ESCAVACAO DE VARIAS COVAS PROFUNDAS PARA PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRAS MEXICANAS) NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/07/2015 | 550.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/07/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA AGOACAO DAS PALMEIRAS, LOCALIZADAS NAS DUAS ENTRADAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2015 | 300.00 | 00001327589460 | SEBASTIAO FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/07/2015 | 500.00 | 00009710393480 | LEONARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE GALHOS E FOLHAS DA PODAGEM DE ARVORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/07/2015 | 760.00 | 00006043999447 | EDSON HERNANI INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO E RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BUJIGA AO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/07/2015 | 450.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/07/2015 | 760.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA O ROCO DE MATO DAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL, DO SITIO OLHO D'AGUA DE CIMA, NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2015 | 750.00 | 00006661187441 | JAIME ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO NAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO D'AGUA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2015 | 750.00 | 00005556820481 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DAS MARGENS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CUMARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/07/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DA ONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/07/2015 | 1500.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2015 | 350.00 | 00056004176400 | JOSE FREIRE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROÇO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A BARRAGEM PAUS BRANCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2015 | 750.00 | 00099146690425 | MOACIR MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMODEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/07/2015 | 600.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NAS PROXIMIDADES DA QUADRA DE ESPORTES, ESCOLA E UBS NO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2015 | 5411.73 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00902-26.2013.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/07/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2015 | 520.00 | 00009031894451 | AMILTON DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOOK FOTOGRAFICO DOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/07/2015 | 760.00 | 00011219731757 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2015 | 716.00 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A APLICACAO NO GINASIO DE ESPORTES O MORAIZAO, NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/07/2015 | 600.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COORDENADORA ESCOLAR PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/07/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESSOA DE APOIO NAS VIAGENS E PASSEIOS TURISTICOS, COM OS ALUNOS DA ESCOLA "INACIA JACINTO DE MORAIS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/07/2015 | 350.00 | 00006538107419 | EDILEUZA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETES ARTESANAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/07/2015 | 500.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO SITIO BATALHA E JOAO BENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002556 | 14/07/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2015 | 450.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL PARA LECIONAR NA COMUNIDADE NA DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/07/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/07/2015 | 450.00 | 00010206586493 | GISLLANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO BCG, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/07/2015 | 450.00 | 00010204161495 | EDILMA RAQUEL FARIAS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE DO OLHO D'AGUA DA VIRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/07/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 2000701 | 14/07/2015 | 6062.15 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLIN.S/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 14/07/2015 | 400.00 | 00064525333472 | SUHENIA LIGIA P. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/07/2015 | 400.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS ORGANIZACAO NOS PREDIOS DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE TECNOLOGIAS SOCIAIS NO ENFRENTAMENTO A SECA-BARRAGEM SUBTERRANEA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2015 | 1970.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO EM DOCES E SALGADOS FINOS, REALIZADA DE 16 A 19 DE JUNO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/07/2015 | 310.00 | 00012164489497 | EMANUEL POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE APOSTILAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/07/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/07/2015 | 200.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2015 | 210.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA FICHAS DE INSCRICOES NOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/07/2015 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR FORD 6610, PERTENECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2015 | 350.00 | 00009316346444 | FLAVIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BISCOITOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA COMUNIDADE DO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/07/2015 | 450.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE TREINAMENTO SOBRE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ENFRETAMENTO SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/07/2015 | 650.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REGIAO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/07/2015 | 450.00 | 00007933140467 | JOSELANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIASNO PREPARO DE REFEICOES PARA AGRICULTORES, CRIADORES E EMPREENDEDORES, DURANTE REUNIAO DE TREINAMENTO NA COMUNIDADE DO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 15/07/2015 | 1200.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENET. MOLEC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MICRODELECOES E SUBTELOMERICOS, REALIZADO NA MENOR ANA CLAUDIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 15/07/2015 | 173.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF. A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 15/07/2015 | 670.00 | 00002072909465 | LONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS PUBLICOS DAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 15/07/2015 | 750.00 | 00005130543408 | JAILMA CLEMENTINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMIÇIAS COM RISCO E VULNERABILIDADE PARA PARTICIPAREM DOS PROGRAMAS E CAMPANHAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 15/07/2015 | 500.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 15/07/2015 | 650.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, 01(UMA) ENDOSCOPIA E 02(DUAS) CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/07/2015 | 600.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE AVIAMENTOS E PEDRARIAS NAS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCAS JUNINAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/07/2015 | 900.00 | 00079881483468 | VANDERLEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, COM UM MECANICO DO MUNICIPIO, PARA VISTORIAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO MECANICA DO MICRO0ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2119/PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/07/2015 | 850.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL E COORDENADORA ESCOLAR DO PNAIC PARA TREINAMENTOS, FORMAÇOES E CAPACITACOES EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES TEMATICOS PARA AS AULAS COM OS ALUNOS DAS TURMAS DE ED. INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2015 | 300.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE JOGOS EDUCATIVOS EM MATERIAL RECICLAVEL PARA AS TURMAS DE ED. INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2015 | 220.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS JUNINOS PARA AS CRIANCAS DO ENS. FUND. I E ED. INFANTIL, QUE FORAM DISTRIBUIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/07/2015 | 4.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE DE LANCAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/07/2015 | 700.00 | 00002034920481 | TEREZA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSTURA E COSTUMIZACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS DOS ALUNOS DO "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2015 | 6049.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE DE LANCAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/07/2015 | 5651.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE DE LANCAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2015 | 800.00 | 00003678594409 | JOSENILDO OTACILIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPEARACAO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/07/2015 | 710.00 | 00008822432410 | FRANCINALDO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS CANTEIROS CENTRAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2015 | 750.00 | 00007878597456 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2015 | 700.00 | 00005924040488 | AILTON CARLOS FREIRE A.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2015 | 430.00 | 00075755971820 | ELIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROCO DO ACESSO DO SITIO TENDO A PB-228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2015 | 357.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2015 | 357.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2015 | 323.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 16/07/2015 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO(POSTECTOMIA) REALIZADO NO PACIENTE: FELIPE MORAIS BALDUINO DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 16/07/2015 | 290.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 16/07/2015 | 250.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 16/07/2015 | 1500.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2015 | 828.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/07/2015 | 2797.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO PARA OS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2015 | 930.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BANNERS, PLACA E FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CONFERENCIAS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 17/07/2015 | 360.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS UMBUZEIRO, LAGOA DE ONCA E BUGIGA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 17/07/2015 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 17/07/2015 | 450.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA SRA. LINDACI DE ARAUJO SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 17/07/2015 | 540.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 17/07/2015 | 246.37 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0727, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/07/2015 | 415.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE REVISTAS E ENCARTES COM MATERIAS E DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002583 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/07/2015 | 265.50 | 17617897000108 | RUBENALDO RAMALHO BARBOSSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2015 | 300.00 | 00097904759420 | ADEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DOS COLETORES NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2015 | 300.00 | 00010379591405 | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA DO SITIO BONFIM VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2015 | 450.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTRADOS NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE PISO NO TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2015 | 850.00 | 00022581685468 | RENE DA COSTA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRECAL A PB-228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2015 | 350.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2015 | 760.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA PINTURA DAS LUMINARIAS DA PRACA PUBLICA NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2015 | 600.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL, DOS MEIOS FIO DE RUA ALTO DE NOSSA SENHORA DO CARMO E VILA VELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2015 | 600.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DOS MEIO FIO DA RUA ALTO DA IGREJA E JOSE BEZERRA MARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2015 | 690.00 | 00004542955451 | GRACILENE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES ENCONTROS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2015 | 450.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2015 | 900.00 | 00057635617400 | HELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHAO DO MUNICIPIO, PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2015 | 500.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE OBRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2015 | 1050.00 | 00011639169431 | CYNTHIA MIKAELLY PALMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FACILITADORA DO CICLO DE ATIVIDADES, PALESTRAS E OFICINAS PARA MONITORES, EQUIPE DE APOIO E TECNICOS SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2015 | 350.00 | 00007985850481 | JOSE VANDERLEI ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA SEC. DE EDUCACAO PARA A ESCOLA "MARIA DAS DORES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2015 | 410.00 | 00088469476491 | MANOEL MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA MARIA DORES DO SITIO BUJIGA PARA O SITIO LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO, DURANTE VIAGENS E PASSEIOS TURISTICOS DA ESC. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2015 | 800.00 | 00001555526438 | EVALDO LEAL AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA, SUPERVISORA E ORIENT. PEDAGOGICA, PARA VISITAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2015 | 520.00 | 00006414774499 | ADEMI JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO, RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIA JACINTO DE MORAIS" ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 20/07/2015 | 350.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 20/07/2015 | 350.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 20/07/2015 | 730.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARA AS CIDADES DE PATOS E ASSUNCAO, CRIANCA PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 20/07/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 20/07/2015 | 650.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALACAO ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 20/07/2015 | 370.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA COM IMPLEMENTOS DESTINADA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2015 | 420.00 | 00039495124468 | FRANCINETE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA ENTREGA AS SENHORAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA VOVO QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2015 | 900.00 | 00009678776448 | JUSCENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR E SUSPENSAO DA MOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2015 | 300.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE GARRAFA PETI, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2015 | 600.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES REGIONAIS PARA O GRUPO DE DANÇAS DE SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2015 | 650.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES CARRADAS D'AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO HUMANO NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2015 | 200.00 | 00070220216436 | GEOVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2015 | 160.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2015 | 200.00 | 00003678855490 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2015 | 150.00 | 00006661143401 | FRANCISCO JACINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2015 | 150.00 | 00004987262401 | FRANCINETE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2015 | 150.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2015 | 200.00 | 00007123098455 | EUDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2015 | 150.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2015 | 267.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2015 | 490.00 | 00010386215421 | DANIEL RODRIGO DA S ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BISCOITOS, BOLOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2015 | 350.00 | 00003678922430 | MARIA AMELIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/07/2015 | 420.00 | 08475416000178 | GLACE REAL-MARROM CONFETEITARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 21/07/2015 | 280.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ANESTESIA A MENOR SELMA IRACEMA DE ARAUJO SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 21/07/2015 | 450.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 21/07/2015 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 21/07/2015 | 35.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002614 | 21/07/2015 | 41726.33 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 6ª (SEXTA) MEDICAO. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2015 | 1150.00 | 00007208189404 | NILSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002664 | 21/07/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2015 | 4880.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PARCELAMENTO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2015 | 3003.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AG 87 SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/07/2015 | 7679.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AG 87 SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/07/2015 | 600.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM E EQUIPAMENTOS PARA AS PLENARIAS DE DISCUSSAO SOBRE; O PLANO DECENAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2015 | 1500.00 | 00006229230488 | ERIVALDO SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA SUBSTITUICAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 22/07/2015 | 1300.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA E NO HOSPITAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 22/07/2015 | 1100.00 | 00008582354479 | FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, TELA DE PROJECAO, DATA SHOW, EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 22/07/2015 | 2400.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 22/07/2015 | 2400.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 22/07/2015 | 150.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA REALIZADA PARA LUCAS ELIEZER BATISTA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 22/07/2015 | 260.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS COM MATOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 22/07/2015 | 1450.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELLO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS DERMATOLOGICA, REALIZADA EM SEU CONSULTORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 22/07/2015 | 900.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 22/07/2015 | 1220.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO, SUSPENSAO, SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SCANEAMENTO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, HIGIENIZACAO, LIMPEZA DE VALVULAS INJETORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 22/07/2015 | 1150.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/07/2015 | 370.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2015 | 200.00 | 00064679810491 | JOSE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2015 | 520.00 | 00028788508404 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS, DURANTE REUNIOES NO CREAS-ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/07/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E CAPACITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2015 | 520.00 | 00051790823404 | LAURA DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/07/2015 | 750.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM MONITORA DO CURSO DE DANCA E TEATRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ENSAIOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/07/2015 | 570.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MORADIA PARA PESSOAS CARENTE DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/07/2015 | 540.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COMO PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/07/2015 | 540.00 | 00004540558463 | JOSE NILTON ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE AO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/07/2015 | 300.00 | 00096710144453 | SALATIEL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O MONITOR DO CURSO DE BATERIA PARA MINISTRAR AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2015 | 578.18 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 23/07/2015 | 400.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA, PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 23/07/2015 | 430.00 | 00003614201457 | PAULO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE ESCADAS, SUPORTE DE SORO E ARMARIOS PARA MEDICAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE SERRARIA E DA SEDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 23/07/2015 | 95.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2015 | 1520.00 | 00078880343491 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TODA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS "INACIA JACINTO DE MORAIS E CIRILO BULCAO", LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/07/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/07/2015 | 240.00 | 00005954833486 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO E PANOS DE COPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/07/2015 | 1380.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2015 | 2591.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2015 | 240.46 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DURANTE REUNIAO NOS ORGAÕS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/07/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2015 | 1492.94 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/07/2015 | 1400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2015 | 1486.00 | 00016171160415 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/07/2015 | 550.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL, DURANTE FESTEJOS JUNINOS DO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 24/07/2015 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 24/07/2015 | 685.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CURATIVOS REALIZADOS NO SR. EDVAN POMPEU DE LIMA, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 24/07/2015 | 315.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO, SUSPENSAO, FREIOS, LIMPEZA DE BICOS INJETORES NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2015 | 530.00 | 00010383959411 | ALTEMAR BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TODO MATERIAL PARA A PALESTRA COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 28/07/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/07/2015 | 300.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TODO MATERIAL PARA CONFERENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO UTILIZANDO MATERIAIS DESCARTAVEL, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2015 | 200.00 | 00099211530482 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2015 | 420.00 | 00008941554403 | EDIVANIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EDITAIS E RESOLUCOES DO PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2015 | 420.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORES, MONITORES DAS BRINQUEDOTECAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2015 | 600.00 | 00010750033428 | MAIZA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA EM TELA PARA GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/07/2015 | 720.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/07/2015 | 720.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/07/2015 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS POR SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MESMO (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA) REALIZADA EM CONSULTORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/07/2015 | 550.00 | 00006350129440 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/07/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E VIDEOS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2015 | 500.00 | 00005646028418 | WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL DJALMA MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ORIENTACAO LEGAL PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA ESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2015 | 375.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A APLICACAO NO GINASIO DE ESPORTES O MORAIZAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2015 | 1600.00 | 04331326000314 | POWER STAR DO NORDESTE COM DE PECAS AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (04) CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 28/07/2015 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/07/2015 | 162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/07/2015 | 110.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/07/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/07/2015 | 510.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2015 | 70.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2015 | 250.00 | 00098160613415 | LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DO PISO DA ESTRADA DO SITIO BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POV. DE SERRARIA E SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2015 | 1026.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002722 | 30/07/2015 | 25925.53 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 7ª (SETIMA) MEDICAO. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2015 | 152.23 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA PTOJUR PROCESSO 2013-0494, LANCA RESIDUOS LIQUIDOS ESGOTO IN NATURA, A CEU ABERTO EM DESACORDO COM AS LICENCAS ESTABELECIDAS EM LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/07/2015 | 400.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO PARA CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA E POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00006639397471 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A VACINADORA PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINAS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/07/2015 | 250.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00042471273491 | PEDRO CRUZ DE O.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE LUCIENE MORAIS DA SILVA NO XXXI CONGRESSO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 08 AGOSTO DE 2015 - BRASILI-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000658 | 30/07/2015 | 5384.55 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000659 | 30/07/2015 | 4866.04 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000660 | 30/07/2015 | 5068.31 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000661 | 30/07/2015 | 5063.93 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000662 | 30/07/2015 | 5326.16 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/07/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/07/2015 | 443.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2015 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2015 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2015 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2015 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2015 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2015 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2015 | 29552.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST., REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/07/2015 | 849.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/07/2015 | 2037.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 31/07/2015 | 676.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 31/07/2015 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/07/2015 | 3588.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 31/07/2015 | 6422.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REF.A COMPETENCIA 07/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 31/07/2015 | 1012.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 31/07/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 31/07/2015 | 20273.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 31/07/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 31/07/2015 | 3075.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 31/07/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 31/07/2015 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGO - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 31/07/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ENFERMEIRO-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 31/07/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEC. ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 31/07/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 31/07/2015 | 1014.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000703 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2015 | 14150.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2015 | 28283.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2015 | 5299.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2015 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2015 | 26692.45 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CTR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM - MDE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2015 | 15155.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CTR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2015 | 116496.59 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EST., REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CTR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2015 | 21249.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CTR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002718 | 31/07/2015 | 20015.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500/S-10) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002719 | 31/07/2015 | 102.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2015 | 700.00 | 00002254817400 | PEDRO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - CTR, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2015 | 750.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO MATERIAL DAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E ASSUNCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2015 | 35.00 | 00005235913493 | GEILSA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A PROESSORA A3-II DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE FORMACAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2015 | 1500.00 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2015 | 214.16 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002843 | 03/08/2015 | 53350.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO ARTISTA VICENTE NERY, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF. PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE, Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002919 | 03/08/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 03/08/2015 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 03/08/2015 | 560.00 | 00006570500163 | JOSE MATHIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/08/2015 | 504.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) GAVETEIRO 2 GAV GAB PANDIM CINZA FRENTE GAV AZUL, 02 (DUAS) MESA SECR TAMPO AZUL PANDIM LATERAL CINZA, 02 (DOIS) SUPORTE PARA CPU PANDIM, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2015 | 150.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRECITUA LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE SOBRE O FORUM ESTADUAL DE SECRETARIAOS E DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE DESENV. ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2015 | 442.09 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE "CONFECÇÃO DE SANDALIAS RASTEIRAS" DESENVOLVIDAS PARA USUÁRIOS DOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2015 | 1644.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA, NO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2000788 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000724 | 04/08/2015 | 4460.09 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 04/08/2015 | 35.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MEDICO DO PSF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SINDROME DE MORQUIO A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 04/08/2015 | 35.00 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SINDROME DE MORQUIO A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000727 | 04/08/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE JULHO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002837 | 04/08/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC, PLACA QFS-8180, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/08/2015 | 480.00 | 00051506289487 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM COURO EM EM PALHA PARA DECORACÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/08/2015 | 297.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/08/2015 | 683.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002838 | 04/08/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX, PLACA OFG-4207, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/08/2015 | 442.09 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002835 | 04/08/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S-10, PLACA NQJ-2973, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002836 | 04/08/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL, PLACA QFE-7366, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2015 | 0.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/08/2015 | 550.00 | 00004772293442 | CRISTOVAO JEFFERSON FRANKLIN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORMACAO E TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE OLIMPIADA DE QUIMICA, NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/08/2015 | 40.00 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DILUENTE PARA TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/08/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE JÃO PESSÔA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E ASSESSORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 05/08/2015 | 600.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 06/08/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2015 | 250.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE AUDIO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA O ENDICA CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/08/2015 | 1400.00 | 00005620487407 | THIAGO N GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE MOLAS, PINOS E BUCHAS DOS FEIXES E EMBUCHAMENTO DAS BARRAS DE ESTABILIZADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2015 | 1200.00 | 00000941462412 | JONIERY VILARIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA D'AGUA, RADIADOR,SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM E TORRE DO CAMBIO DE MARCHQAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/08/2015 | 70.00 | 00087252287491 | INACIO POMPEU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/08/2015 | 140.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE FORMACAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2015 | 285.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/08/2015 | 1115.00 | 00001967599785 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2015 | 250.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA 08/2015, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMÍLIA", REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2015 | 680.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM A SECRETARIA E AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELOS ORGAOS DO ESTADO E SEBRAE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002851772490 | CECI DE LECENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICACAO E CUSTUMIZACAO DE ROUPAS CULTURAIS DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇOES NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/08/2015 | 800.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 10/08/2015 | 35.00 | 00095298126472 | SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL DE LAREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 10/08/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMODEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2015 | 170.87 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2015 | 520.00 | 00004423266458 | LENI HELENA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURATE REALIZACAO DE ACOES, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE DADOS DOS AGRICULTORES DA REGIAO DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2015 | 150.00 | 00009839985400 | RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/08/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE JULHO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2015 | 788.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/08/2015 | 300.00 | 00009213453485 | MARCELO JOACE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS MA DESOBSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA OMERO FILHO, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2015 | 430.00 | 00010204222460 | KAROLINE KELLY FELIPE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE GINCANAS, COMPETICOES E ATIVIDADES LUDICAS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2015 | 600.00 | 00005784598414 | JULIANA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO FORRO DE DUAS CADEIRAS DO MOTORISTA DE DOIS, ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00002934163466 | AMADEU TOMAZ VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMPREITADA PARA REVISAO DE RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704 E OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM BANHO DE OLEO NAS CAIXAS DE RODAS E LIMPEZA INTERNA DE TRES ONIBUS E QUTRO MICROONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6690, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2015 | 600.00 | 00070522966403 | ITALO MORAIS ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA PARA OS ESTUDANTES SOBRE A VALORIZAÇAO DO MESMO, NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DO ESTUDANTE". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR BEM COMO NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, COBERTURA DE EVENTOS, APRESENTACAO E PRODUCAO DEPROGRAMA DE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2015 | 675.98 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002867 | 12/08/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2015 | 500.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002927 | 12/08/2015 | 160.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO 13,0KG (04UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002930 | 12/08/2015 | 1001.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002933 | 12/08/2015 | 1200.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002935 | 12/08/2015 | 1550.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/08/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REDE MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002934 | 12/08/2015 | 1250.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002932 | 12/08/2015 | 650.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2015 | 750.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCACAO VINDOS DA CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/08/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PISO EM TINTA LAVÁVEL COM DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES "O MORAISÃO", NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2015 | 780.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002928 | 12/08/2015 | 320.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO 13,0KG (08UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002929 | 12/08/2015 | 750.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002866 | 12/08/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO PARA OS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SISTEMATIZACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002936 | 12/08/2015 | 2800.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002937 | 12/08/2015 | 2300.05 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002938 | 12/08/2015 | 1050.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002939 | 12/08/2015 | 2800.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002940 | 12/08/2015 | 1800.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002941 | 12/08/2015 | 1270.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002942 | 12/08/2015 | 900.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2015 | 500.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE E LANCHES PARA AGRICULTORES E EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE ENTREGA DE RACAO PARA OS ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002931 | 12/08/2015 | 100.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 12/08/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000732 | 12/08/2015 | 50.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000733 | 12/08/2015 | 45.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000734 | 12/08/2015 | 11203.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000735 | 12/08/2015 | 850.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000736 | 12/08/2015 | 900.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 12/08/2015 | 460.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/08/2015 | 540.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2015 | 850.00 | 00004334104428 | GILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO MUNICIPIO, DURANTE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2015 | 750.00 | 00005606792460 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO EM CAÇAMBA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2015 | 850.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO E PODA DE ARVORES EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002943 | 12/08/2015 | 800.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2015 | 370.00 | 00078989167434 | AMAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2015 | 760.00 | 00097992747453 | HERNANI JOSE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES ONDE ESTA LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL DA BUJIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2015 | 760.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ACOMPANHEMANTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2015 | 760.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM TRECHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2015 | 290.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA NA BARRAGEM PAUS BRANCO NO LOCAL DE ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PARA ENTREGA DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2015 | 500.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS, REVISAO E PINTURA DA CISTERNA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2015 | 780.00 | 00003677637457 | CRISTIANO NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERACAO DE PISO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACEESO A COMUNIDADE LAJINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA E COM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D'AGUA, SITIO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2015 | 750.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA DE RECUPERACAO DE PISO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA, POR ONDE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES COM OS ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 13/08/2015 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM PACOTE CIRURGICO PARA SELMA IRACEMA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 13/08/2015 | 3440.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA CONVENCIONAL NA PACIENTE SELMA IRACEMA DE ARAUJO SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 13/08/2015 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISE MEDICAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 13/08/2015 | 900.00 | 00083915265420 | PAULA FRASSINETE QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA E PALESTRANTE DO EVENTO PARA COMUNIDADE SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO COLESTEROL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 13/08/2015 | 800.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DO NASF PARA VISITAS E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 13/08/2015 | 465.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC, DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000737 | 13/08/2015 | 1251.11 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 13/08/2015 | 1873.67 | 24109167000153 | ARTVIDRO - COMERCIAL DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 13/08/2015 | 5775.00 | 24109167000153 | ARTVIDRO - COMERCIAL DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 13/08/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 13/08/2015 | 760.00 | 00008470594486 | COSMO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/08/2015 | 460.00 | 00004925724452 | AGENOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANERS PARA EVENTOS, REUNIOES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/08/2015 | 200.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2015 | 700.00 | 00031380987890 | JUCIELDA DE A ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E ORIENTACAO PARA TECNICOS DA SEC. DE AGRICULTURA SOBRE EMISSAO DE DAP E ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004288943485 | MARIA DA GUIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2015 | 320.00 | 00001775297411 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS DATAS POR TODO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE RACAO PARA ANIMAIS DOADO PELSO ESTADO AOS AGRICULTORES E CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2015 | 400.00 | 00004493701439 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE RECADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DE DADOS PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR NA REGIAO DO BONFIM DABATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/08/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM( 01) UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE SOBRE O FORUM DE DESENV. ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/08/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2015 | 530.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE KIT'S DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS GESTANTES, DO GRUPO DOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONSELHEIROS DO CMDCA, EQUIPE TECNICA DO CRAS E CREAS REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2015 | 460.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE COBERTAS E COBERTORES DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2015 | 450.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE AMBIENTE, CONFECCAO DE CONVITES E DIVULGACAO DE PALESTRA PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM O QUE PRECONIZAA LEGISLAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/08/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/08/2015 | 450.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROSAS, AVENCA, ARICANA, ASPARGO, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/08/2015 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/08/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/08/2015 | 150.00 | 00003606174764 | ESMERALDA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/08/2015 | 150.00 | 00005095068443 | CICERA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/08/2015 | 200.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2015 | 100.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/08/2015 | 200.00 | 00064679810491 | JOSE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2015 | 800.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SEU DIA NO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2015 | 800.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR E MOBILIZADOR DE EVENTO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2015 | 500.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DE ED. INFANTIL, EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2015 | 650.00 | 00010204078407 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DECORAÇAO PARA FESTA DOS ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2015 | 650.00 | 00010644788402 | IONE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARIONETES PARA AS PECAS TEATRAIS DAS TURMAS INFANTIS DO PROJETO CIRANDA DE LIVROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/08/2015 | 250.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS PARA MINISTRAR AULAS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2015 | 400.00 | 00007986342781 | JOSE LUIZ DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA SELETIVA DOLIXO DA ESCOOLA MUNICIPAL DA SEDE, DENTRO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2015 | 350.00 | 00003528158417 | INEZ VILAR TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MARIA DAS DORES, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/08/2015 | 700.00 | 00000073975427 | MARLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DURANTE PERIODO DE INTENSIFICAÇAO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2015 | 600.00 | 00069567000425 | ADELIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PEDRAS E ADEREÇOS E CUSTOMIZACAO DAS ROUPAS DO CORPO COREOGRAFICO DA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2015 | 660.00 | 00004928734459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES E VESTUARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2015 | 750.00 | 00012930263440 | MARCOS ANTONIO NOGUIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SO CAL NA AREA DE MUROS DO PREDIO DO GINASIO "O MORAISAO", NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EM SO CAL NA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO "O MORAISAO", NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2015 | 560.00 | 00004674672422 | MARIA ROSINETE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS INACIA JACINTO E SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2015 | 850.00 | 00011505101450 | ANA PAULA BATISTA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/08/2015 | 550.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2015 | 870.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SALGADOS E TORTAS PARA EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2015 | 300.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E FORUM DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2015 | 200.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DURANTE EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2015 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2015 | 687.50 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE EVETNOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002889 | 14/08/2015 | 330.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRES RECARGAS DE TONER HP 85A E MANUTENCAO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS LASER JET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2015 | 420.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE JANTAR PARA OS PAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2015 | 450.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA OS PAIS DO POV. DE SERRARIA DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002883 | 14/08/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 85A E CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS HP 122P E 122C TRES PRETOS E DUAS COLOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2015 | 790.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO NA REDE ELETRICA DA QUADRA DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/08/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2015 | 650.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA DESPORTISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DURANTE TORNEIO MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DOSITRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/08/2015 | 350.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2015 | 1800.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2015 | 350.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/08/2015 | 400.00 | 00010206696400 | ANGELA MARIA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA OS PAIS DURANTE EVENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2015 | 750.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA PARA AS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA E ESCRITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2015 | 350.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2015 | 550.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES COM PANO PARA APRESENTACOES NAS OFICINAS DE LEITURA E LITERATURA DE CORDEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2015 | 600.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002885 | 14/08/2015 | 847.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAUJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002886 | 14/08/2015 | 1057.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002890 | 14/08/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER SAMSUNG 1610 E FORMATACAO COM SUBSTIUICAO DE PEÇAS EM UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002884 | 14/08/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 83A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2015 | 200.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/08/2015 | 520.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS TECNICAS E DOMICILIARES NO MUNICIPIO A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2015 | 450.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DURANTE REUNIOES E ENCONTROS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2015 | 583.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/08/2015 | 500.00 | 00032444524420 | DORALICE EUFLAZINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREASTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO VINDAS DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2015 | 600.00 | 00010206690479 | MARIA RITA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002976 | 14/08/2015 | 2250.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2015 | 600.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,OPERADORES DE MAQUINAS E AGRICULTORES DURANTE REUNIOES P/ APRESENTACAO DO PROJETO SOBRE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ENFERNTAMENTO A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 14/08/2015 | 450.00 | 00008485743466 | ROSENIR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS PECAS TEATRAIS APRESENTADAS PELO GRUPO DE JOVEM N.U.C.A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE TODA A PARTE DE GRANILITE DOS BANCOS E PORTAS DO PÓSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 14/08/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE TAPEROA E PATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 14/08/2015 | 600.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 14/08/2015 | 450.00 | 00007344332477 | JULIANA SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE TOALHAS E COBERTORES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2015 | 350.00 | 00011141678438 | JOAO JUCELINO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2015 | 770.00 | 00002928870431 | AMAURI FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAO DO PISO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA, POR ONDE OS ONIBUS TRAFEGAM COM OS ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00061832413420 | JOVAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2015 | 770.00 | 00010386116440 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DE PISODA ESTRADA VICINAL DO SITIO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00071376313472 | MOACIR BENEDITO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PISO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/08/2015 | 450.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO AOS ARREDORES DA U.B.S LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2015 | 350.00 | 00005749854418 | JAILSON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇAO, PINTURA E LIMPEZA DE CISTERNAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA NA COMUNIDADE DA VIRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2015 | 590.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE MATO AOS ARREDORES DA ESC. MUN. DO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2015 | 780.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO DESTOCO DE MATO AOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/08/2015 | 447.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2015 | 380.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2015 | 110.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2015 | 670.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PORTA LANCHES INDIVIDUAIS EM TECIDO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2015 | 900.00 | 00088618234400 | CLAUDEMI PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA ASTURMAS DO FUNDAMENTAL II SOBRE "MAIORIDADE PENAL" E OS IMPACTOS SOCIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO CISTERNAO, ECOLOCACAO DE AGUA POTAVEL NA MESMA LOCALIDADE "ESCOLA MARIA DAS DORES" NO SITIO LAGOA DE ONCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2015 | 300.00 | 00013287385747 | THALITA DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DURANTE CAMPANHAS PELAS VIAS PUBLICAS COM ALUNOS PARA SENSIBILIZACAO DENTRODAS ACOES DO PROJETO DE COMBATE A POLUICAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2015 | 900.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO AOS HOSPITAIS DE URGENCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 17/08/2015 | 2500.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A RACAO ANIMAL DISTRIBUIDAS PARA OS PRODUTORES DO MUNICIPIO, EM CADA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2015 | 860.00 | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, SEMINARIOS E PALESTRAS NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2015 | 330.00 | 00004142424408 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA DURANE ACOES E VISITA TECNICA AOS AGRICULTORES E ASSOCIAÇAO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2015 | 720.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2015 | 700.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DO LOCAL E DE MATERIAL PARA AS AULAS DO CURSO DE SANDALIAS RASTEIRAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/08/2015 | 760.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2015 | 150.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/08/2015 | 300.00 | 00097905046400 | ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERALE E REVISAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/08/2015 | 420.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LMPEZA DE MATO JUNTO AOS ABRIGOS (PARADA DOS ONIBUS) NA REGIAO DO BONFIM DA BATALHA E OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/08/2015 | 300.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DAS PLANTAS DE ARBORIZACAO DA CIDADE, COMO TAMBEM REGANDO-AS, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2015 | 234.00 | 11554497000106 | CENTER PORTAS INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA PINTURA DE BANCOS EM CONCRETO, NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2015 | 14680.36 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO,POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/08/2015 | 750.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM EMPREITADA NA MANUT., ROCO DE MATO E PODA DE ARVORES NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BONFIM VELHO A SEDE DO MUN. E TRECHO QUE DA ACESSO AO RESERVAT.DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2015 | 450.00 | 00002866430492 | AGUINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA MELHORIA DO ACESSO, COM CORTE DE GALHOS E MATO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2015 | 250.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO AJUDANTE NO VEICULO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2015 | 760.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DO PISO NO BALDE DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2015 | 100.03 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005 QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2015 | 850.00 | 00042410118453 | ELIANE NICACIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CURSO DE CURSO DE ARTESANATO DE RECICLAGEM COM GARRAFA PET, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2015 | 150.00 | 00024798918873 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2015 | 200.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/08/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2015 | 600.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO FOTOGRAFICA DOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2015 | 400.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO MANICURE DURANTE PROJETO CIDADANIA DESENVOILVIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2015 | 310.00 | 00010379421402 | ADRIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO JUNTO AO INSS EM PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2015 | 750.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 18/08/2015 | 200.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 18/08/2015 | 1751.50 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 18/08/2015 | 72.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 18/08/2015 | 770.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO NO FONOAUDIOLOGO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 18/08/2015 | 600.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 18/08/2015 | 1240.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE CONSULAS MEDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 18/08/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 18/08/2015 | 180.90 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0727, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 18/08/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 18/08/2015 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL I, DURANTE EXCURSSÃO ESCOLAR NAS ACOES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2015 | 350.00 | 00006639390469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE REFICAO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS, COMEMORADO NO SITIO LAGOA DE ONCA, NA ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2015 | 86.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043, QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2015 | 89.55 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043, QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2015 | 72.92 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710 QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710 QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2015 | 350.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E ENTREGA DE CONVITES NA REGIAO DE LAGOA DE ONCA DOS EVENTOS E REUNIOES INSTITUCIONAIS DO EXECUTIVO REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2015 | 210.00 | 00009755410481 | NATAN COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2015 | 650.00 | 13404424000163 | TALES DOS SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS PARA FESTA EM HOMENAGEM AOS PARCEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2015 | 40.13 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2015 | 3262.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/08/2015 | 7623.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003145 | 18/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SEC. DE ESTADO DA ADM. DA EDUCACAO E CULTURA, NA CEF E NO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2015 | 322.37 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2015 | 351.75 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0002895 | 18/08/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2015 | 4702.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/08/2015 | 700.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 200 CHAVEIROS EMBORRACHADO COM RESINA, PARA ENTREGA DURANTE EVENTO DE 02 ANOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA QFF-4838, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2015 | 317.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2015 | 395.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQF-6347, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2015 | 35.00 | 00012870941803 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-8704, PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/08/2015 | 450.00 | 00010209452498 | IRANEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E PAINEIS SOBRE O DIA DE COMBATE A POLUICAO, PARA EXPOSICAO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/08/2015 | 620.00 | 00011138164496 | ROSINEIDE BEATRIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA SOBRE SEUS BENEFICIOS E CULTIVO E MANEJO DE HORTAS PARA AS TURMAS DAS SERIES INICIAIS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2015 | 3094.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003005 | 19/08/2015 | 23913.64 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO POR ADMINISTRACA EMPREITADA COM A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/ 04 SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 8ª (OITAVA) MEDICAO. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 19/08/2015 | 439.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO VEICULO DE PLACA OEY-9337, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 19/08/2015 | 1258.69 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 19/08/2015 | 25.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 19/08/2015 | 1325.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 19/08/2015 | 2900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 19/08/2015 | 600.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 19/08/2015 | 250.00 | 00001272844439 | IRECEMA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2015 | 3990.64 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM( 01) UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSÔA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2015 | 1721.26 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2015 | 100.00 | 00006255466442 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2015 | 320.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA OGE-1967, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/08/2015 | 660.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA COBERTURA DE ESTRADA E PAVIMENTACAO DE PISO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALBEIRAS AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/08/2015 | 660.00 | 00071023971437 | JOAO PAULO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA E PAVIMENTACAO DE PISO EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALBEIRAS AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/08/2015 | 660.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA ABERTURA DE ESTRADAS E PAVIMENTACAO DE PISO EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALBEIRAS AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/08/2015 | 660.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ABERTURA DE ESTRADA E PAVIMENTACAO DE PISO EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALBEIRAS AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/08/2015 | 660.00 | 00012357490454 | LUCIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ABERTURA E PAVIMENTACAO DE PISO EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALBEIRAS AO SITIO JOAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/08/2015 | 620.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COM DIARIAS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2015 | 520.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2015 | 520.00 | 00009186533479 | ARKLEYDSON OLIMPIO DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OFICINAS PARA GRUPO DE JOVENS SOBRE A IMPORTANCIA DA INFORMATICA NO SECULO XXI DENTRO DO PROJETO DESENVOLVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/08/2015 | 1750.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA COMO MONITOR DE CURSO DE CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS RASTEIRAS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 20/08/2015 | 506.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 20/08/2015 | 1276.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/08/2015 | 1276.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/08/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/08/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2015 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAL NA BOMBA DE TRANSFERENCIA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/08/2015 | 600.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SUSPENSAO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6690, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2015 | 460.00 | 00009316347416 | FLAMANDA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE APOSTILAS SOBRE O COMBATE A POLUICAO PARA OS BENEFICIARIOS DOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2015 | 1650.00 | 00037388096434 | GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MUNICIPAL MIRIM, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DOS S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/08/2015 | 200.00 | 00010201557444 | RAQUELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/08/2015 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/08/2015 | 760.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA NA LIMPEZA DE MATO E NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/08/2015 | 800.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREIADA NA PODA DE ARVORES NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/08/2015 | 520.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/08/2015 | 520.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/08/2015 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/08/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REVISAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2015 | 800.00 | 00005091234497 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS COM REFORMA, DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE PISO EM CERAMICA, PINTURA DE PAREDE EM TINTA LATEX NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2015 | 300.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA ESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2015 | 150.00 | 00092963714491 | IRACI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/08/2015 | 297.10 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES/G AQUILES C DE S JU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINAS PARA AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/08/2015 | 700.00 | 00010381639436 | ISAAC ISLANIO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CONFECCAO DE MATERIAL PARA MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA JUVENTUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/08/2015 | 340.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNHAS DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/08/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM( 02) DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSÔA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O "CAPACITA SUAS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 24/08/2015 | 164.85 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 24/08/2015 | 180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 24/08/2015 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TESTE DE INJECAO (SCANNER) NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 24/08/2015 | 1750.00 | 00078880343491 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/08/2015 | 570.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS E TORNEIOS NO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/08/2015 | 650.00 | 00006368146451 | ADEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO DESTOCO DE MATO AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2015 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATACAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/08/2015 | 2600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR IEDUCAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2015 | 560.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE REUNIOES C/ EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/08/2015 | 740.00 | 00003400078425 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM MATERIAL DECORATIVO E DE ORNAMENTACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/08/2015 | 700.00 | 00003162677408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 22/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/08/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, ESCRIT.DE ASSES.E PROJETOS E GIDUR-CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2015 | 2630.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2)DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/08/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2015 | 3650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (INSTRUMENTOS) PARA FANFARRA DJALMA MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2015 | 850.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA GAMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/08/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 25/08/2015 | 102.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 25/08/2015 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DEOBRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/08/2015 | 790.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA PARA GESTANTES OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE KIT'S. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2015 | 1320.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS UTILIZADO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA COMPONENTES DA FANFARRA DJALMA MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2015 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2015 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2015 | 3177.77 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 02 ANOS DA CASA DO EMPREENDEDOR PARA CURSISTAS E COMUNIDADE NO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2015 | 1825.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA SUBMERSA PARA UTILIZACO EM POCO ARTESIANO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2015 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE BOMBA D'AGUA INJETORA DO POCO DO SITIO JOAO BENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2015 | 500.00 | 00003529724408 | MARIA JOCELIA P DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO ARRODEADOR, CONFORME RECOMENDACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2015 | 100.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSÔA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O PORTAL DA TRANPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/08/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/08/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2)DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TCE SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/08/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS TECOLOGICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VOLTADO P/ OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2015 | 707.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2015 | 862.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003029 | 27/08/2015 | 7599.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2015 | 138.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00001967599785 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS, PARA RECUPERACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/08/2015 | 70.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL PARA PASSEIO E VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS DENTRO DO PROJETO CAMINHOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/08/2015 | 70.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE NUNICÍPAL PARA PASSEIO E VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS DENTRO DO PROJETO CAMINHOS DAPARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2015 | 1379.65 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DA OFICINA DE ARTES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 27/08/2015 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 27/08/2015 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000810 | 28/08/2015 | 5675.91 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000811 | 28/08/2015 | 3276.68 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000812 | 28/08/2015 | 3475.94 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000813 | 28/08/2015 | 3609.22 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000814 | 28/08/2015 | 5400.02 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/08/2015 | 12.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/08/2015 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/08/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - EST., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/08/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIRA - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ODONTOLOGO - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 28/08/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 28/08/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICO-PSF-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 28/08/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE -PEVA - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 28/08/2015 | 4412.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/08/2015 | 20011.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/08/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 28/08/2015 | 1012.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 28/08/2015 | 1014.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-CTR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE SAUDE- COM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000806 | 28/08/2015 | 3550.12 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2015 | 450.00 | 00011373937424 | SILANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE COBERTORES E LENCOIS, COSTURA DOS FORROS DE CAMA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2015 | 175.00 | 19359616000181 | SINDINEIA CORDEIRO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TOALHAS DE TECIDO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2015 | 3414.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2015 | 1880.41 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO -COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2015 | 2.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2015 | 27012.55 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2015 | 906.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2015 | 21098.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 40% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 40% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2015 | 4315.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 60% - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2015 | 112467.01 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 60% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2015 | 2877.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 60% - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2015 | 14787.42 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEB 60% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB 60% , REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003177 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003033 | 28/08/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM. DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2015 | 14150.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRA ESTRUTURA -COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2015 | 803.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2015 | 27409.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2015 | 5299.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2015 | 29680.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 31/08/2015 | 371.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 31/08/2015 | 3588.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 31/08/2015 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 31/08/2015 | 849.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC.ENF, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 31/08/2015 | 2037.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/08/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 31/08/2015 | 6365.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REF.A COMPETENCIA 08/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/09/2015 | 725.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000821 | 01/09/2015 | 50337.38 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. TP 004/2014. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2015 | 217.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0003223 | 01/09/2015 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0001/2015, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2015 | 2540.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2015 | 650.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2015 | 775.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2015 | 1950.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO-HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E WWW.HELENO LIMA.COM REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2015 | 420.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DOS 02 ANOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2015 | 768.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANCOS ORNAMENTAIS E JARRROS PARA PLANTAS DESTINADOS A ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003236 | 02/09/2015 | 1300.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500 COMUM) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2015 | 400.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003228 | 02/09/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SALGADINHO NO BLOG WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO, BEM COMO GRAVACAOE PRODUCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003243 | 02/09/2015 | 1600.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003246 | 02/09/2015 | 1250.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESELBS10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003250 | 02/09/2015 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG (12UN) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003251 | 02/09/2015 | 1506.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003245 | 02/09/2015 | 1300.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003244 | 02/09/2015 | 800.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/09/2015 | 955.00 | 08475416000178 | GLACE REAL-MARROM CONFETEITARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/09/2015 | 1580.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA USO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2015 | 1.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003233 | 02/09/2015 | 100.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003234 | 02/09/2015 | 23900.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500 COMUM E S10) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003248 | 02/09/2015 | 950.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003249 | 02/09/2015 | 800.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG (20UN) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/09/2015 | 1650.00 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/09/2015 | 720.00 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2015 | 150.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2015 | 70.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME AUTORIZAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003247 | 02/09/2015 | 100.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003235 | 02/09/2015 | 1600.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003237 | 02/09/2015 | 1800.19 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO TRATOR MASSEEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003238 | 02/09/2015 | 2500.17 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003239 | 02/09/2015 | 3500.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003240 | 02/09/2015 | 2200.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003241 | 02/09/2015 | 2600.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003242 | 02/09/2015 | 3000.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000822 | 02/09/2015 | 1200.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000823 | 02/09/2015 | 100.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000824 | 02/09/2015 | 850.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000825 | 02/09/2015 | 950.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000826 | 02/09/2015 | 12002.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO E FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 02/09/2015 | 500.00 | 06147380000178 | DERME CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA PACIETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2015 | 702.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2015 | 804.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2015 | 555.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DOS ESTUDANTES DA FANFARRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/09/2015 | 1600.00 | 00005620487407 | THIAGO N GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/09/2015 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO - COM AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO - PP Nº 14, 15, 16, 17 E 18/2015, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000827 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000828 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000829 | 05/09/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE AGOSTO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003256 | 05/09/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX, PLACA OFG-4207, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003255 | 05/09/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S10, PLACA NQJ-2973, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003254 | 05/09/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC, PLACA QFS-8180, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003253 | 05/09/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL, PLACA QFE-7366, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003488 | 08/09/2015 | 13588.31 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS CYTI CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/09/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/09/2015 | 520.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/09/2015 | 268.50 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/09/2015 | 750.00 | 00005098526450 | ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL INFANTO JUVENIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/09/2015 | 100.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE PATOS C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/09/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORAGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 08/09/2015 | 202.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA E MEDICAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 08/09/2015 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 08/09/2015 | 2109.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 08/09/2015 | 872.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 09/09/2015 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 01 HOLTER PARA PACIENTE AUBERLANIA SILVA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 09/09/2015 | 35.00 | 00004144117499 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIFICOS JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 09/09/2015 | 800.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS OFICINAS PRODUTIVAS PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/09/2015 | 1075.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO EM ORATORIA PARA PROFISSIONAIS DO CRAS, REALIZADA DE 27 A 28/07/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2015 | 1150.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO EM CERIMONIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 03/06/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM( 01) UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2015 | 2900.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/09/2015 | 800.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO SEMINARIO DE RELACOES HUMANAS NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 29/08/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/09/2015 | 1075.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO EM ORATORIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA DE 01 A 02/08/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/09/2015 | 620.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/09/2015 | 700.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/09/2015 | 800.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2015 | 210.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2015 | 700.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES TEMATICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2015 | 186.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COM PLOTAGEM COLORIDA 31M, DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2015 | 837.29 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2015 | 297.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2015 | 150.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE E COMERCIOLOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2015 | 105.00 | 00004979703410 | LENI LENILDA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE AGOSTO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC.53, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA, 09/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 10/09/2015 | 980.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 10/09/2015 | 500.00 | 00025107110835 | ADEMIR DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO P/RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAPEROÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/09/2015 | 750.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SERRARIA E MANUTENÇAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 10/09/2015 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 11/09/2015 | 400.00 | 00015043703253 | REGINALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, EM SEU VEICULO, PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TARTAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 11/09/2015 | 1300.00 | 00078880343491 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2015 | 105.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FAIXA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004289622461 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDALIAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, QUANDO DO DESFILE ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006545462407 | JOSE GERAILDO CEZARINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIARAS E ESTANDARTES PARA OS BENEFICIARIOS DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2015 | 665.00 | 00002174349400 | ALBERTO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA OS BENEFICIRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00000941462412 | JONIERY VILARIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2015 | 1000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOINA EM TECIDO) DESTINADO AOS COMPONENTES DA FANFARRA DJALMA MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2015 | 2080.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/09/2015 | 70.00 | 00012870941803 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PARA INSPECAO REALIZADA NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/09/2015 | 70.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PARA VISTORIA REALIZADA NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/09/2015 | 70.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PARA VISTORIA REALIZADA NA 24ª CIRETRAN-TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/09/2015 | 450.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHE PARA O ENCERRAMENTO SEMESTRAL DA ESCOLA "GABRIELLE MARIA DE ARAUJO" E "MONSENHOR MANOEL VIEIRA" COM A PARTICIPACAO DE PAIS, CORPO DOCENTES E ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2015 | 850.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E MONITORA DE OFICINAS SOBRE QUALIDADE DE VIDA E ALIMENTACAO SAUDAVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003514 | 14/09/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/09/2015 | 35.00 | 00087252287491 | INACIO POMPEU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/09/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/09/2015 | 700.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS SEVERINO JOSE DE SOUZA E INACIA JACINTO NO OLHO AGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/09/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/09/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, /N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/09/2015 | 1650.00 | 00037388096434 | GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MUNICIPAL MIRIM, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DOS S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00010102222444 | MODESTO JOSE DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DOS METAIS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2015 | 150.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE N° 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/09/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/09/2015 | 3116.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 14/09/2015 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: AMANDA SINTHIA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 14/09/2015 | 54.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 14/09/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 14/09/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/09/2015 | 200.00 | 00009665322443 | GESSICA MAGDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 14/09/2015 | 860.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 14/09/2015 | 750.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/09/2015 | 635.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/09/2015 | 900.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS, ANO 2005, COR VERMELHA, PLACA MNY-5998-PB, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMODEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/09/2015 | 760.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/09/2015 | 250.00 | 00098137581472 | ELIZANGELA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGINIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2015 | 560.00 | 00098323695415 | GERALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DE ESCOAMENTO DE AGUAS FLUVIAIS NA RUA JOSE M. DA SILVA, NAS PROXIMIDADES DA PRACA JOAQUIM MARCOLINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/09/2015 | 700.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO INTERIOR DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS QUE CRUZA A RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2015 | 760.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA PRAÇA PUBLICA, BANHEIROS, QUIOSQUES E FONTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/09/2015 | 800.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NAS PROXIMIDADES DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00024798918873 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POÇOS, CISTERNAS E RESERVATORIOS COMUNITARIOS DE AGUA DA REGIÃO DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 15/09/2015 | 340.00 | 00004016658446 | VANEZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O ACS E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 15/09/2015 | 650.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DECORADOS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 15/09/2015 | 450.00 | 00007933140467 | JOSELANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZAÇAO DE CISTERNA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 15/09/2015 | 600.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 15/09/2015 | 3250.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SENHORA MARA BEATRZ MARTINS DE ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 15/09/2015 | 760.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO A EQUIPE DO NASF, PARA REALIZAREM AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 15/09/2015 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 15/09/2015 | 680.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 15/09/2015 | 300.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/09/2015 | 760.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE TODAS AS MÁQUINAS E TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/09/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA OS AGRICULTORES SOBRE GARANTIA SAFRA E OFICINAS DESTINADAS AOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003307 | 15/09/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRES RECARGAS DE TONER SAMSUNG D 104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/09/2015 | 760.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E BOLOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/09/2015 | 105.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2015 | 310.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE LENÇÓIS, TOALHAS,COBERTORES E FRONHAS, PERTENCENTES A CASA DE APOIO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/09/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/09/2015 | 150.00 | 00088549445487 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE N° 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/09/2015 | 420.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ESCOVA E PENTEADOS NOS CABELOS DAS SENHORAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE APRESENTAÇOES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/09/2015 | 460.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/09/2015 | 560.00 | 00006414773417 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2015 | 450.00 | 00010206586493 | GISLLANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA BRINQUEDOTECA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/09/2015 | 150.00 | 00008784535474 | JOSEILDA MARTINS XAVIER ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE N° 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/09/2015 | 350.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/09/2015 | 296.12 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/09/2015 | 600.00 | 00006639397471 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS NO LANCHE, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003329 | 15/09/2015 | 440.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/09/2015 | 3289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2015 | 700.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/09/2015 | 550.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2015 | 256.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2015 | 90.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2015 | 200.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DIARIAS P/ O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PROCASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003513 | 15/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS, SEC. DE EDUCAÇAO E ASSESSORIAJURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2015 | 300.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGACIA FED.DO MIN.DO DES.AGRARIO,SUDEMA E C.E.F. CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003330 | 15/09/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONNER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/09/2015 | 4789.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTO SUB 4, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2015 | 1052.55 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES/G AQUILES C DE S JU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DOS ESTANADARTES DAS FANFARRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/09/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES "O MORAISAO", NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/09/2015 | 35.00 | 00005235913493 | GEILSA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A PROESSORA A3-II DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2015 | 350.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA NOÇOES BASICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENS. FUND. II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO ALUNOS SELECIONADOS PARA PARTICIPAREM DE OLIMPIADAS DE CAPACITACOES E OFICINAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/09/2015 | 310.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E BOLOS PARA ENCONTROS DE PROFESSORES REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003344 | 15/09/2015 | 360.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE QUATRO RECARGAS DE TONNER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/09/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/09/2015 | 540.00 | 00089363442420 | GIVANILDO LOPES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/09/2015 | 770.00 | 00050715852434 | JOSE POMPEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO EJA DA EDUCACAO INFANTIL, PARA VISITA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/09/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE CORTINAS, ALMOFADAS E TAPETES DA ESCOLA INACIA JACINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/09/2015 | 600.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA "INACIA JACINTO DE MORAIS", DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2015 | 760.00 | 00006043999447 | EDSON HERNANI INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/09/2015 | 650.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA E DISTRIBUIÇAO DE BOTIJOES DE GAS EM TODAS AS COMUNIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/09/2015 | 600.00 | 00008900008404 | ARNALDO NOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS ESCOAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/09/2015 | 350.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO DA ESCOLA "MARIA DAS DORES", SITIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2015 | 770.00 | 00011219731757 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'AGUA DA VIRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2015 | 450.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES "O BEBEZAO", LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATAHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/09/2015 | 900.00 | 00050409999415 | PAULO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E OFICINA PEDAGOGICA SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA,P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/09/2015 | 105.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC DE ASSESSORIA JURIDICA E CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/09/2015 | 450.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA DO FUBA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/09/2015 | 750.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO COM GARARRA PET, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/09/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/09/2015 | 400.00 | 00006661186470 | LUCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/09/2015 | 750.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E COMO MONITOR DA OFICINA "DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES" P/OS BENEFICIARIOS DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/09/2015 | 450.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/09/2015 | 480.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/09/2015 | 750.00 | 00004291277407 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) PARA EQUIPE TECNICA DA EMATER, QUANDO EM CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/09/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM VERSOS E VIOLA DURANTE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 16/09/2015 | 800.00 | 00055101038415 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, LENÇOL, CAPAS PARA TRAVESSEIROS E COLCHÕES E FRONHAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 16/09/2015 | 1883.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 16/09/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE FLAVIO NOGUEIRA DE ARAUJO, (UMA CONSULTA E ELTROCARDIOGRAMA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 16/09/2015 | 650.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UBS LOCALIZADA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 16/09/2015 | 850.00 | 00088469476491 | MANOEL MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO, PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL DE TAPEROÁ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 16/09/2015 | 350.00 | 00006538107419 | EDILEUZA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES E TOALHAS PERTENCENTE A UBS DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 16/09/2015 | 760.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 16/09/2015 | 310.00 | 00012164489497 | EMANUEL POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 16/09/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZAÇAO DE TODO MATERIAL DE CAMA E BANHO, PERTENCENTES A UBS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA UTILIZAÇAO DURANTE ATENDIMENTO CLINICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 16/09/2015 | 770.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A VACINADORA PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/09/2015 | 420.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS P/VISITAS A DISTRITO E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/09/2015 | 550.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/09/2015 | 250.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERACAO DO PISO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERANDO TRECHO DE ESTRADA DO OLHO D'AGUA DA VIRAÇAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/09/2015 | 450.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROE BUJIGA, POR ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/09/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMOPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/09/2015 | 780.00 | 00070069207445 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO E RETIRADA DOS RESTOS VEGETAIS AOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, DA ESCOLA CIRILO BULCAO E ESCOLA INACIA JACINTO NO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 17/09/2015 | 250.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/09/2015 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/09/2015 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/09/2015 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2015 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2015 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CANTO PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 18/09/2015 | 220.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES ESPECIFICOS PARA PACIENETE JACIEL RODRIGUES VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/09/2015 | 200.00 | 00070220216436 | GEOVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TAPEROA/PB, SANTA LUZIA E PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/09/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 18/09/2015 | 830.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIFICOS JUNTO AO CAPS, NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 18/09/2015 | 860.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE SERRARIA E ADJACENCIAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA/PB, DURANTE O MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 18/09/2015 | 1300.00 | 00007648005409 | RAONY DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO E ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES AGOSTO/SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00008582354479 | FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ELETROESTIMULADOR MUSCULAR, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2015 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0003377 | 18/09/2015 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0001/2015, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/09/2015 | 150.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O3) TRES DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0003515 | 21/09/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2015 | 1750.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA COMO MONITOR DE CURSO DE CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS RASTEIRAS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2015 | 400.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/09/2015 | 147175.75 | 03353358000196 | GRU-MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO CONFORME GRU 700660208 ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/09/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/09/2015 | 800.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BONFIM JOB E JOAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/09/2015 | 1399.64 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2015 | 430.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/09/2015 | 191.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM BOMBA MOTOR 7,5 CV 2 ROLOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2015 | 800.00 | 00003678594409 | JOSENILDO OTACILIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO E LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO J0SE DA BATALHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2015 | 600.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/09/2015 | 462.79 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS S.C.F.V. DURANTE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 22/09/2015 | 300.80 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 22/09/2015 | 700.00 | 00007346817478 | LUCIENE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/09/2015 | 200.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 6º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 22/09/2015 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF-COM.E SERVIÇOS -LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX M-20 E 02 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE CILINDRO XEROX M-20, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2015 | 8214.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/09/2015 | 705.55 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003385 | 22/09/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/09/2015 | 502.78 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/09/2015 | 350.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2015 | 750.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISAO DE TELHADO, COLOCAÇAO DE FORRO EM PVC E PINTURA DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO NO DIA 21/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 23/09/2015 | 700.00 | 00008525133485 | JOCASTA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS AGENTES DE SAUDE DA FAMILIA E DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, SOBRE O COMBATE AO MAL DE CHAGAS E DENGUE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2015 | 300.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PATICIPAR DO 2º ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 24/09/2015 | 600.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 24/09/2015 | 200.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/09/2015 | 2631.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2015, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2015 | 105.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/09/2015 | 105.00 | 00087252287491 | INACIO POMPEU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA SERVICOS DE REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 25/09/2015 | 1600.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 50H DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 25/09/2015 | 1664.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO REF. 52H PUBLICIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/09/2015 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS VACINADORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NO 6º NUCLEO DE SAUDE E PEGAR VACINAS NA CIDADE DE PATOS, DUR.A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003392 | 28/09/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONNER HP 85A E DUAS MANUTENÇOES EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2015 | 110.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2015 | 667.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2015 | 7400.00 | 00002373639416 | KATIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/FORMAÇÃO INICIAL DE PROF.ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO,TEMA: FAMILIA E ESCOLA P/PROFESSORES DA REDE DE ESNSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇAO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/09/2015 | 13.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2015 | 450.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE NO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2015 | 800.00 | 00005191493788 | JOSE HILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO INTERIOR DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS QUE CRUZA A RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2015 | 22688.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2015 | 560.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2015 | 320.00 | 00004716652408 | JUSTINO LEITE DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA SOBRE PRATICAS ESPORTIVAS PARA OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2015 | 28833.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2015 | 3414.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2000874 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/09/2015 | 319.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETARIA DE SAUDE- COM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/09/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - MEDICO - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/09/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/09/2015 | 3643.33 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMO ENFERMEIRA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/09/2015 | 8923.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/09/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/09/2015 | 20011.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/09/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/09/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF.A COMPETENCIA 09/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/09/2015 | 1963.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF.A COMPETENCIA 09/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/09/2015 | 676.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF.A COMPETENCIA 09/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/09/2015 | 3089.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 09/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/09/2015 | 4948.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 09/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/09/2015 | 70.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2015 | 150.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2015 | 14150.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003526 | 30/09/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2015 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003456 | 30/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2015 | 5299.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2015 | 24098.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2015 | 600.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 300 BOLETINS DO ALUNO EM IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA A II, DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2015 | 13938.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2015 | 105880.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2015 | 21008.21 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2015 | 26813.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARI ADJUNTO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2015 | 300.00 | 00005000527437 | INGRACIA MOTA DE FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA "CIRILO BULCAO" DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2015 | 991.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2015 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2015 | 391.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-6869, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6569, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/10/2015 | 250.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/10/2015 | 250.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/10/2015 | 833.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OEU-0448, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/10/2015 | 230.00 | 00088618340430 | CRISTIANE TEJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2015 | 100.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2015 | 989.00 | 23024666000185 | VALERIA MARIA DO CARMO-AKI LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2015 | 600.00 | 00097905046400 | ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2015 | 450.00 | 00000834024462 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇAO DE TUBOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POVOADO DE SERRARIA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2015 | 500.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/10/2015 | 300.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NO EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/10/2015 | 500.00 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/10/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO UTILIZANDO MATERIAL DESCARTAVEL, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUN.REF.AO MES DE SETEMBRO 15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032015 | 0003878 | 02/10/2015 | 26660.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/10/2015 | 1450.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/10/2015 | 2.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003724 | 05/10/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC DE PLACA QFS-8180, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003727 | 05/10/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX DE PLACA OFG-4207, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, PERIODO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003726 | 05/10/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S-10 DE PLACA NQJ-2973, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/10/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E NA C.E.F., CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/10/2015 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/10/2015 | 380.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003725 | 05/10/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL DE PLACA QFE-7366, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/10/2015 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS (02) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACO DE REBOCO DA PAREDE INTERNA DO MURO DO POSTO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000974 | 05/10/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE SETEMBRO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 05/10/2015 | 250.00 | 11268172000167 | CLINICA E VIDEOENDOSCOPIA E DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 05/10/2015 | 50.00 | 00008286911423 | FABRICIA MARIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SEC. ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/10/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA QDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROCASE,COOPERAR E PRONAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/10/2015 | 450.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS BORDADOS DAS FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS KITS DAS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/10/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 06/10/2015 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB-3039 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/10/2015 | 961.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES E ASSIS -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/10/2015 | 4900.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-7941, PERTNECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/10/2015 | 2138.00 | 20043818000107 | SALATIEL LEITE NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇAO CONTINUADA ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, TEMA: TRABALHANDO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO APLICADA A EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/10/2015 | 862.13 | 01537714000104 | LIMPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/10/2015 | 19.41 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 07/10/2015 | 315.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-5109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 07/10/2015 | 85.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇAO DE PARAFUSOS E REABERTURA DE ROSCA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-5109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 07/10/2015 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF-COM.E SERVIÇOS -LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX M-20, 02 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE CILINDRO XEROX M-20 E 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP85A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 07/10/2015 | 850.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPIMA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 07/10/2015 | 2000.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM FERRO COM APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/10/2015 | 610.00 | 00099616912453 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIOES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/10/2015 | 740.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SERRARIA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS, OLEO E 02 CHAVE DE PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/10/2015 | 760.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO CEMITEIRO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2015 | 420.00 | 00010970511450 | MAURICIO DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E REFORMA DA CISTERNA COMUNITARIA NA COMUNIDADE DA BUJIGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2015 | 179.50 | 15502624000184 | E. DE OLIVEIRA FARIAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2015 | 300.00 | 00039486567468 | EDMILSON DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA EM SANDALIAS RASTEIRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 08/10/2015 | 390.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/10/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/10/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/10/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/10/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SEC.DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003903 | 08/10/2015 | 100.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VECULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003904 | 08/10/2015 | 23939.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VECULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2015 | 800.00 | 00007130965436 | MARIA CLEONE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE APOSTILAS PARA TODAS AS OFICINAS REALIZADAS NO TRIMESTRE COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/10/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/10/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/10/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003736 | 09/10/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/10/2015 | 500.00 | 00011138164496 | ROSINEIDE BEATRIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E EXECUÇAO DAS OFICINA LUDICAS E RECREATIVAS PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2015 | 2.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/10/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/10/2015 | 2200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADES FULLDUPLEX DE 5MB, COM MANUTENÇAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00010332366405 | ROMERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DE ELEITORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00009186533479 | ARKLEYDSON OLIMPIO DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE TODOS OS PONTOS E EQUIPAMENTOS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2015 | 900.00 | 00009466241435 | WILLIAM OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DE REDE, INSTALAÇAO DE ANTENA E EQUIPAMENTO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 2001000 | 09/10/2015 | 5071.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 09/10/2015 | 750.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 09/10/2015 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ONCOTICA DE LIQUIDO PERITONIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 09/10/2015 | 283.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC.53, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA, 10/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002504379455 | EDILEUSA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005040046464 | ANTONIA MARIA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2015 | 750.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2015 | 375.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO GRUPO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2015 | 850.00 | 00004221194405 | EDJANE LEVINO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/10/2015 | 380.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2015 | 470.00 | 00097966711404 | VERONILDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA DRAGA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2015 | 135.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2015 | 670.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2015 | 300.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2015 | 240.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003670 | 12/10/2015 | 950.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-500 COMUM) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003665 | 12/10/2015 | 2598.91 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003666 | 12/10/2015 | 1801.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003667 | 12/10/2015 | 2500.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003668 | 12/10/2015 | 1801.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003669 | 12/10/2015 | 849.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003661 | 12/10/2015 | 80.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000921 | 12/10/2015 | 70.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMIM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000922 | 12/10/2015 | 11951.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO E FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000923 | 12/10/2015 | 1000.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000924 | 12/10/2015 | 90.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMIM) DESTINADO AO VECIULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000925 | 12/10/2015 | 800.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMIM) DESTINADO AO VECIULO FIAT UNO LOCADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2000926 | 12/10/2015 | 901.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMIM) DESTINADO AO VECIULO ECOSPORT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003657 | 12/10/2015 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG (12UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003660 | 12/10/2015 | 950.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003664 | 12/10/2015 | 950.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003671 | 12/10/2015 | 959.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003737 | 12/10/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SALGADINHO NO BLOG WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO, BEM COMO GRAVACAOE PRODUCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003662 | 12/10/2015 | 1100.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003663 | 12/10/2015 | 650.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003658 | 12/10/2015 | 800.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13,0 KG (20UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003659 | 12/10/2015 | 850.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/10/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/10/2015 | 870.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMO TAMBEM NA EXECUÇÃO DE OFICINAS VOLTADAS P/OS PROFESSORES DE CIENCIAS E BIOLOGIA SOBRE ECOSISTEMA E BIODIVERSIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/10/2015 | 500.00 | 00010204222460 | KAROLINE KELLY FELIPE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA NAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO, TRABALHANDO A LITERATURA NO PROJETO "RODA DE LEITURA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/10/2015 | 550.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO RODA DE LEITURA, REALIZADO COM AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/10/2015 | 500.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGOGICAS PARA OS ALUNOS DE ED. INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/10/2015 | 600.00 | 00069567000425 | ADELIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS TEMATICAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO PARA AS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/10/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DE TODAS AS ROUPAS TEMATICAS USADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/10/2015 | 430.00 | 00004721811497 | EXPEDITA SANTOS R DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SEU DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2015 | 650.00 | 00010644788402 | IONE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E FAIXAS SOBRE "O DIA DAS AVES", PARA EXPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2015 | 550.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, COMO TAMBEM NA DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2015 | 520.00 | 00086168568700 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTES, CULTURA E DANÇA, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/10/2015 | 30.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/10/2015 | 750.00 | 00007126338473 | ISMAEL CARLOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DE COBERTURA DA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/10/2015 | 254.86 | 10649601000183 | RODRIGO T.DE OLIVEIRA/PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIOS DA PREFEITA, QUANDO EM VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003738 | 13/10/2015 | 2780.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORAGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/10/2015 | 500.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/10/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/10/2015 | 210.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 13/10/2015 | 35.00 | 00010209463422 | JOENNIA JOYCE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 13/10/2015 | 400.00 | 00007986342781 | JOSE LUIZ DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO DA UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 13/10/2015 | 800.00 | 00083915265420 | PAULA FRASSINETE QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 13/10/2015 | 960.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM SUBSTITUIÇAO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS E MOLAS TRAZEIRAS DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 13/10/2015 | 350.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA O SR. AILTON MANOEL DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 13/10/2015 | 570.00 | 00031380987890 | JUCIELDA DE A ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE " A VALORIZAÇÃO DO DEFICIENTE FISICO" REALIZADO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 13/10/2015 | 430.00 | 00010204228409 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO SOBRE O DIA DO DEFICIENTE FISICO, PROMOVIDO PELA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 13/10/2015 | 800.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 2000982 | 13/10/2015 | 2196.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2015 | 466.12 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/10/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADOS AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/10/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/10/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/10/2015 | 200.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/10/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/10/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/10/2015 | 150.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTS MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/10/2015 | 230.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE VIOLAO PARA OS ALUNOS DOS SCFV, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/10/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/10/2015 | 730.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/10/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/10/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, /N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/10/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/10/2015 | 450.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/10/2015 | 310.00 | 00002054229423 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DAS FANFARRAS "DJALMA MORAIS DA SILVA" E "FRANCINALDO GONÇALVES FERREIRA", DURANTE APRESENTAÇOES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/10/2015 | 750.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FLAMULAS PARA AS FANFARRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/10/2015 | 750.00 | 00004819363433 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS CALÇAS DOS MENINOS DA FANFARRA MUNICIPAL "FRANCINALDO GONÇALVES FERREIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/10/2015 | 700.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA AS MENINAS DO CORPO DE BANDEIRAS E BALIZAS DAS FANFARRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE SOM PARA EVENTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS SCFV, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/10/2015 | 450.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE ENCONTROS SEMANAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/10/2015 | 450.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CONVITES PERSONALIZADOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/10/2015 | 450.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUCOS, SALADAS DE FRUTAS E SANDUICHES NATURAIS PARA CRIANÇAS, DURANTE FESTIVIDADES NO GINASIO O MORAISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/10/2015 | 460.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DAS SALAS PARA O DIA DA ELEIÇAO E APURAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/10/2015 | 260.00 | 00007677742483 | VITORIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL (EXTERNA E INTERNA) DO GINASIO DE ESPORTES "O MORAISAO" PARA REALIZAÇAO DA FESTA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/10/2015 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/10/2015 | 750.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES DISTRIBUIDOS NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS EM SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/10/2015 | 380.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO GARANTIA SAFRA, MDA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/10/2015 | 500.00 | 00010750033428 | MAIZA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TODO MATERIAL EM APOSTILAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADA COM OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE IDOSAS, DIABETICOS E HIPERTENSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/10/2015 | 420.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E S.C.F.V, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2015 | 750.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/10/2015 | 620.00 | 00070522966403 | ITALO MORAIS ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM SERCIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/10/2015 | 680.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/10/2015 | 680.00 | 00012357490454 | LUCIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/10/2015 | 680.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/10/2015 | 600.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECOLHIMENTO DE RESTO DE PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/10/2015 | 750.00 | 00008770740461 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHO E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL FLUVIAL AO LADO DO GINÁSIO O MORAIZÃO E DA CRECHE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/10/2015 | 750.00 | 00005358151826 | JOSE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO, NAS MARGENS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CUMARÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/10/2015 | 760.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/10/2015 | 760.00 | 00009710393480 | LEONARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ALTO CASTELIANO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/10/2015 | 760.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DA RUA JOSE BEZERRA DE MARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/10/2015 | 420.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATO EM REDOR E AGUAÇAO DAS PALMEIRAS MEXICANAS PLANTADAS NAS DUAS ENTRADS DUA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/10/2015 | 750.00 | 00009485988400 | JAMIL NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO DESTOCAMENTO DE MATO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DE FOSSA SEPTICA DO RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/10/2015 | 800.00 | 00067591582453 | CICERO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/10/2015 | 760.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇAO DE TRECHO DE PAVIMENTAÇAO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2015 | 900.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA PAREDE EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/10/2015 | 850.00 | 00012159990469 | JOAO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRITADA PARA ABERTURA DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/10/2015 | 450.00 | 00008580302412 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO E RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇAO DO ACESSO AO AÇUDE PUBLICO DE LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2015 | 450.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA DE LIMPEZA DA CAIXA DE CAPTAÇAO DA FOSSA SEPTICA DO SISTEMA DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/10/2015 | 600.00 | 00067557325400 | ERNANY SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA DE GALHOS DE ARVORES QUE OBSTACULAM A PASSAGEM DOS VEICULOS ONIBUS NO SITIO OLHO D'AGUA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/10/2015 | 750.00 | 00098160613415 | LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO DESTOCO DE MATO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO A AMPLIAÇÃO DO CEMIT´RIO PÚBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/10/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/10/2015 | 760.00 | 00097992747453 | HERNANI JOSE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCAMENTO DE MATO DO BALDE DO AÇUDE DA BUGIGA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/10/2015 | 420.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/10/2015 | 350.00 | 00003528158417 | INEZ VILAR TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DE ONÇA AO SITIO PAUS BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/10/2015 | 450.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/10/2015 | 600.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO MANUEL DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA AO DISTRITO DE BOM JESUS NO JUNCO DO SERIDO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/10/2015 | 300.00 | 00042152801415 | AMADEU JOSE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/10/2015 | 450.00 | 00002866430492 | AGUINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ROÇANDO E DESTOCANDO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/10/2015 | 650.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NUTRITIVOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE ENCONTRO QUINZENAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/10/2015 | 700.00 | 00000073975427 | MARLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM EVENTO DEDICADO AOS JOVENS NO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/10/2015 | 450.00 | 00008064192455 | MARIA ISABEL RODRIGUES FELISMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DA OFICINA 'HIGIENE PESSOAL" PARA OS BENEFICIARIOS DO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/10/2015 | 727.03 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/10/2015 | 750.00 | 00005606792460 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR FORD 6610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/10/2015 | 750.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR FORD 6610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/10/2015 | 500.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORGANIZAÇAO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇAO DA FESTA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/10/2015 | 700.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS CALÇAS DOS MENINOS INTEGRANTES DA FANFARRA "DJALMA MORAIS DA SILVA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/10/2015 | 850.00 | 00004299776461 | ANACILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTANDARTES PARA AS DUAS FANFARRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/10/2015 | 200.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/10/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/10/2015 | 100.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE N° 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 14/10/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 14/10/2015 | 810.00 | 00002072909465 | LONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMETO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 14/10/2015 | 750.00 | 00005309296433 | LEONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE TAPEROA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 14/10/2015 | 750.00 | 00010379539403 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DO POSTO MÉDICO DO SITIO OLHO D´AGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 14/10/2015 | 200.00 | 00064525333472 | SUHENIA LIGIA P. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 14/10/2015 | 850.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E FISCALIZAÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE PARA REVISOES NA CIDADE DE C. GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 14/10/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 14/10/2015 | 70.00 | 00007058024421 | AMANDA TAMIRES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 14/10/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 14/10/2015 | 35.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 14/10/2015 | 400.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇAO DE PISO QUE DA ACESSO A UBS DO BONFIM DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 14/10/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001008 | 14/10/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/10/2015 | 750.00 | 00002928870431 | AMAURI FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/10/2015 | 510.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA USO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/10/2015 | 350.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA REGIAO DA BUJIGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/10/2015 | 600.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DE ARMARIO EM AÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/10/2015 | 75.17 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/10/2015 | 635.89 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/10/2015 | 2557.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2015 | 517.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/10/2015 | 600.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATO E RETIRADA DE MATO E PEQUENAS PEDRAS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/10/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES EM SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/10/2015 | 1300.00 | 00004807986481 | SILVANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA E MONITORIA PARA OS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL SOBRE PSICOLOGIA COGNITIVA E AUTISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/10/2015 | 500.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO ONDE FIUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/10/2015 | 350.00 | 00007985850481 | JOSE VANDERLEI ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DAS DORES PARA ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NESTE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/10/2015 | 250.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE BIOLOGIA PARA MINISTRAR AULA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/10/2015 | 350.00 | 00006638005448 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL, HIGIENIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO", NO SITIO OLHO D'ÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/10/2015 | 800.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/10/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/10/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/10/2015 | 700.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA HOMERO JUNIOR, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003742 | 15/10/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE QUATRO RECARGAS DE TONNER D 104 DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/10/2015 | 1940.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/10/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VIGIANDO O PREDIO E EQUIPAMENTO DA ESCOLA MARIA DAS DORES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/10/2015 | 101.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043 QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/10/2015 | 95.58 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1043 QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/10/2015 | 350.00 | 00010204095417 | JUCELINA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLSAS ARTEZANAIS PARA SERM DISTRIBUIDAS COM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM EVENTO ALUSIVO AO SEU DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2015 | 250.00 | 00070012081400 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/10/2015 | 69.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-0710 QUANDO A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2015 | 520.00 | 00097205109787 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS E JOGOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/10/2015 | 389.44 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014 QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/10/2015 | 451.77 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014 QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/10/2015 | 1300.00 | 00004377136445 | DAMIAO LUCAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA, DE FORMA A AGILIZAR PESQUISAS E TIRAR CÓPIAS NECESSÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003872 | 15/10/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONNER SAMSUNG 4600 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003743 | 15/10/2015 | 200.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONNER HP 85A DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 15/10/2015 | 334.47 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 15/10/2015 | 222.90 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 15/10/2015 | 780.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DE SAO JOSE DA BATALHA E BONFIM PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL REGIONAL DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 15/10/2015 | 1150.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 15/10/2015 | 850.00 | 00009804863430 | FABIO JUNIOR DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM CRIANÇAS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 15/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA UBS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 15/10/2015 | 69.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-0725, QUANDO A SERVICOS DA UBS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 15/10/2015 | 450.00 | 00007344332477 | JULIANA SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 15/10/2015 | 700.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 15/10/2015 | 900.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINDOS DA CIDADE DE C. GRANDE PARA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 15/10/2015 | 250.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 2000981 | 15/10/2015 | 4616.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2015 | 150.00 | 00055808875404 | REGINALDO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTS MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/10/2015 | 200.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/10/2015 | 210.00 | 00004142424408 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTS MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/10/2015 | 200.00 | 00007123098455 | EUDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/10/2015 | 350.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE NATURAL PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBE NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/10/2015 | 69.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006 QUANDO A SERVICOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/10/2015 | 73.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006 QUANDO A SERVICOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1006 QUANDO A SERVICOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/10/2015 | 106.42 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005 QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/10/2015 | 141.20 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005 QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/10/2015 | 10.69 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1005 QUANDO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/10/2015 | 450.00 | 00006255464407 | JOSELIA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BORDADO DOS COEROS E TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS KITS DAS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/10/2015 | 500.00 | 00008148256489 | RUTHE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E EXECUÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NO PROJETO "CRIANÇA FELIZ E CRIANÇA SAUDAVEL", DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/10/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/10/2015 | 490.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, SEMINARIOS E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SEDH/ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/10/2015 | 700.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CINCO VIAGENS DE CAMINHÃO TANQUE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003741 | 15/10/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONNER HP 85A DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/10/2015 | 350.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RECUPERAÇAO DE PISO QUE DA ACESSO AO POÇO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/10/2015 | 870.00 | 00001598630407 | RENATO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM PINTURA EM CAL, DA REDE DE MEIO FIO DO ALTO DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/10/2015 | 760.00 | 00011645001717 | CICERO ROMULO AMARO EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESTOCO DE MATO, E RETIRADA DO MATO AO REDOR DE POÇO ARTESIANO, COMO TAMBÉM PINTURAEM CAL DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SITIO VIRAÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/10/2015 | 500.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL NA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/10/2015 | 500.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL NA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/10/2015 | 350.00 | 00005749854418 | JAILSON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA REGIAO DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/10/2015 | 790.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE INSTALAÇAO ELETRICA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/10/2015 | 700.00 | 00009948446704 | JOSE TRAJANO DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSPRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/10/2015 | 620.00 | 00005297081408 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO NUTRITIVA PARA TODOS OS ALUNOS DO MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA ALIMENTACAO SAUDÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/10/2015 | 850.00 | 00004925724452 | AGENOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E TEMAS DOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM E EQUIPAMENTOS P/OS EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/10/2015 | 840.00 | 00032444524420 | DORALICE EUFLAZINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE ARTES COM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/10/2015 | 850.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE NOÇÕES DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO PERSONALIZADO PARA A FESTINHA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/10/2015 | 1100.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O GRUPO DA MELHOR IDADE PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS NAS CIDADES DE CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/10/2015 | 700.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DO AUDITORIO DO PBF, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2015 | 200.00 | 00084026626415 | FRANCISCA EUGENIA PEREIRA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTS MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 16/10/2015 | 1450.00 | 00002433602408 | JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM FERRO COM APLICACÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DO POSTO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 16/10/2015 | 950.00 | 00091091314420 | VICENTE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 16/10/2015 | 620.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/10/2015 | 530.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/10/2015 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/10/2015 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/10/2015 | 47.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/10/2015 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003745 | 16/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2015 | 300.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS E SEGUNDA VIA, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/10/2015 | 760.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA OS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/10/2015 | 650.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E RECREAÇÃO COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NA CRECHE MUNICIPAL, DUR.O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/10/2015 | 650.00 | 00008934838426 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E RECREAÇÃO COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/10/2015 | 725.00 | 00083998110410 | SEVERINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES P/OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DUR.VIAGENS DE CONHECIMENTO HISTORICO E CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/10/2015 | 349.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DA BATALHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/10/2015 | 353.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DA BATALHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/10/2015 | 1300.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO E DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2015 | 620.00 | 00004938281414 | EDINETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E TORTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/10/2015 | 800.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE PÃES E BOLACHAS, PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/10/2015 | 1770.00 | 08814444000172 | MIRO FERNANDES E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/10/2015 | 1695.00 | 08814444000172 | MIRO FERNANDES E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/10/2015 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/10/2015 | 455.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/10/2015 | 90.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0003746 | 19/10/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 19/10/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/10/2015 | 1050.00 | 00007277653459 | THIAGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARQUE DE RECREAÇAO INFANTIL (CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHA, ESCORREGO, KID PLAY E SAFARE INFANTIL), DURANTE FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/10/2015 | 1100.00 | 00009347486400 | FRANCISCO DE ASSIS MAECDO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARQUE DE RECREAÇAO INFANTIL (CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHA, ESCORREGO, KID PLAY E SAFARE INFANTIL), DURANTE FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/10/2015 | 300.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/10/2015 | 2582.90 | 03716615000107 | SILVANA LL GUEDES DE ANDRADE/BAMBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MÚSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2015 | 697.53 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NO PREENCHIMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, CENSO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00024798918873 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2015 | 100.00 | 00006661176407 | FABIOLA MOREIRA SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/10/2015 | 600.00 | 00010209508469 | JOSELANIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE TODO MATERIAL AUDIO-VISUAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO "SEMANA DO BEBE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/10/2015 | 1050.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE NATURAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE ENCONTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 20/10/2015 | 600.00 | 00097811874415 | MARINALDA ALVES DO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS E COBERTORES PARA UBS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 20/10/2015 | 500.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA PINTURA EM CAL HIDRATADO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO MURO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 20/10/2015 | 700.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 20/10/2015 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 20/10/2015 | 200.00 | 00000743156412 | CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2015 | 4888.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO PARCELAMENTO SUB 4 DA ENERGISA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2015 | 3758.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/10/2015 | 7725.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0003720 | 20/10/2015 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0001/2015, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/10/2015 | 450.00 | 00003950579494 | LEONARDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/10/2015 | 600.00 | 00005027815484 | MARIA AOARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICAÇAO EM CROCHE EM TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFESSORES, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SEU DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/10/2015 | 930.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003711 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIAJURIDICA E ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 21/10/2015 | 720.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE PTERIGIO DA PACIENTE RITA MARIA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 21/10/2015 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 21/10/2015 | 295.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/10/2015 | 200.00 | 00005556819475 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2015 | 650.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/10/2015 | 420.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/10/2015 | 200.00 | 00008900007432 | OLANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 130 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/10/2015 | 400.00 | 00042410118453 | ELIANE NICACIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CURSO DE CURSO DE ARTESANATO DE RECICLAGEM COM PNEUS, PARA BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2015 | 883.50 | 22768182000188 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/10/2015 | 1200.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2015, RELATIVO AO CRAS, GESTÃO MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL E SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/10/2015 | 400.00 | 00023674652404 | PORTAL INFORME-SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/10/2015 | 900.00 | 00005927195881 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASSESSORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/10/2015 | 354.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA-CART.DE REG CIVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS, ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2015 | 300.00 | 07603305000137 | LIDER AUTO PEÇAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2015 | 1000.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E IMPLANTAÇAO DE PROJETO SOBRE "ALIMENTAÇAO SAUDAVEL" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2015 | 520.00 | 00010383959411 | ALTEMAR BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA VISITA A OBRAS PARA VISITA E FISCALIZAÇAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2015 | 450.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DA REGIAO DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2015 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DUAS EMPREITADA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB-228, PASSANDO PELO SITIO FERROS ATE O POVOADODE SERRARIA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2015 | 1780.00 | 00006639414406 | FERNANDES OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROÇO NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SITIO FERROS ATE A PB-228. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2015 | 600.00 | 00002878231724 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROÇO NAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SITIO ESTREITO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/10/2015 | 160.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA 6ª GERENCIA DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2015 | 900.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/10/2015 | 1790.00 | 00006726162464 | FRANCISCO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇAO DE FOSSA SEPTICA, REVISAO HIDROSANITARIA E ELETRICA, E CONSTRUÇAO DE CALÇADA DE ACESSIBILIDADE DA ESC. MUN. DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/10/2015 | 1400.00 | 00005191493788 | JOSE HILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PARTE HIDRO SANITARIA, RECUPERAÇAO DE GRADES E PORTOES EM FERRO E SUBSTITUIÇAO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DA ESC. MUN. GABRIELLE MARIA DE ARAUJO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2015 | 1900.00 | 00026879972420 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA EM LATEX DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2015 | 1200.00 | 00000834024462 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DEMOLIÇAO DE PAREDE E ACABAMENTO NA COZINHA, DEMOLIÇAO E PREPARAÇAO PARA PISO DE CERAMICA E COLOCAÇAO DE FORRO EM PVC, NA SEC. DE DA ESC. MARIA DAS DORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2015 | 1350.00 | 00001768276170 | FRANCINALDO FRANCISCO DE REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇAO E PINTURA DE CAL COM DUAS DEMAOS NA CISTERNA, REPOSIÇAO DE REBOCO NA BASE DA CAIXA D'AGUA, NA ESC. MUN. INACIA JACINTO DE MORAIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2015 | 1400.00 | 00095114491415 | MANOEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRO, NA REVISAO HIDRAULICA E SANITARIA, DEMOLIÇAO E PREPARAÇAO DE PISO PARA CERAMICA E SUBSITUIÇAO DE FORRAS E PORTAS COM FERRAGEM DA ESC. MUN. MARIA DAS DORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2015 | 1150.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA CONSTRUÇAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, REVISAO DO RETELHAMENTO, REPOSIÇAO DE MADEIRAS E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA SEC. DA ESCOLA MUN. MARIA DAS DORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2015 | 660.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE BARRA COM UM METRO DE ALTURA EM ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA MUNICIPAL GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/10/2015 | 400.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MEIO NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/10/2015 | 2641.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2015, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2015 | 140.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2015 | 1000.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM E ESTRUTURA PARA SEMINIARIO COM ATIVIDADES PROGRAMATICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/10/2015 | 752.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES FERREIRA QUANDO EM APRESENTAÇAO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/10/2015 | 400.00 | 00005556819475 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 26/10/2015 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000991 | 26/10/2015 | 3026.99 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000992 | 26/10/2015 | 5556.91 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000993 | 26/10/2015 | 5086.57 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000994 | 26/10/2015 | 5641.06 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000995 | 26/10/2015 | 5759.42 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/10/2015 | 800.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO SEBRAE.JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/10/2015 | 600.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2015 | 700.00 | 00007153644482 | MAGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2015 | 650.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2015 | 200.00 | 00014407213434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/10/2015 | 200.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/10/2015 | 1800.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/10/2015 | 4250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXAS ACÚSTICA STANER FRONT 300W ATIVA, 01 MISTURADOR ONEAL 08 CANAIS XLR E USB, COM ACESSÓRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2015 | 400.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA QDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/10/2015 | 436.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-7080, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 28/10/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/10/2015 | 50.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O1) UMA DIÁRIA P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/10/2015 | 26.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA COBRADO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/10/2015 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6690, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/10/2015 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.JURIDICA E ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 29/10/2015 | 1350.00 | 00005746490423 | JULIANA DE MEDEIROS LINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO BUCAL, DURANTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA POR TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 29/10/2015 | 1350.00 | 00013914731400 | ALCIDES P. LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAL DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E INDICE DA SAÚDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2015 | 2615.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2015 | 800.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E MELHORIAS NO ACESSO A PONTO TURISTICO NA PONTE DO VIADUTO, PARA INCENTIVO A PRÁTICA DE RAPEL, NA COMUNIDADE DO BONFIM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EST., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2015 | 31528.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2015 | 8691.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/10/2015 | 790.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/10/2015 | 415.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/10/2015 | 5006.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS, REF.A COMPETENCIA 10/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/10/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 30/10/2015 | 922.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/10/2015 | 2037.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/10/2015 | 713.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/10/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MEDICO - PSF -EST., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 30/10/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/10/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/10/2015 | 3598.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - TEC. DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/10/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/10/2015 | 21061.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/10/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COM., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2015 | 2.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM., REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003860 | 30/10/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2015 | 660.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2015 | 14150.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2015 | 1768.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2015 | 1208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2015 | 5299.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2015 | 24098.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2015 | 20738.61 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2015 | 105880.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2015 | 14456.71 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2015 | 26813.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/11/2015 | 133.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA.REST LTDA/M. CARNE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004182 | 02/11/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 02/11/2015 | 558.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 03/11/2015 | 150.00 | 00089383850434 | IVANNA MARIA ROBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CELIA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2015 | 360.00 | 41118522000170 | JOAO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2015 | 240.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2015 | 700.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2015 | 200.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2015 | 140.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2015 | 99.75 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004109 | 04/11/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL DE PLACA QFE-7366, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/11/2015 | 385.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/11/2015 | 641.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004110 | 04/11/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S10 DE PLACA NQJ-2973, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004108 | 04/11/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC DE PLACA QFS-8180, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/11/2015 | 12.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/11/2015 | 2200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADES FULLDUPLEX DE 5MB, COM MANUTENÇAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2015 | 150.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2015 | 150.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001013 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001014 | 04/11/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE OUTUBRO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001015 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 04/11/2015 | 1100.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITLAR DE URGENCIA NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2015 | 800.00 | 00081283970791 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003942 | 05/11/2015 | 900.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/11/2015 | 250.00 | 00003245685416 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇAO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/11/2015 | 150.00 | 00007443707444 | DIANA MIGUEL DOS SANRTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004115 | 05/11/2015 | 555.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004116 | 05/11/2015 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/11/2015 | 1805.00 | 41118522000170 | JOAO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004118 | 05/11/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX DE PLACA OFG-4207, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004114 | 05/11/2015 | 3999.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/11/2015 | 700.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/11/2015 | 656.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/11/2015 | 324.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00064608425404 | HANS WOLLFGANG GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) CAMAS HOSPITALARES, 03 (TRES) ARMARIOS E 03 (TRES) SUPORTES PARA APLICAÇAO DE SORO, COM LIXA, SOLDA E PINTURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 06/11/2015 | 400.00 | 00091821207491 | FABRICIO TARGINO DE ARRUDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 07/11/2015 | 965.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO FIAT DE PLACA OGB-3039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 09/11/2015 | 340.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 09/11/2015 | 2169.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 09/11/2015 | 105.80 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001022 | 09/11/2015 | 1100.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001023 | 09/11/2015 | 11901.71 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO FIATS UNOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001024 | 09/11/2015 | 950.49 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001025 | 09/11/2015 | 850.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001026 | 09/11/2015 | 80.19 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001027 | 09/11/2015 | 100.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/11/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA QUANDODO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2015 | 750.00 | 00084031328400 | MARIA JOSE LINHARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COORDENADORES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/11/2015 | 150.00 | 00004446841408 | LEONIZA MARTINS CLEMENTINO NETA | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2015 | 800.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DA MELHOR DA IDADE DUARANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004123 | 09/11/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SALGADINHO NO BLOG WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO, BEM COMO GRAVACAOE PRODUCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004125 | 09/11/2015 | 100.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASONILNA COMUM) DESTINADO AO VECULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004126 | 09/11/2015 | 24000.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 E S-500 COMUM) DESTINADO AOS VECULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2015 | 1600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/11/2015 | 540.00 | 00002433602408 | JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2015 | 1287.00 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS CYTI CLASS DE PLACA OFC-2119, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2015 | 140.00 | 00087252287491 | INACIO POMPEU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P/ O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A REVISAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2015 | 620.00 | 00000962262420 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE FRENAGEM COM SUBSTITUIÇAO DE CILINDRO MESTRE DO MICRO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004138 | 10/11/2015 | 900.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004140 | 10/11/2015 | 816.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (17UND) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004128 | 10/11/2015 | 1399.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004131 | 10/11/2015 | 1900.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004141 | 10/11/2015 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG (10UND) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004142 | 10/11/2015 | 1304.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORAGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELAFONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004130 | 10/11/2015 | 750.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LOCADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004129 | 10/11/2015 | 1500.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, Nº 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADOS AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000823907708 | INACIO DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2015 | 750.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004139 | 10/11/2015 | 100.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00042471273491 | PEDRO CRUZ DE O.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ASSISTIR REUNIOES E CAPACITACOES DO SEBRAE NAS CIDADES DE PATOS E SOUZA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS DE MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS PARA REFORMA, COMO TAMBEM DE UMA DRAGA PARA RECUPERAÇAO DO MOTOR NA CIDADE DE C. GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2015 | 700.00 | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITAÇAO SOBRE ORIENTAÇAO TECNICA DE AVICULTURA E COMO CONTROLAR A PRAGA DA PALMA FORRAGEIRA, PARA TODOS OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004132 | 10/11/2015 | 3300.21 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004133 | 10/11/2015 | 2700.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004134 | 10/11/2015 | 2500.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004135 | 10/11/2015 | 2799.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004136 | 10/11/2015 | 950.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 10/11/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 10/11/2015 | 320.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 10/11/2015 | 600.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 10/11/2015 | 900.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELLO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS DERMATOLOGICA, REALIZADA EM SEU CONSULTORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2001035 | 10/11/2015 | 69248.56 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. TP 004/2014. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004137 | 10/11/2015 | 1099.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 COMUM) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2015 | 900.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA VISITA E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2015 | 250.00 | 00098137581472 | ELIZANGELA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGINIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2015 | 300.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2015 | 450.00 | 00098323695415 | GERALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA PINTURA DAS PORTAS E PAREDES INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAl, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2015 | 760.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO CEMITEIRO LOCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2015 | 770.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA EM SO CAL, DA REDE DE MEIO FIO DA RUA VILA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2015 | 750.00 | 00006966140490 | ALEX FRANCISCO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PINTURA EM SO CAL DOS MEIOS FIOS DE TODOS OS CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2015 | 760.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/11/2015 | 560.00 | 00005091234497 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NAS ENTRADAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 11/11/2015 | 70.00 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TEC.DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 11/11/2015 | 70.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS END-DENGUE -PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 11/11/2015 | 70.00 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 11/11/2015 | 150.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA HPV, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 11/11/2015 | 1100.00 | 00080524400415 | EDINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 11/11/2015 | 800.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 11/11/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA CIDADE DE TAPEROA E PATOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 11/11/2015 | 750.00 | 00001909561436 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE "ABSOON LEITE DA NOBREGA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 11/11/2015 | 650.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS, TOALHAS, COBERTORES E FRONHAS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 11/11/2015 | 620.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE APOSTILAS NA CAMPANHA SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2015 | 550.00 | 00085346497404 | ANGELA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER LOCAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2015 | 650.00 | 00006639397471 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS NO LANCHE, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2015 | 650.00 | 00004928734459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA EQUIPE DOS CURSOS REALIZADOS JUNTAMENTE PELA SEC. DE AGRICULTURA, SEBRAE E PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2015 | 350.00 | 00004721812469 | MARIA EULINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2015 | 450.00 | 00010206670443 | EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2015 | 350.00 | 00006577958440 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2015 | 200.00 | 00087340674420 | RICARDO JOSE FAUSTO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2015 | 200.00 | 00000961216450 | TEREZA MARIA DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2015 | 800.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2015 | 650.00 | 00010206549458 | JOANA DARQUE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, CONFECÇAO DE MATERIAL E CONVITES PARA REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2015 | 770.00 | 00004259857410 | ROSINALDA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E BOLOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2015 | 460.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2015 | 600.00 | 00004299723422 | FRANCISCO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO VIRAÇAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2015 | 650.00 | 00006414773417 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL E ORGANIZAÇAO DOS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2015 | 650.00 | 00010383946433 | SEVERINO LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA ESPORTIVA PARA OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2015 | 650.00 | 00009321132490 | LUZIA RITA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MANICURE E DESENHOS EM UNHAS PARA OS GRUPOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2015 | 70.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ ASSESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2015 | 500.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/11/2015 | 100.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA P/ O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E INTERPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2015 | 300.00 | 00010191190470 | VALBIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2015 | 760.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPAROS E MANUTENÇOES NOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2015 | 400.00 | 00006661186470 | LUCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL, ORGANIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2015 | 320.00 | 00005581392480 | LUCIECE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E BOLOS PARA ENCONTROS DOS PROFESSORES DO PNAIC, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/11/2015 | 70.00 | 00003088004433 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/11/2015 | 760.00 | 00010386116440 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/11/2015 | 450.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/11/2015 | 520.00 | 00097205109787 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA "MARIA DAS DORES", LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/11/2015 | 460.00 | 00009607077431 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA HIGIENIZAÇAO DE CORTINAS, ALMOFADAS, TOALHAS E TAPETES DA ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/11/2015 | 500.00 | 00002673254447 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NAS OFICINAS DE POESIAS NA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2015 | 2178.00 | 00005620487407 | THIAGO N GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA SUSPENSAO TRAZAEIRA E DIANTEIRA COM SUSBSTITUIÇAO DE MOLAS ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, PINOS E ROLAMENTO DE CENTRO DO ONIBUS DE PLACA OET-0144,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/11/2015 | 760.00 | 00011219731757 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PARTE HIDRO SANITARIA DOS BANHEIROS E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/11/2015 | 650.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CUSTUMIZAÇAO DE ROUPAS E ACESSORIOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/11/2015 | 550.00 | 00009665322443 | GESSICA MAGDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DECORAÇAO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DIVULGAÇAO DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/11/2015 | 800.00 | 00051766272487 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS GESTORES E COORDENADORES DOS PROGRAMS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS REGIONAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/11/2015 | 580.00 | 00055101038415 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/11/2015 | 550.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE OFICINA DOS SCFV, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/11/2015 | 600.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DOS SCFV SOBRE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL E VALORES NUTRICIONAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/11/2015 | 100.00 | 00056003510463 | JOANITA EUFRAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/11/2015 | 700.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE ARTES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/11/2015 | 860.00 | 00006772694473 | JOSE LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DAS AÇOES E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DE TODAS PROGRAMAÇAO DO EVENTO SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/11/2015 | 370.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA INSTALAÇAO DE BRINQUEDOS PARA OFICINA COM OS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/11/2015 | 680.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE PRATICAS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO PARA OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/11/2015 | 700.00 | 00009297362737 | GRACIANE LUCAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA NA CONFECÇAO DE MATERIAL RECICLAVEL (GARRAFA PET) PARA ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/11/2015 | 670.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE KIT'S DE HIGIENE PESSOAL PARA GESTSTANTES PARA ENTREGA DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/11/2015 | 780.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE AMOSTRA PEDAGOGICA E SEMINARIO CULTURAL DOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/11/2015 | 650.00 | 00051790823404 | LAURA DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGOGICA PARA USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O ULTIMO SEMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/11/2015 | 770.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DECORADOS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO PARA OS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/11/2015 | 650.00 | 00028788508404 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/11/2015 | 450.00 | 00009789639465 | JOSE ROCACIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE PRATICA DE ORIENTAÇAO PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM HORTA AGROECOLOGICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS NA CONFECÇAO E CUSTOMIZACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PERTENCENTES AOS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/11/2015 | 650.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE REUNIOES E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/11/2015 | 700.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E VACINAÇAO DO REBANHO DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 2001047 | 12/11/2015 | 4300.00 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLIN.S/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 2001048 | 12/11/2015 | 5000.00 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLIN.S/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 2001049 | 12/11/2015 | 8117.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 2001050 | 12/11/2015 | 3428.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00007648005409 | RAONY DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE C. GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 12/11/2015 | 750.00 | 00012305443480 | FLAVIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO JOAO BENTO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR NA CIDADE DE TAPEROA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇAO SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA TODA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 12/11/2015 | 400.00 | 00020576536415 | LUISA MARILLAC LEAL DE MORAES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 12/11/2015 | 620.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO A FISIOTERAPEUTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 12/11/2015 | 700.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES E TOALHAS, PERTENCENTES A UBS DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 12/11/2015 | 750.00 | 00010712554440 | JAELSON MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 12/11/2015 | 650.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/11/2015 | 700.00 | 00006957864405 | GILVANIA CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, BANHEIROS, QUIOSQUES E FONTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/11/2015 | 650.00 | 00008816717467 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO EM CAÇAMBA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2015 | 300.00 | 00010379591405 | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/11/2015 | 350.00 | 00003556627442 | JOSE FAUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/11/2015 | 300.00 | 00009213453485 | MARCELO JOACE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO POÇPO DE ABASTECIMENTO DO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/11/2015 | 860.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/11/2015 | 310.00 | 00002431766438 | DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA CISTERNA COMUNITARIA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2015 | 770.00 | 00004337005480 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO JOAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2015 | 550.00 | 00088555127491 | DOGIVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/11/2015 | 420.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/11/2015 | 700.00 | 00007346817478 | LUCIENE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA, BANHEIROS E QUIOSQUES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/11/2015 | 800.00 | 00003679371403 | OSMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AGOAÇAO E CAPINAGEM DE VARIAS PALMEIRAS MEXICANAS NA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00083114963749 | JOSE INACIO ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERANDO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO BONFIM DA BATALHA AO SITIO JOAO BENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2015 | 300.00 | 00091444411420 | JOSE MACEDO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO COMERCIO LOCAL E JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 13/11/2015 | 920.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 13/11/2015 | 500.00 | 00004142424408 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA EQUIPE DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS SITIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 13/11/2015 | 450.00 | 00009367352441 | MARI A JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES E TOALHAS, PERTENCENTES A UBS DO SITIO BONFIM DA BATALHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 13/11/2015 | 860.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PUBLICO NA CIDADE DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008473437403 | MARIA DO CARMO SOARES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZAÇAO DE TODO MATERIAL DE CAMA E BANHO, PERTENCENTES A UBS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA UTILIZAÇAO DURANTE ATENDIMENTO CLINICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 13/11/2015 | 720.00 | 00002072909465 | LONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO AOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 13/11/2015 | 700.00 | 00097851345472 | LUIS CARLOS F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA DE ESCADAS, SUPORTE DE SORO E ARMARIOS PARA MEDICAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 13/11/2015 | 750.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARA AS CIDADES DE PATOS E ASSUNÇAO/PB, CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 13/11/2015 | 850.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO JOSE BATALHA E REGIAO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00003436804401 | JOSE LUCAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 13/11/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/11/2015 | 350.00 | 00088469476491 | MANOEL MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2015 | 520.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICO DA EMATER, SOBRE COMO SE PREVENIR DAS PRAGAS NAS PALMAS, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2015 | 270.00 | 00010352444460 | SULENE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS E ESCOVAS NOS CABELOS DAS BELIZAS DA FANFARRA MIRIM "FRANCINALDO GONÇALVES FERREIRA", QUANDO EM APRESENTAÇAO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/11/2015 | 550.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/11/2015 | 450.00 | 00010206586493 | GISLLANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DA BRINQUEDOTECA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/11/2015 | 450.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA GERAL DA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/11/2015 | 450.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE LENÇÓIS, TOALHAS,COBERTORES E FRONHAS, PERTENCENTES A CASA DE APOIO EXISTENTE NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/11/2015 | 800.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, CAPACITAÇOES E CONFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/11/2015 | 100.00 | 00070587801450 | ELOIZA JOYCE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/11/2015 | 200.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/11/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/11/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/11/2015 | 150.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/11/2015 | 520.00 | 00073222801487 | ANIZIA TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO PREPARO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DAS SENHORAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/11/2015 | 210.00 | 00011505112494 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS DANÇARINAS DO CORPO COREOGRAFO DA FANFARRA DJALMA MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/11/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS,ESC. DE ASSESSORIA JURIDICAE CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/11/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/11/2015 | 750.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PEQUENOS SERVIÇOS EM PNEUS E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/11/2015 | 600.00 | 00010381636410 | ANTONIO MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/11/2015 | 350.00 | 00010379435462 | JOSE LUIZ DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MORAISAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/11/2015 | 300.00 | 00097904759420 | ADEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES "LEOMARCO ALVES DE ALMEIDA", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/11/2015 | 750.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA, ORGANIZAÇAO E PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2015 | 600.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE QUATRO VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00004688700407 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-0144, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/11/2015 | 400.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, COMO TAMBEM NAS MESAS E CARTEIRAS DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/11/2015 | 650.00 | 00003211202480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇAO PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/11/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA "CIRILO BULCAO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/11/2015 | 540.00 | 00005241055452 | ELIANE DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA DO PREDIO DA ESCOLA INACIA "MARIA DAS DORES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/11/2015 | 350.00 | 00006639390469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA DA CISTERNA "ESCOLA MARIA DAS DORES", NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/11/2015 | 350.00 | 00003679094485 | MARIA GERTUDES DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FANTOCHES COM PANO PARA APRESENTAÇOES NAS OFICINAS DE LEITURA E DE CORDEL, REALIZADA NA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/11/2015 | 250.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DA CISTERNA DA ESCOLA "INACIA JACINTO DE MORAIS", NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008900008404 | ARNALDO NOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇAO DE BOTIJOES DE GAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/11/2015 | 750.00 | 00012683824424 | KAIO EDUARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008139828475 | ALCENO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO JOSE DE SOUZA", NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/11/2015 | 450.00 | 00008573047470 | REGINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A ESCOLA "INACIA JACINTO DE MORAIS", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/11/2015 | 650.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTSAL PARA TURMAS DO ENS. FUND. II DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/11/2015 | 70.00 | 00099614472472 | MARIA DA ASSUNCAO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ COORDENADORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2015 | 105.00 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/11/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/11/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/11/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/11/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/11/2015 | 1300.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO AO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA NO DIAS EM QUE O ONIBUS ESTAVA EM OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/11/2015 | 950.00 | 00008485744438 | JOSENILDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA SUBSTITUIÇAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL "CIRILO BULCAO", NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/11/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004157 | 16/11/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/11/2015 | 850.00 | 00082025843704 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PARTE HIDRO SANITARIA DOS BANHEIROS E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/11/2015 | 105.00 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P/ O ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS ADS, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/11/2015 | 210.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/11/2015 | 310.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZAÇAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, CERTIFICADOS E CONVITES PERTENCENTES A CASA DO EMPREENDER, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/11/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/11/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA P/ O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004156 | 16/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/11/2015 | 900.00 | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS E REUNIOES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/11/2015 | 300.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDH E PARTICIPAR DE REUNIOES PROMOVIDASPELO FORUM DE DIRIGENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/11/2015 | 750.00 | 22437527000110 | LINCOLN A. DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONFEITARIA DE TORTA E BOLOS PARA EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/11/2015 | 100.00 | 00010206576420 | RENATA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/11/2015 | 100.00 | 00006255466442 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/11/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/11/2015 | 200.00 | 00007123098455 | EUDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nª 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/11/2015 | 150.00 | 00009671117490 | BRUNA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2015 | 350.00 | 00008027384435 | LUCAS MICHAEL ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 16/11/2015 | 750.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO COM PREPARO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 16/11/2015 | 770.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PUBLICOS DAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 16/11/2015 | 70.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/11/2015 | 500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 16/11/2015 | 600.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/11/2015 | 500.00 | 00011138164496 | ROSINEIDE BEATRIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 16/11/2015 | 450.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 16/11/2015 | 360.00 | 00007833730408 | JOSE ORLANDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VISITA DOMICILIAR NO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRAÇAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 16/11/2015 | 350.00 | 00012402910437 | JUVENIL ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 16/11/2015 | 750.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/11/2015 | 650.00 | 00006867891489 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA RETIRADA DE PEDRAS E RECUPERAÇAO DE PISO NA ESTRADA VICINAL DO BALDE DA LAGOA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE OLH D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/11/2015 | 500.00 | 00006661150440 | GEOVANE MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/11/2015 | 650.00 | 00042206561468 | JOSE INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS COMO AJUDANTE NO VEICULO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/11/2015 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001077 | 17/11/2015 | 2223.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001078 | 17/11/2015 | 1860.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001079 | 17/11/2015 | 3121.29 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001080 | 17/11/2015 | 3709.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001081 | 17/11/2015 | 700.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001082 | 17/11/2015 | 4374.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 2001083 | 17/11/2015 | 1302.22 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 17/11/2015 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE 01 AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL - BERA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 17/11/2015 | 950.00 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE SERRARIA E DA SEDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/11/2015 | 150.00 | 00049934961415 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/11/2015 | 800.00 | 00000073815497 | RAFAEL PATRICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DA CISTERNA PARA CONSUMO HUMANO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/11/2015 | 350.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIA DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/11/2015 | 360.00 | 00070559784406 | DOMICIANA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ENTREGA DE CONVITES AOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PREVENÇAO NAS PRAGAS DAS PALMAS, REALIZADA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2015 | 4872.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO AG 87 SUB 4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/11/2015 | 414.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/11/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/11/2015 | 3856.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AG 87 SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/11/2015 | 7700.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/11/2015 | 500.00 | 00006661148462 | VANEIDE NOGUEIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO PREDIO DO EMPREENDER NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/11/2015 | 100.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/11/2015 | 883.50 | 22768182000188 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/11/2015 | 511.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/11/2015 | 627.96 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/11/2015 | 800.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E PODA DE GALHOS DE TRILHAS PARA PRATICA DO ESPORTE COM MOTOS NA COMUNIDADE DO BONFIM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/11/2015 | 670.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE CONCLUSAO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/11/2015 | 1100.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO A MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/11/2015 | 750.00 | 00010601401441 | ALEXANDRE ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS "INACIA JACINTO DE MORAIS" E "CIRILO BULCAO", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/11/2015 | 350.00 | 00001967599785 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO DE MOLAS E RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-7941, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/11/2015 | 300.00 | 00008859562732 | EUFROZINA NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS PARA EVENTOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/11/2015 | 835.50 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/11/2015 | 780.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO O TIME AMADOR PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/11/2015 | 2737.83 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/11/2015 | 654.08 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/11/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/11/2015 | 200.00 | 00006079181444 | LUCIENE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/11/2015 | 160.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E CUSTUMIZAÇAO DE ROUPAS DAS SENHORAS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 18/11/2015 | 900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 18/11/2015 | 25.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 18/11/2015 | 100.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 18/11/2015 | 105.00 | 00004493700467 | ADELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 6º NUCLEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 18/11/2015 | 250.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REAZLIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 19/11/2015 | 881.33 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FORD/FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 19/11/2015 | 810.24 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 19/11/2015 | 500.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 19/11/2015 | 450.00 | 00002866430492 | AGUINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONFIM DA BATALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/11/2015 | 150.00 | 00010204228409 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/11/2015 | 100.00 | 00002034920481 | TEREZA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/11/2015 | 260.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPRTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUIOES NO SEBRAE E CONFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA JUNTO A APAE, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/11/2015 | 500.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E REPARO DE CILINDRO HIDRAULICO E RECUPERAÇAO DA RODA DE HASTE DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/11/2015 | 157.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/11/2015 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0004166 | 19/11/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2015 | 138.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPORTE DE TV LCD DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/11/2015 | 1874.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. INACIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/11/2015 | 200.00 | 00091444411420 | JOSE MACEDO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2015 | 700.00 | 00002926761406 | LOURIVAL EUZEBIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM TAPA BURACOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO AO SITIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2015 | 1300.00 | 00006414775460 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/11/2015 | 1750.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0004092 | 20/11/2015 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-4888, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0001/2015, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/11/2015 | 518.36 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2015 | 600.00 | 00010209508469 | JOSELANIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DURANTE REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2015 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, BANCOS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/11/2015 | 160.00 | 00089318054700 | PETRONIO RAMALHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2015 | 600.00 | 00006725745431 | MARIA DA ASSUNÇÃO LIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS CURSISTAS DO MUNICIPIO DURANTE AULAS NA CIDADE DE ASSUNÇAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2015 | 600.00 | 00003301769438 | MARIA ASSUNCAO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE BORDADO E ARTESANATO PARA GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00002254817400 | PEDRO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇAO E PINTURA DE ARMARIOS, ARQUIVOS, BIROS E CADEIRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2015 | 365.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-OFICINA DA CONFECÇAO DE SANDALIAS RASTEIRAS PARA OS BENEFICIARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2015 | 350.00 | 00009023442423 | CONCEIÇÃO VERUSKA S.FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 20/11/2015 | 860.00 | 00009804863430 | FABIO JUNIOR DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONFIM E OLHO D'AGUA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E TAPEROA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00080555829472 | PAULO CESAR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO LOCADO TRANSPORTANDO A VACINADORA PARA ASSISTIR REUNIOES NA CIDADE DE PATOS/PB, COMO TAMBEM TRANSPORTAR AS VACINAS DO 6º NUCLEO DE SAUDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A VACINADORA PARA REALIZAÇAO DE VACINAS POR TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00005957768413 | JACQUELINE BATISTA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA REALIZADA NAS ESCOLAS DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00044140894415 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2015 | 317.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2015 | 760.00 | 00006383795473 | RICARDO RIQUE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA PINTURA EM SO CAL DA RUA ALTO DA IGREJA E NOSSA SENHORA DO CARMO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/11/2015 | 1019.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA COM CONSERTO DE BOMBAS DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 23/11/2015 | 160.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NO FREIO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5109 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 23/11/2015 | 1400.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NASF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 23/11/2015 | 100.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2015 | 950.00 | 00010465231470 | ALENILSON PALMEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DOS ENCONTROS E EVENTOS DO CRAS, SCFV E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00001976726476 | ANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DOCES, SALGADOS, COBERTURA E DECORAÇAO DE BOLOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA OS GRUPOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/11/2015 | 1300.00 | 00005069286404 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BONECAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/11/2015 | 2700.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME/SUPER FRIO REF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9000BTUS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/11/2015 | 4000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 01 MESA SPEQ 1200X600, 01 TECLADO RETRATIL SPEQ, 01 ARMARIO 195X90X45 2 PORTAS, 01 CAD EXEC LS 45 CBS, 01 CADEIRA EM TUBO 78, 70 CADEIRAS CAMBOINHA COLORPLASTEX,04 MESAS CABO BRANCO COLORPLAST DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/11/2015 | 1600.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 01 ARMARIO 195X90X45 2 PORTAS, 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 10 CADEIRAS CAMBOINHA COLORPLASTTEX E 04 CAD SEC ECON ROYALPRO ESTRUTURAL, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/11/2015 | 350.00 | 00010270101489 | MARIA APARECIDA MOTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001101 | 24/11/2015 | 5114.21 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001102 | 24/11/2015 | 4726.52 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001103 | 24/11/2015 | 4721.90 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001104 | 24/11/2015 | 4228.57 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001105 | 24/11/2015 | 1098.62 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001106 | 24/11/2015 | 4738.92 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 24/11/2015 | 150.00 | 00039597555468 | WILSON PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E DESEMPENO DAS RODAS DA AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 24/11/2015 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE ALANA CECILIA MENDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 24/11/2015 | 1625.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/11/2015 | 2815.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004254 | 24/11/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/11/2015 | 420.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2015 | 185.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/11/2015 | 803.65 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2015 | 520.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NAS PROXIMIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 25/11/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO ELETROCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 25/11/2015 | 750.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ECOSPORT LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2015 | 420.00 | 00001327589460 | SEBASTIAO FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA DE BAIXO ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 26/11/2015 | 200.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2015 | 646.08 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2015 | 4.33 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REFERENTES A PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2015 | 2663.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10//2015, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2015 | 17.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM FAVOR DO PASEP,REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2015 | 422.64 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A PARTIR DO Nº (83) 3424-1014 QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 27/11/2015 | 500.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 27/11/2015 | 334.47 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 27/11/2015 | 315.83 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3424-1027, QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001129 | 27/11/2015 | 2700.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001130 | 27/11/2015 | 605.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001131 | 27/11/2015 | 840.53 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005556819475 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/11/2015 | 100.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE DIRIGENTES PARA CONTRUÇAO DOS FORUNS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2015 | 420.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE FORMATURA DO 9º ANO FUNDAMENTAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO ADJUNTO LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2015 | 26813.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2015 | 14456.71 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2015 | 20770.57 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2015 | 105880.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2015 | 26946.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2015 | 5299.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2015 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2015 | 2.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004195 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2015 | 13625.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2015 | 29236.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010209467410 | FABIANA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2015 | 200.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2015 | 140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2015 | 1033.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2015 | 1050.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2015 | 7240.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2015 | 8428.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/11/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-MEDICO-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/11/2015 | 21061.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/11/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/11/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-TEC. DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/11/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ENFERMEIRA PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/11/2015 | 9261.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/11/2015 | 519.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/11/2015 | 5006.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 30/11/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 30/11/2015 | 676.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/11/2015 | 2089.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/11/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/11/2015 | 552.90 | 22076257000160 | LORENA NOBREGA SERV. ODONTOLÓGICOS EIRELLE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2015 | 4876.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2015 | 24002.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2015 | 750.00 | 00098157736404 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 01/12/2015 | 810.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO C/ORIFICIO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS SIMPLES DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 2001142 | 01/12/2015 | 1389.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001143 | 01/12/2015 | 1376.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/12/2015 | 170.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO C/ORIFICIO DESTINADO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001192 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2015 | 4400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2015 | 300.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 03 DIARIAS P/ O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA,ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2015 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFC-2119, DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2015 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNIDADES INJETORAS DO MICROONIBUS DE PLACA OFC-2119, DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2015 | 815.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2015 | 650.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2015 | 1205.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2015 | 538.00 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2015 | 700.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2015 | 715.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2015 | 1299.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/12/2015 | 70.00 | 00009530944489 | FERNANDA MINELLY LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004308 | 02/12/2015 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SALGADINHO NO BLOG WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO, BEM COMO GRAVACAOE PRODUCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2015 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2015 | 985.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇAO NATALINA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/12/2015 | 300.00 | 00099211530482 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA NA CONFECÇAO DE TAPETES E PINTURA EM TOALHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/12/2015 | 900.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 02/12/2015 | 300.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 02/12/2015 | 300.00 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 02/12/2015 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 02/12/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° DOO4757673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 02/12/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° D003766531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 02/12/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° E012280602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 02/12/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° D003766531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 02/12/2015 | 102.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° D003766211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 02/12/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° E014192121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 02/12/2015 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE N° E014281011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2015 | 402.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/12/2015 | 805.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2015 | 150.00 | 00099635852487 | JOAO EUDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DO CURSO DE BONECAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2015 | 1340.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2015 | 200.00 | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA NA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004808 | 03/12/2015 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE E ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2015 | 1400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS (02) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2015 | 70.00 | 00069501645720 | ANTONIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/12/2015 | 200.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA INSTALAÇAO DE VIDRO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE SERVIÇOS E PRODUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/12/2015 | 440.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2015 | 35.00 | 00005235909461 | OTAVIA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CHEFE DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESCOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/12/2015 | 1000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS- LUCILANNE M DE BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/12/2015 | 800.00 | 00096230312700 | ADILTON RIBEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIOES E SEMINARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 04/12/2015 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 04/12/2015 | 122.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 04/12/2015 | 149.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 04/12/2015 | 580.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS- LUCILANNE M DE BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 04/12/2015 | 1400.00 | 00051344807453 | MARCO ANTONIO AMARAL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DO FORRO DE TRES SALAS DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 04/12/2015 | 1150.00 | 00066920299453 | MARLON DO A. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRO-SANITARIA DO POSTO DE SAUDE ABSLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001198 | 04/12/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2015 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E REBOBINAMENTO DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/12/2015 | 800.00 | 00002446104797 | JOSEE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 05/12/2015 | 700.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO EM PARTE ELETRICA, SUSPENSAO E INJEÇAO ELETRONICA E REBOQUE DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2015 | 575.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO SERVIÇO FUNERAL PARA O SENHOR SEBASTIAO POSSIDONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/12/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/12/2015 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2015 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/12/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/12/2015 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2015 | 750.00 | 00056003951400 | ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS COM FAMILIAS ATENDIDAS NOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/12/2015 | 107.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001157 | 07/12/2015 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQK-3245, NO PERIODE DE NOVEMBRO/2015, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 07/12/2015 | 455.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SEERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 07/12/2015 | 1140.30 | 17617897000108 | RUBENALDO RAMALHO BARBOSSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004327 | 07/12/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA S-10 DE PLACA NQJ-2973, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORAGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004329 | 07/12/2015 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA HILUX DE PLACA OFG-4207, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004328 | 07/12/2015 | 2200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CLASSIC DE PLACA QFS-8180, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004330 | 07/12/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL DE PLACA QFE-7366, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2015 | 900.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES E CORRIMOES PARA ANEXAR EM PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2015 | 725.00 | 00097811874415 | MARINALDA ALVES DO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OPERARIOS E EQUIPE DAS MAQUINAS DURANTE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA REGIAO DO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/12/2015 | 420.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS CISTERNAS E RESERVATORIOS DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/12/2015 | 310.00 | 00004324795460 | JOAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA INACIA JACINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/12/2015 | 450.00 | 00001353809447 | SARA SIMAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS AULAS DE REFORÇO PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/12/2015 | 1140.00 | 00078956412715 | LUZIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/12/2015 | 762.50 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/12/2015 | 260.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/12/2015 | 650.00 | 00000832963798 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/12/2015 | 750.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/12/2015 | 800.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/12/2015 | 2200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADES FULLDUPLEX DE 5MB, COM MANUTENÇAO DA REDE LOCAL DE INTERNET DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 09/12/2015 | 550.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇAO E DIVULGAÇAO PARA CAMPANHA DE LUTA CONTRA AIDS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 09/12/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL POMPEU DE LIMA, O QUAL REALIZOU UMA REVISAO DE MARCAPASSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2015 | 200.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA QUANDODO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIAE DA PESCA NO DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/12/2015 | 417.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/12/2015 | 1000.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/12/2015 | 700.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/12/2015 | 1100.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES/O VERDURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS DOS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2015 | 4324.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. GPS RFB PREV. PARC. 53 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12810, COMPETENCIA 12/2015, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2015 | 150.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE N° 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2015 | 150.00 | 00010201557444 | RAQUELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2015 | 501.71 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004741 | 10/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2015 | 309.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2015 | 700.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2015 | 520.00 | 00097205109787 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DE CISTERNAS NA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004351 | 11/12/2015 | 1209.89 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004352 | 11/12/2015 | 919.96 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004353 | 11/12/2015 | 1979.96 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004354 | 11/12/2015 | 4398.07 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004355 | 11/12/2015 | 2989.81 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/12/2015 | 3491.98 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004357 | 11/12/2015 | 989.71 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004358 | 11/12/2015 | 628.09 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004359 | 11/12/2015 | 1079.62 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/12/2015 | 788.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005506742410 | MARIA DO CEU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005234195465 | ELIANE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REL. AO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/12/2015 | 788.00 | 00007628039405 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/12/2015 | 788.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/12/2015 | 202.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA.REST LTDA/M. CARNE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE CONTABIL E DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REEUNIAO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/12/2015 | 788.00 | 00003679112483 | MARIA IVONETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE LEITURA DO CRAS NA BRINQUEDOTECA DO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA P MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/12/2015 | 788.00 | 00000120781409 | JOSEFA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, JUNTO AO CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/12/2015 | 200.00 | 00004547269459 | TONY DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2015 | 750.00 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS DE COMBATE AS DROGAS E ETICA PARA OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 11/12/2015 | 40.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇAO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001159 | 11/12/2015 | 6259.87 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001160 | 11/12/2015 | 7407.34 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2015 | 600.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, PARA SEREM ENTREGUE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MNUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/12/2015 | 600.00 | 00070729862437 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DAS TOALHAS DE BANHO INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS KITS GESTANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/12/2015 | 850.00 | 00040524914753 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O GRUPO DA MELHOR IDADE DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/12/2015 | 298.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BERÇO E UM COLCHÃO INFANTIL PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/12/2015 | 1000.00 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002282278445 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA COMUNIDADE DE SERRARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/12/2015 | 200.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/12/2015 | 250.00 | 00009256105420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, DESTINADOS AOS OFICINISTAS DE CURSO DE ARTESANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/12/2015 | 800.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, N° 155, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL E O PROJOVEM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/12/2015 | 723.18 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 14/12/2015 | 200.00 | 00004431066497 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172015 | 2001163 | 14/12/2015 | 8836.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOS DE AÇO COM 2 PORTAS, 01 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, 12 CADEIRAS FIXA 4 PES PT, 01 ESTANTE 3 PRATELEIRAS, 04 LONGARINAS SECRETARIA 3 LUGARES PALX PT, 01 ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS,05 MESAS COM 02 GAVETAS, 02 ARMARIOS MISTO SEMI ABERTO, 04 VENTILADORES DE COLUNA, 06 CADEIRAS FIXA PLAX, 01 ARMARIO ALTO FECHADO, 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO, DESTINADOS A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 14/12/2015 | 860.00 | 00004144117499 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMOINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 14/12/2015 | 400.00 | 00071344730400 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P/ SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NO PERIODO DE 14 A 17/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 14/12/2015 | 1098.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 14/12/2015 | 2232.71 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAMAS HOSPITALARES C/CABEC FIXA C/ GRADES E 01 (UM) DOPPLER FETAL MOD FD.200A PORTATIL MARCA MD DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 14/12/2015 | 730.00 | 00079027989400 | ANALICE M¦ DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO DIST. DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 14/12/2015 | 750.00 | 00025075144420 | SEBASTIAO FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA/PB E PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00095298126472 | SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMENTO E FISCALIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE EM REVISOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PALESTRA SOBRE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL DURANTE EVENTO E REUNIOES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004361 | 14/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/12/2015 | 200.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, S/N, CENTRO, SALGADINHO/PB, PARA FUCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/12/2015 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/12/2015 | 300.00 | 00010209438401 | LEONICE PASCOAL CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/12/2015 | 500.00 | 00010381690466 | FABULO MATEUS LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAR AS VISITAS SEMANAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/12/2015 | 200.00 | 00056003862491 | MARINA AMELIA DUARTE CLARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/12/2015 | 474.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2015 | 800.00 | 00048615129487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE CANAL DE AGUA PLUVIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2015 | 750.00 | 00009270125459 | JAMIL NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO NA BARRAGEM PAUS BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2015 | 450.00 | 00003678183450 | INACIO MARCULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO, REVISAO DO SANGRADOURO DO AÇUDE COMUNITARIO DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2015 | 750.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DA CIDADE DE ASSUNÇAO E CAMPINA GRANDE PARA SALGADINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/12/2015 | 750.00 | 00002928870431 | AMAURI FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇAO DA GALERIA QUE CRUZA A PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2015 | 880.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO PARA MELHORAMENTO DO ACESSO DA PB-228 PARA O POVOADO DE SERRARIA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2015 | 750.00 | 00007878597456 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2015 | 750.00 | 00008822431448 | LEONDRAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL COM DUAS DEMAOS NO MEIO FIO DA RUA DOMINGOS PASCOAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2015 | 750.00 | 00069105642434 | EVARISTO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA COM CAPINAGEM E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2015 | 420.00 | 00064012352415 | ANTONIO VALDEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DAS PLANTAS DE ARBORIZAÇAO DA ENTRADAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2015 | 600.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2015 | 780.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCO DE MATO E RETIRADA DES RESTOS VEGETAIS E ENTULHOS DAS RUAS DO ALTO CASTELIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2015 | 900.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS E MEIO FIO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA CONSTRUÇAO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇAO DE ESGOTOS E REPOSIÇAO DE 60 M DE PAVIMENTAÇAO NA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/12/2015 | 700.00 | 00007006157412 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECOLHIMENTO DE LIXO NA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/12/2015 | 504.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/12/2015 | 690.00 | 10278549000104 | GILSON DA NOBREGA CONGALVES-MOTOS E PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA PARA O TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00005263578431 | ARIANO BATISTA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR E COORDENADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO PROMOVIDO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2015 | 400.00 | 00007986342781 | JOSE LUIZ DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CISTERNA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2015 | 600.00 | 00005223197429 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE REFORÇO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DURANTE SEMANA DE PROVAS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2015 | 350.00 | 00004701487481 | MARIA APARECIDA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NATURAIS E SUCOS PARA ALUNOS QUANDO EM EXCURSAO PARA AABB EM TAPEROA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/12/2015 | 760.00 | 00006043999447 | EDSON HERNANI INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL HOMERO FILHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/12/2015 | 500.00 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA TURMA DE EDUCAÇAO INFANTIL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/12/2015 | 2480.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQF-6347 E OET-0144, SENDO ESTA A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/12/2015 | 70.00 | 00005235913493 | GEILSA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROESSORA A3-II DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/12/2015 | 500.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE EVENTO DEDICADO A CULTURA DENTRO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/12/2015 | 750.00 | 00005309296433 | LEONARDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/12/2015 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESC. DE ASSESSORIA JURIDICAE DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2015 | 4940.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/12/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004388 | 15/12/2015 | 2750.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004389 | 15/12/2015 | 2750.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO E OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2015 | 500.00 | 21016358000182 | ELIZEU LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2015 | 750.00 | 00003677637457 | CRISTIANO NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO MECANICA EM VEICULOS NA OFICINA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2015 | 620.00 | 00010206580452 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE CADASTROS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES NA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/12/2015 | 4595.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA AG 87 SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/12/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA EST. DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 15/12/2015 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 15/12/2015 | 2562.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOCO CLINICO EM FERRO ESMALTADO, 01 (UMA) BALANÇA INFANTIL DIGITAL, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009, 01 (UM) NEGATOSCOPIO SIMPLES BIVOLT E 01 (UM) NAGATOSCOPIO RELE C/ LUPA 50/60 HZDESTINADOS A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 15/12/2015 | 1155.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 15/12/2015 | 860.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 15/12/2015 | 670.00 | 00091107105404 | JOSELITO CORREIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDEDO POVOADO DE SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 15/12/2015 | 460.00 | 00010204078407 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LAVAGEM DE ROUPAS E COBERTORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 15/12/2015 | 900.00 | 00050409999415 | PAULO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 15/12/2015 | 860.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 15/12/2015 | 860.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE TAPEROA E JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 15/12/2015 | 105.00 | 00005055678496 | LEUDO ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 03 (TRES) DIARIAS P/ O ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA E PROJETOS E 6º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 15/12/2015 | 620.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 2001267 | 15/12/2015 | 55562.54 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO DE SERRARIA, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2012. | 00202012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 15/12/2015 | 390.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CONFRATERNIZAÇAO DA EQUIPE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 15/12/2015 | 1887.05 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/12/2015 | 100.00 | 00005040046464 | ANTONIA MARIA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/12/2015 | 150.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/12/2015 | 200.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. A LEI Nº 180 DE 31/10/2013 E DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/12/2015 | 200.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/12/2015 | 850.00 | 19908336000185 | ANA PAULA BATISTA LEVINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DATA SHOW E SONORIZAÇAO COM 04 CAIXAS ATIVAS JBL, PARA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2015 | 550.00 | 00070704079470 | MARIA LUCILENE BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES E FAIXAS ILUSTRATIVOS PARA DIVULGAÇAO SOBRE O TEMA: FAMILIA, TRABALHO COM OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2015 | 700.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS PALESTRAS E PREPARAÇAO DO GRUPO DE JOVENS NUCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2015 | 750.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE ENCONTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2015 | 550.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE ENCONTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2015 | 600.00 | 00009948446704 | JOSE TRAJANO DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PIPA DA PREFEITURA DURANTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2015 | 700.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES SELECIONADAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/12/2015 | 600.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE REUNIOES E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/12/2015 | 600.00 | 00003170979469 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/12/2015 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, APARTAMENTO E ANEXO DA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2015 | 450.00 | 00003156131490 | ERONIDES GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2015 | 350.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM REUNIOES NA REGIAO DE JOAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2015 | 1550.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CHAPA E LAMPADA DA PARTE DE BAIXO DA CONCHA E REFORÇO NAS LATERAIS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/12/2015 | 540.00 | 00007708492459 | JOSE CHAGAS JULIAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GRADES ARADORAS DA PREFEITURA PARA PREPARO DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER A AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLAO PARA USUARIOS DOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2015 | 310.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS, TOALHAS, COBERTORES E FRONHAS, PERTENCENTES A CASA DE APOIO EXIENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2015 | 750.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DURANTE PERIODO CRITICO E DE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004382 | 16/12/2015 | 2670.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) DE TELA DE PROJEÇAO E 01 (UM) PROJETOR S17 EPSON 3000 ANSI LUMES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/12/2015 | 200.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/12/2015 | 200.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. PRECEITUA A LEI Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/12/2015 | 250.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITURA A LEI DE Nº 180 DE 31 OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/12/2015 | 200.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001166 | 16/12/2015 | 952.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001167 | 16/12/2015 | 1500.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001168 | 16/12/2015 | 852.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001169 | 16/12/2015 | 12000.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001170 | 16/12/2015 | 100.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001171 | 16/12/2015 | 100.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 16/12/2015 | 450.00 | 00010209452498 | IRANEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DE LENÇOIS,COBERTORES E TOALHAS PERTENCENTES AS UBS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E PARTE DO MES DO DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 16/12/2015 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 2001223 | 16/12/2015 | 55.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 16/12/2015 | 450.00 | 00007344332477 | JULIANA SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 16/12/2015 | 1400.00 | 00010952056410 | PAULO SEXTO MORAIS DE M.FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00008495553457 | ALCIDES PEREIRA LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E ORIENTAÇAO PARA JOVENS E CRIANÇAS SOBRE HIGIENE BUCAL NAS UBS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 16/12/2015 | 750.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA O GRUPO DE GESTANTES SOBRE AMAMENTAÇAO E CUIDADOS COM HIGIENE DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2001265 | 16/12/2015 | 900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2352 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/12/2015 | 387.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORIA JURÍDICA, QUANDO EM REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2015 | 470.00 | 00012164489497 | EMANUEL POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2015 | 380.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS E SEGUNDA VIA, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/12/2015 | 790.00 | 00097905020444 | ANTONIO CARLOS LUCAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM COLOCAÇAO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS,PISCAS E REFLETORES PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2015 | 350.00 | 00004635218465 | JOSILENE ANGELITA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTIRBUIÇÃO DE CONVITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2015 | 500.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/12/2015 | 300.00 | 00005556819475 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE PROMOÇAO A CULTURA REALIZADO PELA SEC. DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2015 | 600.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA PINTURA NA SALA DE AULA NA ESCOLA CIRILO BULCAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2015 | 350.00 | 00003528158417 | INEZ VILAR TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SALA DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MARIA DAS DORES NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2015 | 350.00 | 00007985850481 | JOSE VANDERLEI ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2015 | 650.00 | 00010644788402 | IONE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS,PALESTRAS E OFICINAS PARA EQUIPE PEDAGOGICA E DOCENTE SOBRE PORTADORES DE DEFICIENCIAS E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2015 | 760.00 | 00050715852434 | JOSE POMPEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO EJA E SUPERVISORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA VISITA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2015 | 250.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS PARA MINISTRAR AULAS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004570 | 16/12/2015 | 4500.00 | 00002371308404 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS-PB,PARA LECIONAREM NA E.M. E.F.M.M VIEIRA.NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2015 | 700.00 | 00000073975427 | MARLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DURANTE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE PROFESSORES DO PNAIC PARA FECHAMENTO DE RELATORIOS E EMISSAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2015 | 350.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA FAXINA GERAL E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO OLHO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2015 | 760.00 | 00097904783487 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA GERAL NAS PROXIMIDADES DO ALTO CASTELIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM VEICULO CACAMBA O LIXO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2015 | 1200.00 | 00003400078425 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DE 24M2 DE CALCAMENTO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2015 | 760.00 | 00008470594486 | COSMO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL COM DUAS DEMAOS NO MEIO FIO DA RUA PEDRO LEITE CORREIA DE MELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA PINTURA EM CAL EM DUAS DEMAOS DO MEIO FIO DA RUA JOSE DIAS CORREIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2015 | 450.00 | 00006255464407 | JOSELIA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE VISITAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA REGIAO DO OLHO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2015 | 950.00 | 00091091314420 | VICENTE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CUMARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2015 | 300.00 | 00097905046400 | ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2015 | 550.00 | 00070204830460 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DE POCOS E BOMBAS DÁGUA NA COMUNIDADE DO BOMFIM DA BATALHA E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/12/2015 | 680.00 | 00006661150440 | GEOVANE MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JOAO BENTO ATE A SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/12/2015 | 800.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS REALIZADAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2015 | 450.00 | 00010059258446 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2015 | 400.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ROÇO DO MATO E DESTOCO EM ESTRADAS VICINAIS DO BOMFIM DA BATALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2015 | 680.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO COM RETIRADAS DE PARALELEPIPEDOS DE 60 MTS DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA PEDRO L CORREIA DE MELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004405 | 17/12/2015 | 1400.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/12/2015 | 16744.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/12/2015 | 133.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/12/2015 | 88.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/12/2015 | 600.00 | 00004404285485 | LUCIETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES E SUPORTE PEDAGOGICO COM PROFESSORES DE ED. INFANTIL DA ESCOLA INACIA JACINTO DE MORAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2015 | 250.00 | 00010381752402 | FABIO MIKAEL LUCAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2015 | 650.00 | 00003212844450 | SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, NA ESCOLA DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2015 | 500.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ACOMPANHAMENTO E VISITAS AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2015 | 690.00 | 00010204222460 | KAROLINE KELLY FELIPE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO DE FORMATURA DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00007651629469 | ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVULGAÇÃO E COM PALESTRAS NO EVENTO REGIONAL DO PNAIC, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004393 | 17/12/2015 | 25006.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10/S500 COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004394 | 17/12/2015 | 816.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG (17UN) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004395 | 17/12/2015 | 950.49 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/12/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/12/2015 | 17180.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/12/2015 | 20921.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2015 | 94661.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/12/2015 | 680.00 | 00010750033428 | MAIZA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL E DIGITALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO DOS FESTEJOS NATALINOS E EMANCIPAÇAO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2015 | 550.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004672 | 17/12/2015 | 2500.00 | 00003366988444 | MARIA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO BENTO PARA A ESC.MUN.DE E.F.DA COMUNIDADE DO SITIO BATALHA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004399 | 17/12/2015 | 900.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LOCADO A DIPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/12/2015 | 700.00 | 00004377136445 | DAMIAO LUCAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPRESENTANTES DE ORGAO E INSTITUIUÇOES DO ESTADO PARA IMPLANTAÇAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO A SECA NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2015 | 350.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2015 | 450.00 | 00007933140467 | JOSELANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIASNO PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/12/2015 | 396.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE CONFRATERNIZAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004392 | 17/12/2015 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG (10UN) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004397 | 17/12/2015 | 1300.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004398 | 17/12/2015 | 2500.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004407 | 17/12/2015 | 1501.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/12/2015 | 5910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 17/12/2015 | 600.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSOIRTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 17/12/2015 | 130.00 | 00000958453489 | FABIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00031380987890 | JUCIELDA DE A ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FECHAMENTO DE RELATORIOS E EMISSAO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DE SAUDE DURANTE ENCERRAMENTO DO ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00009449936480 | FREDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO PARA AGESNTES DE SAUDE E ENDEMIAS DURANTE CAMPANHAS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROA E PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 17/12/2015 | 906.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 17/12/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 17/12/2015 | 12016.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 17/12/2015 | 2521.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-TEC. ENFERMAGEM, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 17/12/2015 | 8923.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTES COM. SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 17/12/2015 | 2310.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ENFERMEIRA-PSF, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004396 | 17/12/2015 | 150.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/12/2015 | 3152.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2015 | 150.00 | 00010209665483 | NERIELLE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002315780403 | GERALDA IRENE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/12/2015 | 150.00 | 00005130544480 | MARIA ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/12/2015 | 270.00 | 00010465230407 | JOSE FABRICIO VICENTE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS COM MAQUIAGEM NAS DANÇARINAS DA FANFARRA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2015 | 350.00 | 00005047910440 | MARIA DO ROZARIO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA LIMPEZA GERAL E ORGANIZACAO DO PREDIO PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/12/2015 | 210.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DO PBF REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/12/2015 | 520.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004400 | 17/12/2015 | 5000.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004401 | 17/12/2015 | 2300.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004402 | 17/12/2015 | 2700.45 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004403 | 17/12/2015 | 2900.88 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004404 | 17/12/2015 | 1800.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 COMUM) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004406 | 17/12/2015 | 3500.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/12/2015 | 906.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/12/2015 | 730.00 | 22768182000188 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/12/2015 | 1891.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2015 | 2000.00 | 13404424000163 | TALES DOS SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2015 | 500.00 | 13404424000163 | TALES DOS SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2015 | 520.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE SOM PARA O EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2015 | 700.00 | 00010381642496 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE: EXERCICIOS QUE MELHORAM A QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE PARA O GRUPO DE IDOSAS DO MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00055101038415 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2015 | 930.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2015 | 510.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2015 | 520.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PENTEADOS E ESCOVAS NOS CABELOS DAS MENINAS DA BANDA MIRIM, QUANDO EM APRESENTAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2015 | 800.00 | 00009466047469 | ANA RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO PROFISSIONAL DE SAUDE JUNTO DOS IDOSOS DURANTE PASSEIO E VISITAS A PONTOS TURISTICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2015 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2015 | 800.00 | 00009297362737 | GRACIANE LUCAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BOLSAS EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2015 | 800.00 | 00004925724452 | AGENOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNER'S PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DOS SCFV, PARA APRESENTAÇAO NA CANTATA NATLINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2015 | 470.00 | 00003588266402 | MARIA SANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS SCFV, DURANTE ENCONTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/12/2015 | 520.00 | 00056003536420 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES COM OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/12/2015 | 690.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00051766272487 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE TECNICOS, OFICINISTAS E USUARIOS PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00000016158407 | RENIO SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE MONITORES DOS SCFV PARA PARTICIPAREM DE INTERCAMBIO NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/12/2015 | 800.00 | 00010388075490 | RENATO MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/12/2015 | 500.00 | 13404424000163 | TALES DOS SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/12/2015 | 1203.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/12/2015 | 11052.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 13º/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/12/2015 | 615.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/12/2015 | 200.00 | 00010899911420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/12/2015 | 150.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003606174764 | ESMERALDA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2015 | 150.00 | 00010206670443 | EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2015 | 150.00 | 00099146690425 | MOACIR MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 18/12/2015 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-MEDICO-PSF-EST., RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 18/12/2015 | 710.00 | 00012319372466 | DJANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E DIGITAÇAO DE MATERIAL PARA PALESTRA SOBRE HIGIENE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 18/12/2015 | 710.00 | 00007621958430 | IRANIL SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE CARROS E VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 18/12/2015 | 249.49 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 2001237 | 18/12/2015 | 75.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2352 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 18/12/2015 | 4063.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 18/12/2015 | 800.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS, COBERTORES E FRONHAS PARA OS LEITOS DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 18/12/2015 | 540.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE OLEO DOS CARROS DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 18/12/2015 | 530.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA PARA O HOSPITAL EM TAPEROA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 18/12/2015 | 970.00 | 00008073416492 | ADEILTON AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DO RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 18/12/2015 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 13º /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 18/12/2015 | 1963.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 13º /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 18/12/2015 | 554.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA 13º /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 18/12/2015 | 2356.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 13º /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 18/12/2015 | 2842.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 13º /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/12/2015 | 650.00 | 00001024249425 | HELDER JERONIMO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BRINDES DE PARTICIPAÇAO DA 7ª CAVALGADA REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DE NATALINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/12/2015 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/12/2015 | 906.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/12/2015 | 23824.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A COMPETENCIA 13º/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/12/2015 | 5226.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A COMPETENCIA 13º/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/12/2015 | 985.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2015 | 11349.22 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0004429 | 18/12/2015 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA MOK-4888, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0001/2015, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2015 | 1640.00 | 00002254817400 | PEDRO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORROS E PORTAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DE 24M DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2015 | 870.00 | 00001598630407 | RENATO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2015 | 750.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA REGIAO DE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/12/2015 | 1260.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCAÇAO DE FORROS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇAO, NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/12/2015 | 1800.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE CONFRATERNIZAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2015 | 2510.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2001266 | 19/12/2015 | 680.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 21/12/2015 | 260.00 | 00004609965410 | MESSIAS GOMES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO TECNICOS DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DE AÇOES PREVENTIVAS DURANTE PROGRAMAÇAO DOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00003436804401 | JOSE LUCAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇAO DO TELHADO DE DUAS SALAS DO POSTO DE SAUDE ABOLON LEITE DA NOBREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 21/12/2015 | 310.00 | 08651644000151 | WASHINGTON PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, SUSPENSAO E FREIOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REPARO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/12/2015 | 2200.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) URNA FUNERARIA E TRASLADO PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2015 | 640.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISA POLO EM MALHA E CAMISETA DE OUTROS TECIDOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2015 | 2300.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DA FALECIDA MARIA AUXILIADORA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2015 | 2768.26 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DURANTE ENCONTRÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2015 | 239.84 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS PARA FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/12/2015 | 873.87 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO E VIOLAO PARA ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2015 | 200.00 | 00009549083411 | EMANUEL KENNEDY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE MIDIA PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00002090697326 | CICERO AILTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA E OFICINA SOBRE DIREITOS HUMANOS DURANTE PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2015 | 400.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PADROES PARA OS TIMES DO MUNICIPIO DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2015 | 176.40 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS PARA FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS PANELAS DE PRESSÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2015 | 954.59 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS PARA FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 4/B PRESSAO PREA-400F, 01 FORNO PROGAS SEMI INDUSTRIAL FSI-500N, 01 REGULADOR ALIANÇA 506/33 VERM ALTA PRESS, 01 EXTENSAO ILUME 05MT, 01 EXTENSAO DANEVA MT 05MT, DESTINADOSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2015 | 520.00 | 00049184490420 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEICULO DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA REUNIOES COM SETOR JURIDICO E DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01-UMA- ATIVIDADE COM ANOTACAO RESP.TECNICA -ART- Nº PB 20150056614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01-UMA- ATIVIDADE COM ANOTACAO RESP.TECNICA -ART- Nº PB 20150056611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2015 | 2324.95 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2015 | 798.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS PARA FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2015 | 224.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/12/2015 | 188.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/12/2015 | 115.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2015 | 7083.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A AG 87 SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/12/2015 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/12/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0004737 | 22/12/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/12/2015 | 645.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004444 | 22/12/2015 | 484.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004445 | 22/12/2015 | 1098.24 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004446 | 22/12/2015 | 1210.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESC. MUN. DE ENS. FUND. DJALMA MORAIS DA SILVA NO POVOADO DE SERARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004447 | 22/12/2015 | 1752.59 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESC. MUN. DE ENS. FUND. DJALMA MORAIS DA SILVA NO POVOADO DE SERARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004442 | 22/12/2015 | 4093.40 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMARINS PARA O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA RECEPÇAO E ACOMODAÇAO DOS ARTISTAS E BANDAS PARA AS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF. PROC. LIC. PREGAO PRESENCIAL N° 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004443 | 22/12/2015 | 14550.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARES EM COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/12/2015 | 465.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 22/12/2015 | 2707.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ AQUISIÇAO DE UMA 01 MESA REDONDA CARACAS C 04 CA D BRANCOPRETO GRANITO, 01 TV LCD 32P PANASONIC LED 32 TC3, 01 REFRIGERADOR ESMALTEC RUC35 220V BRANCO, DESTINADOS A UBS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004764 | 22/12/2015 | 58200.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO ARTISTA VICENTE NERY E BANDA NO DIA 25 DE ZEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004765 | 22/12/2015 | 24250.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO ARTISTA JOAO LIMA NO DIA 25 DE ZEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004766 | 23/12/2015 | 25744.80 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. LIC. PREGAO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 23/12/2015 | 1340.00 | 00005349997432 | ALMIR ROGERIO S DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PINTURA INTERNA DA SALA DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE ABSLON LEITE DA NOBREGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 23/12/2015 | 650.00 | 00010209508469 | JOSELANIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MATERIAL PARA PALESTRA SOBRE: A LUTA CONTRA A AIDS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00037388096434 | GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DJALMA MORAIS E FANFARRA MIRIM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00097904562472 | DAMIAO ALFREDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE EVENTOS RELACIONADOS AOS SCFV DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE DO CRAS NO PLANEJEMANTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/12/2015 | 150.00 | 00004928734459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004454 | 23/12/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE QUATRO RECARGAS DE TONER SAMSUNG D 104 PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2015 | 150.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2015 | 240.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004449 | 23/12/2015 | 315.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONER SAMSUNG D 104 E UMA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/12/2015 | 650.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS SOBRE: A LUTA CONTRA A AIDS", NAS ESCOLAS DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/12/2015 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004452 | 23/12/2015 | 325.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONER HP 85A E CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2015 | 693.69 | 04164616001635 | OI MOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO OI MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004453 | 23/12/2015 | 225.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES RECARGAS DE TONER HP 85A PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004455 | 23/12/2015 | 185.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE TONER HP 83A E DUAS FORMATAÇOES EM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/12/2015 | 200.00 | 00067518982404 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SEC. DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CEF E NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/12/2015 | 400.00 | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS PARA SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, DA EDUC.E CULTURA, NA CEF E NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/12/2015 | 1130.00 | 00024798918873 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DO CANTEIRO CENTRAL PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2015 | 700.00 | 00004542951464 | FERNANDES JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004460 | 24/12/2015 | 14550.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ROBERTO VANEIRAO E ARROCHE O NO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/12/2015 | 520.00 | 00010206562470 | FLAVIA SIBELY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS OFICINAS ARTISTICAS CULTURAIS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/12/2015 | 1999.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA 27 INTEGRANTES DA BANDA VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, DURANTE COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2015 | 500.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO NA CAVALGADA COM CANTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/12/2015 | 480.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ABOIADOR DURANTE A SETIMA CALGAVADA DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2015 | 750.00 | 00050409999415 | PAULO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE OFICINA DURANTE A PROGRAMAÇAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2015 | 800.00 | 00079850910410 | ELIANAI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DURANTE SEMANA DE ATIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00003511859417 | DANIEL LUIZ MASSUD DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS APRESENTAÇAO DO SKITE DAWN HILL NA SERRA DA VIRAÇAO, DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇAO POLTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2015 | 780.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAVALOS E EQUIPAMENTOS VINDOS DO CARIRI PARA APRESENTAÇAO NA SETIMA CAVALGADA DENTRO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2015 | 830.00 | 00005571481463 | JOSE INACIO DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA APRESENTAÇAO NO DIA DOS ESPORTES DENTRO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2015 | 250.00 | 00005469215407 | KLEBSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE CULTURA PARA ARTICULAÇAO DO TORNEIO DENTRO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00000367022850 | JOSE DO EGITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL EM EVENTO DE ENTREGA DE TITULO CIDADAO SALGADINHENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00005191493788 | JOSE HILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA DESOBSTRUÇAO DE FOSSAS, RECUPERAÇAO DE CALÇADAS DE CIRCULAÇAO E REFORMA DE CISTERNA NO ANEXO DA ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2015 | 1845.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. APOLICE DE N° 710531000000068075000000000000019001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2015 | 150.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (TRES) DIARIAS P/ SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2015 | 400.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2015 | 400.00 | 00072605510468 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO NO MOTOR DA DRAGA DA PREFEITURA COM EMBUHAMENTO, SOLDA ELETRICA E RECUPERAÇAO DE BICO DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2015 | 2677.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2015, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004761 | 28/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTAB.E PLANEJ.ORÇAMENTARIO-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2015 | 620.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2015 | 740.00 | 00003678082424 | GERALDA BEATRIZ DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DAS GOLAS PARA O CORDEL DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00025567179472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E CONFECÇAO DE ACERVO FOTOGRAFICO DOS GRUPOS E AÇOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2015 | 150.00 | 00007832695447 | MARIA FRANCELINA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/12/2015 | 350.00 | 00026879972420 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA REVISAO GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2015 | 360.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2015 | 750.00 | 00004431067469 | SUETONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM RETIRADA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2015 | 650.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES E LMPEZA GERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2015 | 680.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU CAMINHAO TRANSPORTANDO AREIA E BRITA PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS E PARA A ARGAMASSA DE REJUNTE DOS PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2015 | 750.00 | 00075274795404 | PEDRO RANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NA COMUNIDADE DO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2015 | 750.00 | 00003109738481 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRUÇAO DE VALAS E GALERIAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2015 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRUÇAO DE VALAS E GALERIAS E DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO POVOADO DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2015 | 155.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA RECUPERAÇAO DE CAIXA DAGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2015 | 200.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL ESC. DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2015 | 970.00 | 00012683824424 | KAIO EDUARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA VARRER, LIMPAR E REJUNTAR 32M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPRDO NA RUA JOSE MACIEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001249 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001250 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMP DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRAT. ESPECIALIZADOS NOS DIVERSOS HOSP. E CLINICAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 29/12/2015 | 500.00 | 00008236254437 | ANGELUCE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/12/2015 | 810.24 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-3606 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 29/12/2015 | 881.33 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEU-0448 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2015 | 150.00 | 00010379591405 | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00035911140497 | NILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NAS JANELAS E PORTAS DO AUDITORIO DO PBF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, PINTURA E MELHORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA E AUDITORIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00007202947463 | SAMUEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA OS NOVOS CONSELHIEROS TUTELARES NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2015 | 540.00 | 00007911689482 | EDINALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DAS PONTAS DE EIXO E SOLDA DO CAMBAO DO ESCREPE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2015 | 100.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (O2) DUAS DIÁRIAS P/O SEC. ADJUNTO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2015 | 450.00 | 00087357224449 | DOMICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO APOS REUNIAO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00005924040488 | AILTON CARLOS FREIRE A.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA SALGADINHO TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2015 | 400.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2015 | 2620.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FOGOS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DE NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2015 | 150.00 | 00009180711430 | ERIVELTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2015 | 300.00 | 00007783355420 | LINCON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO TEMATICO PARA CONFRATERNIZAÇAO DAS TURMAS DE ED. INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2015 | 350.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS TRANSPORTANDO A GESTORA ESCOLAR DO ANEXO SEVERINO JOSE DE SOUZA PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2015 | 760.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESPORTISTAS DO MUNICIPIO PARA COMPETIR EM TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SEC. CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004742 | 29/12/2015 | 2201.52 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004744 | 29/12/2015 | 6799.56 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2015 | 971.36 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004748 | 30/12/2015 | 2522.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2015 | 314.50 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004750 | 30/12/2015 | 1258.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA E OFCINAS NAS ESCOLAS SOBRE EDUCAÇAO AMBIENTAL, DESTINO E MANEJO ADEQUADO DO LIXO E RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2015 | 800.00 | 00001555526438 | EVALDO LEAL AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA E SUPERVISORA DO PNAICPARA VISITAS E FECHAMENTO DOS RELATORIOS DAS TURMAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004807986481 | SILVANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SOBRE TRANSTORNO DO ESECTRO AUTISTA: CONCEPÇOES, INCLUSAO ESCOLAR E INTERAÇOES SOCIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2015 | 6189.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2015 | 26058.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2015 | 23661.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2015 | 102774.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2015 | 20962.29 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2015 | 13388.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2015 | 2836.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2015 | 2283.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2015 | 1363.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2015 | 800.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA PARA DIVULGAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS NAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004479 | 30/12/2015 | 2738.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2015 | 1888.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2015 | 10000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004480 | 30/12/2015 | 1320.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2015 | 2100.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE CONFREATRNIZAÇAO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTA DE VIDRO PARA CASA DO EMPREENDEDOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2015 | 13362.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2015 | 5782.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2015 | 2.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2015 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2015 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2015 | 300.00 | 00009023442423 | CONCEIÇÃO VERUSKA S.FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2015 | 1891.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2015 | 5946.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2015 | 29453.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2015 | 3414.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2015 | 5664.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2015 | 350.00 | 00010204068444 | CLAUDIA THAYS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PENTEADOS NAS SENHORAS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2015 | 800.00 | 00007810773461 | FABIANA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, LANCHES E SUCOS PARA EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE DIA DE CAMPO REALIZAÇAO E OFICINAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005905170401 | ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2015 | 350.00 | 00004348934479 | INACIA LIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PRECEITUA A LEI DE Nº 180 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004477 | 30/12/2015 | 1280.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004478 | 30/12/2015 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001184 | 30/12/2015 | 358.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001185 | 30/12/2015 | 3331.21 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001186 | 30/12/2015 | 5274.12 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001187 | 30/12/2015 | 4676.82 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001188 | 30/12/2015 | 4268.47 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001189 | 30/12/2015 | 6408.66 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES ATENDIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/12/2015 | 654.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/12/2015 | 1963.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/12/2015 | 807.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-TEC. ENFERMAGEM, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/12/2015 | 2928.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/12/2015 | 5236.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO /2015, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/12/2015 | 800.00 | 00010206577400 | LILIAM LIVIA POMPEU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PREVENTIVAS NO AMBITO DA SEC. DE SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE DE ENDEMIAS SOBRE MEDIDAS DE COMBATE E PREVENÇAO AO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/12/2015 | 800.00 | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E ACS PARA ORIENTAÇAO A POPULAÇAO NA ZONA RURAL, FISCALIZAÇAO E MAPEAMENTO DOS LOCAIS DE AGUA PARADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/12/2015 | 439.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/12/2015 | 10400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-MEDICO DO PSF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/12/2015 | 1694.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/12/2015 | 8923.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/12/2015 | 3073.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-TEC. DE ENFERMAGEM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/12/2015 | 2910.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/12/2015 | 20799.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/12/2015 | 2737.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTES DO PEVA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 2001181 | 30/12/2015 | 923.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2015 | 4564.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2015 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2015 | 22951.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2015 | 1773.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2015 | 550.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DA CAIXA DAGUA E DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2015 | 4088.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2015 | 788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2001263 | 31/12/2015 | 315.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGB-3039 DA SEC. DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 2001264 | 31/12/2015 | 25.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT DE PLACA OGB-3039 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/12/2015 | 620.00 | 00004669784480 | VERA LUCIA M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE ROUPAS PARA PARTICIPANTES DA CANTATA NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 6074
Última atualização: 11/06/2024