| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 400.65 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 04 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO VAN CITROEN MINIBUS PLACA NPX-5665/PB, NO PERIODO DE 04 A 08/01/2015, NA CIDADE DE /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1750.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 176.91 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 156.01 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/09/2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO OCARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/09/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/09/2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO OCARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/09/2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO OCARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/09/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/09/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/09/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 150.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 17/09/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/09/2014, NA CIDADE DE CAICO/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/09/2014, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, EM VEICULO VAN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 15.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/09/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, EM VEICULO VAN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 45.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/09/2014, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, EM VEICULO VAN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 40.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/10/2014, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, EM VEICULO VAN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 100.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/10/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO VAN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 6005.29 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES DIVERSOS DES TINADOS A SEC. DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 152.08 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DELEGAIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 5000.00 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À A SERVICOS DE CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 473.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E TROCA DE PECAS DE VEICULO PLACA OXO-2665/PB DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 476.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO-2665/PB DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 505.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OGD-4718/PB A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 417.95 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 559.85 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 0.64 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 475.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA FALECIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 100.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CLINICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 RX DO JOELHO E UMA DENSITROMETRIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000041 | 05/01/2015 | 40000.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15 AÇÚDES OU BARREIROS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS SÍTIOS JENIPAPEIRO, LAJES, MUTIRÃO E ALTO DOS CARNEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 147.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORMECIMNETO DE UMA PORTA UNDERLINE 3,0X80X210 JATOBA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 724.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR ESPORTIVO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF .AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2015 | 924.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MUSICAL, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF .AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 724.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 724.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTE E CULTURA NA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2015 | 724.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2015 | 747.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/12 A 29/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2015 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADA NA FROTA DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PEREODO DE 14/11/2014 A 13/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2015 | 11820.20 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS ESPECIALIZADO NA RECUPERACAO DE RECURSOS JUNTO AO INSS MEDIANTE REDUCAO TRIBUTARIA ATRAVES DE COMPENSACAO DE VERBAS INDENIZATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2015 | 11573.11 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS ESPECIALIZADO NA RECUPERACAO DE RECURSOS JUNTO AO INSS MEDIANTE REDUCAO TRIBUTARIA ATRAVES DE COMPENSACAO DE VERBAS INDENIZATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA MNANA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUISIVO NA IN TERNET WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2015 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2015 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2015 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2015 | 1092.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2015 | 100.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GPS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2015 | 100.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GPS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2015 | 724.00 | 00027483920866 | MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2015 | 724.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2015 | 724.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2015 | 2400.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO REVEILLON 2014, ORGANIZADA E REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2015 | 210.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS INATURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2015 | 350.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS INATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 724.00 | 00006021153456 | JOAO PAULO GONCALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2015 | 724.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2015 | 724.00 | 00002804366456 | FELISMINA JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MARIA CARNEIRO VAZ DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2015 | 724.00 | 00007586942455 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2015 | 724.00 | 00004835568400 | MARIA ALICE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MARIA DELFINA GALDINO NO SITIO MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2015 | 724.00 | 00004283188352 | MARIA VANIELE DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE VAZ CARNEIRO, NO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2015 | 724.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2015 | 552.79 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2015 | 915.08 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2665/PB, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2015 | 772.08 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 80.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 400.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, EM AULAS REALIZADAS NA ECOLHINHA DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2015 | 700.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES, TRANSPORTANDO MUDANCAS MOBIIARIAS, DOS SITIOS GENIPAPEIRO, MALHADA DO BOI, ALTO DOS CARNEIROS E MARIA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 150.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO C/FILTRO E 01 BANDEJA PLASTICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO, REF. AO PERIODO DE 21/11/2014 A 20/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 721.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 02 CONJ DE JARRA, 03 CONJ DE FRIGIDEIRA, 02 CHURRASQUEIRA, 03 LIXEIRAS, 002 BALDES, 01 JOGO PARA CAFE, 01 VENTILADOR ARNO, 20 PRATOS RASOS, 03 TALHER COM 24 PECAS E 35 COPOS DE VIDRO DESTIANDOS A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2015 | 362.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2015 | 900.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2015 | 724.00 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE GESTANTES E DE ARTESANATO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2015 | 724.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2015 | 724.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2015 | 724.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 900.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR/COORDENADOR, NO PROGRAMA SOCIAL ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2015 | 724.00 | 00009313266482 | EDSON DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, NO PROGRAMA SOCIAL ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 1200.00 | 00007391274461 | MARIANA FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2015 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE UMA CACAMBA, COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA POLITICA URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2015 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA CONSTRUCAO CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO D20 DE PLACA MMT 0642/PB, DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 30000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2015 | 9000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE 03 CAMINHAO TIPO CACAMBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2015 | 1003.00 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NAS COMUNIDADES SANTANA, SANTANA DOS ALMEIDAS, SANTANA DOS ZECAS, UMBURANAS, CAMPO LIMPO, DIAMANTE E CARNAUBAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2015 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2015 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2015 | 1014.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2015 | 724.00 | 00008418210460 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2015 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2015 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2015 | 2452.57 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2015 | 7252.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ''CAPS'', NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PRECESSO LICITATORIO DESPENSA 00013/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2015 | 724.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CRAUNAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP-3359/PB DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2015 | 1700.00 | 00003044055407 | JOACSFRAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2015 | 90.71 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTIANDOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS AIH'S. BPA/FAE E SAI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 724.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2015 | 724.00 | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, NO PROGRAMA SOCIAL ''BOLSA FAMILIA'', NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2015 | 5500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO, SEM CONDUTOR, TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA COMO CACAMBA TRACAO 4X4, COMPLETO DE SERIE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2015 | 800.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004473946495 | LINAURA ALEXANDRE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2015 | 724.00 | 00006718659436 | FABIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2015 | 724.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2015 | 724.00 | 00003557514455 | LINDALVA SOARES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2015 | 724.00 | 00003557639401 | LUCIANA VIEIRA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2015 | 724.00 | 00007854109451 | MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004694965417 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2015 | 724.00 | 00003559630436 | MARIA VANICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2015 | 724.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2015 | 724.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2015 | 724.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2015 | 724.00 | 00001823826482 | ROSILENE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2015 | 724.00 | 00002217463403 | FRANCISA MARIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2015 | 724.00 | 00003552955470 | ANTONIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2015 | 724.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2015 | 724.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2015 | 724.00 | 00051595745491 | ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2015 | 724.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2015 | 800.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESOLAR PLACA NQH-3628, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CASTANHOS, CALIFORNIA, UMBURANAS E SANTANA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2015 | 724.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REF./AMP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000138 | 08/01/2015 | 27654.26 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 17527.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTO DO INSS PRATONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL , ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 724.00 | 00004657740407 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003560331471 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A UXILIAR DE SERVICOS, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007126351496 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003631372892 | FRANCINEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DE ROUPAS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009559871480 | JOSIANE LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010672852454 | VIVIANE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009123551402 | MARIA DOS MILAGRES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 724.00 | 00004408804401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007857981451 | UBERLANDIA DA COSTA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2015 | 724.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 724.00 | 00012297395485 | KARINA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 140.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, E VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 144.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2015 | 1243.13 | 00006669931492 | DANDARA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.A O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005328954440 | GENALVA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009076329478 | DIEGO LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2015 | 724.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2015 | 210.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 05 COMPUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006752203431 | JOSANA SOARES DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003558790421 | MARIA DE SOUSA CARNEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2015 | 724.00 | 00002236304463 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2015 | 724.00 | 00004499338492 | MARIA DAS GRACAS DE SALES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2015 | 34316.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2015 | 3993.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA NOV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2015 | 96.50 | 00009580125473 | FRANCISCO NATALHO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2015 | 66.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO E LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E COORDENADORES DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2015 | 224.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008330286428 | LUCIARA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009841666456 | MARIA AGDA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS DO MUNICIPIO, GRAVACOES EM MIDIAS E DE CAMPANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2015 | 400.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE AVISOS E PROPAGANDAS RELATIVOS AO EVENTO DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM PLACA IKP-5364/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2015 | 250.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNU 2928-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO NO DIA 08/01/2015, NA PTRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2015 | 28313.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RECOLHIMENTO DE INSS - EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2015 | 400.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUDANÇAS MOBILIÁRIAS, DO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS/PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MNU 2928/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2015 | 1400.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2015 | 3348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2015 | 0.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2015 | 18496.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2015 | 724.00 | 00070259263451 | DANIELA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2015 | 316.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RETOQUE NA SALA DE LICITACAO, NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 144.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DA FATURA FELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 401.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2015 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2015 | 250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2015 | 1745.00 | 00008548700408 | VALDI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS CAATINGA DOS ANDRADE, GENIPAPEIRO, ASSOBIO, MALHADA DA PEDRA E CRAUNAS, AMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, ALEXANDRIA /RN, SOUSA/PB E PATOS/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZL 1362/RN, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2015 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2015 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSCRITA NO COREM/PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSCRITA NO COREM-PB 305.113, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2015 | 1837.39 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2015 | 2452.57 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO NO PSF I, SUBSTITUINDO AO SERVIDOR GEORGE FERREIRA VIEIRA, EM LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2015 | 10000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NO PSF I I I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2015 | 11000.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NO PSF I I I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2015 | 2452.57 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF I I, SUBSTITUICAO A SERVIDORA, LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA, EM LICENCA MATERNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE CMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2013, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2015 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2015 | 920.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2015 | 69.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2015 | 65.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2015 | 724.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2015 | 724.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2015 | 724.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003564144420 | JACI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2015 | 1990.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNWCIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2015 | 724.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2015 | 182.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2015 | 724.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2015 | 711.13 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N:14, FIRMADO ENTRE A IBAMA E A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO CAMINHAO PIPA DO PAC I I, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2015 | 711.13 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N:15, FIRMADO ENTRE O IBAMA E A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2015 | 85.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2015 | 51.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM REALIZADA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2015 | 316.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM, OBRAS DE RETOQUES E PINTURAS NA SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2015 | 240.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELETRICOS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA E REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE DEZE MBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2015 | 280.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2015 | 520.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERTO EM CALCAMENTOS, NESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2015 | 520.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERTO DE CALCAMENTOS, NESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2015 | 724.00 | 00057382530434 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DA RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2015 | 724.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE RURAL, VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 180X320 M, COM 01 EIXO, RELATIVOÀ NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2015 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA CONSTRUCAO CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2015 | 130.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2015 | 65.00 | 00072623985472 | ESPEDITO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO AS MARGENS DAS ESTRADAS VIÇINAIS LOCALIZADAS NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2015 | 100.00 | 00004578347494 | FRANCISCO VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERREIRO, NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2015 | 170.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2015 | 443.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DO PAC II, EM TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E CONSTRUÇÃO DE BARREIROS PARA PAQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2015 | 212.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E CONSERTO NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2015 | 1260.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTECENTES DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2015 | 106.00 | 00068932766215 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAPS I, REALIZADO NO DIA 28/12/2014 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE 1647 A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL E SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2015 | 320.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, UTILIZANDO O VEICULO MERCEDES BENZ/L PLACA HZH-4646/ RN E MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2015 | 350.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM INCENTIVO A AÇÔES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA - EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMNETO E SERVIÇOS AGRICOLAS PARA A COMPRA DE RAÇÕES PELA METADE DO PREÇO DE MERCADO, REFERENTE A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTRUBO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S BPA/FAE E SAI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA /PB, SOUSA/PB, PATOS/PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, UTILIZANDO O VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA MYZ 7108/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2015 | 1630.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS MALHADA DO BOI, ALTO DOS CARNEIROS, CAATINGA DOS ANDRADE E ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA MOQ 8804, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERNETE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2015 | 500.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SITIO ASSOBIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E NASEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO NISSAN PRIMERA, CINZA, DE PLACA CIM 3569-PE, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2015 | 960.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMNETO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2015 | 590.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E ALEXANDRIA/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOQ 8804, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2015 | 724.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DAC SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, NO PACIENTE, FRANCISCO VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE TERESINA/PI, OCUPANDO O CARGO DE MTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2015 | 30.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JUCURUTU/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2015 | 80.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2015 | 80.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE GOIANA/PE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SERIDÓ/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2015 | 75.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2015 | 80.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE TERESINA/PI, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2015 | 312.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2015 | 1089.15 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 15KG DE CARNE BOVINA, SEM OSSO, CHÃ DE FORA, EM PESCOÇO E 35 KG DE COSTELA, DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2015 | 972.33 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE CARNE BOVINA, SEM OSSO, RESFRIADA (1ª QUALIDADE), 20 KG DE COSTELA E 20 HG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CHÃ DE FORA, EM PESCOÇO, DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2015 | 830.48 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE, 12 KG DE CARNE BOVINA, SEM OSSO, RESFRIADA (1ª QUALIDADE) BIFE, 15 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, RESFRIADA (1ª QUALIDADE), ALCATRA, 6 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CHÃ DE FORA, EM PESCOÇO E 11 KG DE CARNE BOVINA, MOIDA, RESFRIADA E 8 KG DE FIGADO, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOV/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2015 | 209.85 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 15 KG DE CARNE BOVINA, MOIDA, RESFRIADO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO DIA 16.10.2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2015 | 130.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA API 1648, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, DO SITIO CRAUNAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PBE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PALACA MOP 3359/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2015 | 106.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2015 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO EXAME DE RISCO CIRÚRGICO A PACIENTE GARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2015 | 80.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA REALIZADA EM 02 TONES DA IMPRESSORA ML-3710ND, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO EM 28/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SITIO CRAUNAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 3359-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2015 | 362.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2015 | 160.00 | 00009298814437 | VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, PERTECENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2015 | 320.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.. BENZ/L 1214, DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2015 | 724.00 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2015 | 724.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2015 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ELETROCAUTERIZAÇÃO COM CAF REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2015 | 395.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO IPVA, LISENCIAMNETO DO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQE 4346, REFERETE A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, IFORMATIVA, OU DE ORIENTACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET A 4 ASSINATURAS PLANO 1 MEGA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2015 | 202.74 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTIANDOS A DELEGACIA DE POLICIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2015 | 6500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2015 | 500.00 | 00087352796487 | LUIZ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E CONTROLE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2015 | 354.80 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, RESFRIADA, 5 KG DE CARNE BOVINA, MOIDA RESFRIADA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2015 | 557.68 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, RESFRIADA, 10 KG DE CARNE BOVINA, MOIDA RESFRIADA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2015 | 395.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DISTRIBUIDOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, EM EVENTO DA FEESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/12/2014, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000354 | 12/01/2015 | 38400.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2015 | 0.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2015 | 724.00 | 00005981117435 | ROSILDA FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2015 | 300.00 | 00009179251498 | JOSEDNA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2015 | 200.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2015 | 400.00 | 00005786467490 | MARIA GIVANIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2015 | 100.00 | 00004489646437 | MARIA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2015 | 200.00 | 00092940706468 | LUZENI OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2015 | 350.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2015 | 300.00 | 00003559057442 | MARIA FABIULA FERNANDES SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2015 | 250.00 | 00007814724406 | JOSE WEKSLEY GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2015 | 200.00 | 00007810759477 | MARILEIDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2015 | 700.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARIAS, DOS SITIOS JNIPAPEIRO, CURRALINHO E LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2015 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2015 | 380.00 | 00006784734475 | ITALO RAFAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014, REALIZADOS NO PERIODO DE 22/09/2014 A 29/09/2014, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIA ARAÚJO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIA ARAÚJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2015 | 500.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA REALIZADA EM RUAS E PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2015 | 85.00 | 00008186182489 | JOSÉ FLÁVIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, NO SITIO ASSOBIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2015 | 190.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE PRODUTO CABO FREIO MÃO DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2015 | 230.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOM, PARA A ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DIA 19/10/2014, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2015 | 230.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOM, PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DIA 12/10/2014, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2015 | 190.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA EM DOIS TERNOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (II COPA TOINHO ARAÚJO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2015 | 400.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, EM AULAS REALIZADAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SALÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2015 | 500.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, EM AULAS REALIZADAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SALÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSÉ VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO, ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2015 | 80.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE UM TONNER, UTILIZADO NA IMPRESSORA SAMSUNG INSTALADA NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2015 | 400.40 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO-FOCO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 08 A 10/12/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2015 | 759.60 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, RESFRIADA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 17/10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2015 | 1240.18 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, RESFRIADA, 41 KG DE CARNE BOVINA, MOIDA RESFRIADA, E 20 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO CHA DE FORA EM PESCOCO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PLACA OGD-4718/PB A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2015 | 1030.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MNU 2928/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2015 | 475.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÕES DE MIDIAS, DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2015 | 1828.14 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2015 | 15000.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2015 | 2657.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2015 | 800.00 | 00048446173468 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3897, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/01/2015 | 800.00 | 00048446173468 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3897, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO E SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2015 | 724.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2015 | 724.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2015 | 724.00 | 00010624421481 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006612848405 | MARIA APARECIDA JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MONOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2015 | 724.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, NO SITIO, LAJES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2015 | 160.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2015 | 300.00 | 00078732689187 | ALCIDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA, ''MAIS EDUCAÇÃO'', NAS LOCALIDADES MALHADA DA PEDRA E CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, ''MAIS EDUCAÇÃO'', DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DOAMOR DIVINO, NO SITIO LAJES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2015 | 1010.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.040 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/01/2015 | 141.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OGD-4718/PB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/01/2015 | 80.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADA EM VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OGD-4718/PB, JUNTO A SEC. MUNICIPIO DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/01/2015 | 200.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL; RIACHO ESPORTE CLUBE, DESTE MUNICIPIO, PARCIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/01/2015 | 106.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMISSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PME), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/01/2015 | 240.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO MIDIATICA ATRAVES DE CHAMADAS E AVISOS RADIOFONICOS, RELATIVOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/01/2015 | 200.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO EVENTO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/01/2015 | 250.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIERA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/01/2015 | 330.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/01/2015 | 580.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/01/2015 | 240.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO MIDIATICA ATRAVES DE CHAMADAS E AVISOS RADIOFONICOS RELATIVOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2015 | 504.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 63 QUENTINHAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2015 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL PERTENCETE AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2015 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2015 | 350.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2015 | 265.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2015 | 250.00 | 00003994497442 | MARCELO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE LICITACAO E NO SETOR PESSOAL, NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2015 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE27 A 28/12/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2015 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE29 A 30/12/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2015 | 42.90 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, NO PERIODO DE 03/12/2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2015 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 05 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE07 A 11/12/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2015 | 140.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO HILLUX, NO PERIODO DE 24 A 25/11/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2015 | 306.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 03 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/01/2015 | 900.00 | 15772915000192 | BEM MAIS FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, LIMPEZA DE UM APARELHODE AR CONDICIONADO DE 10,000 BTUS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, (APARELHO DE JANELA), E NA LIMPEZA DE CINCO APARELHOS DE AR SPLIT, ULTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, (PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/01/2015 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2015 | 1456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 04 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 13 A 16/2001/2015, NA CIDADE DE /PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2015 | 200.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/01/2015 | 326.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2015 | 106.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA TORTA SALGADA, DESTINADA AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE AGENTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 08/10/2014, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2015 | 724.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2015 | 724.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2015 | 120.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DURENTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/01/2015 | 112.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2015 | 124.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2015 | 1000.00 | 16514918000199 | VISION CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2015 | 102.00 | 00020662955404 | PEDRO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2015 | 50.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2015 | 50.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/09/2014 A 20/10/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 21/08/2014 A 20/09/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM UMA PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2015 | 17695.91 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SEGUNDA PARCELA DA QUITAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA HAVIDA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0142009001271-8, DESAPROPRIAÇÃO, QUE TRAMITA NA 2ª VARA MISTA DA COMARCA CATOLÉ DO ROCHA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2015 | 650.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175 E AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/01/2015 | 115.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR S/F 300M RW 332 - LINK ONE DESTIANDO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2015 | 110.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA API-1648/PR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2015 | 152.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTIANDAS A VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA API-1648/PR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2015 | 740.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS, UTILIZANDO O VEICULO, ''CARRO DE SOM'' DE PLACA IKP 5364/PE, RELACIONADA A CAMPANHA DE SAUDE, SANEAMNETO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2015 | 55.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO CURR AL VELHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2015 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2015 | 180.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2015 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2015 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2015 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2015 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/12/2014 A 13/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2015 | 300.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS NA MARGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MARIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2015 | 480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE PNEUS DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-4375/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/01/2015 | 800.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/01/2015 | 106.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS CONDIÇÕES FISICAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/01/2015 | 126.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/01/2015 | 778.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/01/2015 | 160.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TERRA SOBRE CALCAMENTO EM RUA DESTE MUNICIPIO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/01/2015 | 160.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TERRA SOBRE O CALÇAMENTO NA RUA JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/01/2015 | 170.00 | 00080527655449 | LEONID S. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/01/2015 | 399.75 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 10 KG DE CARNE BOVINA, MOÍDA, RESFRIADA, DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/01/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS R EALIZADAS NO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/01/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM TRATOR AZUL DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/01/2015 | 724.00 | 00003558697480 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/01/2015 | 724.00 | 00029446884802 | GIZELIA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/01/2015 | 160.86 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2015 | 400.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/01/2015 | 230.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SWITCH 24 PORTAS, DESTINADO AO SETOR DE CADASTRAMENTO A ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2015 | 1519.80 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA PREMIACAO DA COPA TOINHO ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2015 | 179.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NA IMPRESSORA HP OFICCEJET PRO 8500A, EM FUNCIONAMENTO NA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2015 | 580.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R 13, DESTIANDOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA NQE-4346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE - PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2015 | 482.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE PNEUS DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE-4427/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2015 | 201.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, UTILIZANDAS NA CONSTRUÇÃO E RECUPEREÇÃO DE AÇUDES OU BARREIROS, PERTECENTES A AGRICULTORES CARENTES, LOCALIZADOS NOSÍTIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 4X4 BL 77 ANO 2005, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2015 A 20/01/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMNETO E DESENVOLVIMNETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2015 | 800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2015 | 10563.25 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2015 | 34807.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2015 | 5693.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2015 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F VIRGINIO PEREIRA DA SILVA CAJAZEIRAS I I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2015 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA TIMBAUBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2015 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA TIMBAUBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2015 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA ANDRADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/01/2015 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA TIMBAUBA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/01/2015 | 724.00 | 00062934180425 | FRANCIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2015 | 1429.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2015 | 965.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÀO RECOLHIMENTO ESTADUAL REFERENTE AO CONVENIO 0376/2013 DO PACTO 201 EDU EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHOS DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2015 | 650.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS CAJAZEIRAS DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO, AMBOS DESTE MUNICIPIO PARAA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2014 A 23/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2015 | 2625.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO LX DE PLACA KHY 3333, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DOS PATOS E CAJAZEIRAS DO TITO ATÉ O SITIOCURRALINHO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2014 A 22/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/01/2015 | 468.00 | 00003775336451 | FRANCISCO MARCOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA GRANDE E TIMBAUBA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2014 A 23/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2015 | 936.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E MUTIRÃO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2014 A 23/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2015 | 300.00 | 00070467120420 | LEONE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAÚJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/01/2015 | 264.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OGD-4718/PB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/01/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS: JATOBÁ E BONOME, AMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATÓLE DO ROCHA-PB E PARA A SEDE DESTACIDADE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNZ 3176/PB DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2015 | 1164.00 | 00005791352417 | ERICA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2015 | 724.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2015 | 674.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2015 | 2308.00 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2015 | 85.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, UTILIZANDO O VEICULO SIENA, DE PLACA MOK 2675-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2015 | 127.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIADE DE CATOLÉ DO ROCHA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA MOK 2675/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/01/2015 | 200.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/01/2015 | 200.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DO SITIO CASTANHO, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, UTILIZANDO O VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNZ 1112/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2015 | 1500.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/01/2015 | 724.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/01/2015 | 639.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ESQUIFES PARA PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/01/2015 | 96.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2015 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO REALIZADO EM PACIETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2015 | 7308.83 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL ''CAPS'', NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PRECESSO LICITATORIO DISPENSA 00013/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES DE 12 HORAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/01/2015 | 724.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2015 | 3706.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE PARCELAMENTO ACORDADA ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2015 | 2616.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE PARCELAMENTO ACORDADA ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2015 | 110.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE - MEDICAMENTOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREÓIDE, A PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2015 | 980.00 | 02004602000142 | CASA DOS LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMNETO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2015 | 576.60 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS: VOLARE PLACA OGE 3897/PB, VOLARE PLACA OGC 6559/PB E IVECO PLACA OFC 2149/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2015 | 252.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 185/65R DESTINADO A VEICULO, GRAND LIVINA PLACA OXO-2665/PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2015 | 870.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE FIRE PLACA API 1648/PR E 04 PNEUS 175/70R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY PLACA OGD 8195/PB, VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET A 4 ASSINATURAS PLANO 1 MEGA, REF. AO MES DE JANIERO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIAGRAMA, EM PACIENTE CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2015 | 140.00 | 00008186182489 | JOSÉ FLÁVIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2015 | 40.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2015 | 9274.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2015 | 17965.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2015 | 681.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2015 | 312.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2015 | 800.00 | 00003554476498 | EVERALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DOS SITIOS VARZEA GRANDE E TIMBAUBA, PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, SOUSA/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2015 | 2850.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENCA SALARIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2015 | 25770.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2015 | 3000.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2015 | 500.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIRO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2015 | 724.00 | 00070123909481 | EDINALDO FERNANDES BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO MOTOR BOMBA ATE O CACIMBAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL, TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2015 | 724.00 | 00070123921422 | ERICLES THEOGENES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE MOTOR BOMBA ATE O CACIMBAO DA COMUNIDADE RURAL DA TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2015 | 200.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2015 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, IMUNOLOGIA E PEDIATR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2015 | 250.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2015 | 10358.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MES DE JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2015 | 4376.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2015 | 12857.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2015 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2015 | 711.13 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELA Nº16/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2015 | 6429.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2015 | 429.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2015 | 12913.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2015 | 5222.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RETOQUES E PINTURAS, EM SALAS NA REDE ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2015 | 11769.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENETS POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPALDE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2015 | 22207.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2015 | 15316.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2015 | 6250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE/FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2015 | 20268.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EDUCACAO INFANTILREF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2015 | 111379.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2015 | 5102.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2015 | 31298.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, SUPERVISAO E GESTAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2015 | 5500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 275/80R DESTIANDOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD-6178/PB E NQH-3628/PB JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2015 | 600.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2015 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS REF. A DIFERENCAI SALARIAL] | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2015 | 2775.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000585 | 01/02/2015 | 35000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000584 | 01/02/2015 | 20000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000586 | 01/02/2015 | 110000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000588 | 01/02/2015 | 114997.90 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000587 | 01/02/2015 | 400000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2015 | 25.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2015 | 912.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2015 | 1211.23 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA, 1ª QUALIDADE BIFE, 10KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CHA DE FORA, EM PESCOCO E 14 KG DE FIGADO, 22 KG DE CARNEBOVINA SEM OSSO RESFRIADA 1ª QUALIDADE ALCATRA E 15 KG DE CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2015 | 824.49 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18KG DE CARNE BOVINA, SEM OSSO RESFRIADA 1ª QUALIDADE BIFE, 8 KG DE CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA 10,5KG DE FIGADO, 14KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA ALCATRA DESTIANDAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENEFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2015 | 811.62 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2015 | 372.62 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2015 | 155.83 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2015 | 397.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 UNIDADES DE AGUA GARRAFA DE 20 LITRAS E 04 UNIDADES DE GLP EM VASADO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2015 | 158.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE AGUA GARRAFA DE 20 LITRAS E 01 UNIDADES DE GLP EM VASADO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2015 | 132.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, EMBALAGEM 2 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF NF 0058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFAS RFRIGETANTES EMBALAGEM 2 LIT, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL 00058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR PARA A SEC DE AGRICULTURA REF A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000641 | 02/02/2015 | 20000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2015 | 252.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2015 | 69.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2015 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DE APARELHO 3449-1273 LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DE APARELHO 3449-1273 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2015 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2015 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2015 | 54.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2015 | 473.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000642 | 02/02/2015 | 73945.48 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013. | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2015 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE IOLANDA CRUZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2015 | 200.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA REALIZADA NO DIA 28/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2015 | 80.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (09) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2015 | 240.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/02//2015 A 04/02/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO VAN CITROEN MINIBUS, PLACA NPX-5665/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000631 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, SITUADA NA RUA RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA, NO BAIRRO JALECO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22.12.2014 A 21.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 150.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2015 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, EMBALAGEM 2 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES COM FUNCIONARIOS, CONF NF 0056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2015 | 2500.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA EMPRESA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2015 | 1208.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E CARROS DE IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2015 | 500.00 | 00087352796487 | LUIZ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2015 | 46.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2015 | 4309.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2015 | 380.00 | 00006784734475 | ITALO RAFAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014, REALIZADOS NO PERIODO DE 02/10/2014 A 12/10/2014, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIA ARAÚJO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAÚJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2015 | 480.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 QUENTINHAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REF A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2015 | 265.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2015 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O CAFÉ DA MANHA DOS CREDIARISTAS REALIZADO NO DIA 27/12/2014 NESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2015 | 275.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, EMBALAGEM 2 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NF 0057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000638 | 02/02/2015 | 80000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000640 | 02/02/2015 | 60000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2015 | 200.00 | 00003122177498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2015 | 300.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2015 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2015 | 717.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2015 | 7407.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2015 | 2071.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2015 | 2000.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2015 | 788.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2015 | 788.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2015 | 280.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, EMBALAGEM 2 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES COM OS ASG DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF 0061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2015 | 7407.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2015 | 2000.00 | 00009835245487 | PREDO SAULO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMNETO CIRURGICO, EM PACIETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2015 | 70.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SÇO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2015 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECANICA DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBAO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2015 | 1034.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E REPARO EM 02 PNEUS 12.5/80-18 DA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTERNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2015 | 788.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2015 | 914.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2015 | 788.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, NO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2015 | 900.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR E COORDENADOR, NO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2015 | 788.00 | 00009313266482 | EDSON DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, NO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2015 | 788.00 | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, NO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, EMBALAGEM 2 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONF NF 0059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2015 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2015 | 200.00 | 00023855665168 | FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2015 | 273.00 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2015 | 3414.55 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2015 | 1003.00 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NAS COMUNIDADES RURAIS, SANTANA, SANTANA DOS ALMEIDAS, SANTANA DOS ZECAS, UMBURANAS, CAMPO LIMPO, DIAMANTE ECARNAUBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2015 | 788.00 | 00008418210460 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, NO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANIERO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2015 | 2452.57 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF II DESTE MUNICIPIO , EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2015 | 2452.57 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GEORGE FERREIRA VIEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2015 | 2452.57 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2015 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2015 | 1014.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2015 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2015 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2015 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2015 | 5500.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS, NO PSF I I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2015 | 5000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS, NO PSF I I I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000672 | 03/02/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTOES DE 12 HORAS E EM ATENDIMENTOS AMBULANTORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM GARRAF 2 LIT, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 0060, SÉRIE 1, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2015 | 200.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE UM BOOK, REALIZADOS NA IMPRESSORA HP 8610, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2015 | 310.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2015 | 788.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, NO PSF I I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/02/2015 | 788.00 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AM BIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS EM DIVER LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO PLACA MNL-6560/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/02/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA, NESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/02/2015 | 1164.00 | 00005791352417 | ERICA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTOES, COMO ENFERMEIRA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC MUNIC DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/02/2015 | 650.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATACAO DE BUFFET, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EVENTOS SOLENES DE INAUGURACAO CAPS JULIANA ANA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/02/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEIUCULO A DISPOSICAO DA SEC SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/02/2015 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESA CIDADE, REF AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/02/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SEDE DA UNIDADE MISTA, REF AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2015 | 788.00 | 00003558697480 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2015 | 788.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2015 | 788.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2015 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2015 | 788.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2015 | 200.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2015 | 5500.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTACAO DE SERVIOS MEDICOS, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2015 | 5000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2015 | 788.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2015 | 1100.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/02/2015 | 788.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTE E CULTURA, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/02/2015 | 900.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2015 | 788.00 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GESTANTE E ARTESANATO, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/02/2015 | 788.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2015 | 1200.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2015 | 31.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2015 | 15.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO, NA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAJES E SACO DE SÃO MATEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2015 | 840.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (07) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2015 | 555.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2015 | 15.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/02/2015 | 1456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/02/2015 | 724.00 | 00006922517407 | JOSE VIEIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DIPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/02/2015 | 28.60 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 27/11/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE VICE DIRETORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/02/2015 | 28.60 | 00002789885478 | JOSILENE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 27/11/2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2015 | 694.89 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO 2665 PB, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MÍDIAS E CAMPANHAS, COMO MATRÍCULAS ESCOLARES 2015 E CALENDÁRIOS DE MATRÍCULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS MOBILIARIAS DE PESSOAS CARENTES , DOS SÍTIOS MALHADA DO BOI, GENIPAPEIRO, ALTO DOS CARNEIROS E MARIÁ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA JF 0340/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/12/2014 E 24/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2015 | 394.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE 15 DIAS DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE 15 DIAS DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2015 | 341.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/02/2015 | 40.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 05/02/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO AMBULANCIA, , OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA PAC 2 REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2015 | 788.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA SEC. DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE REF A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2015 | 328.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GRAXA NAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2015 | 788.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2015 | 788.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2015 | 788.00 | 00057382530434 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DA RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2015 | 788.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR, NO CEMITÉRIO PÚBLICO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2015 | 788.00 | 00003564144420 | JACI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2015 | 788.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2015 | 788.00 | 00070259263451 | DANIELA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2015 | 788.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2015 | 788.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE RURAL, VÁRZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2015 | 800.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2015 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS E PLANILHAS, NAS CONSTRUÇÕES CIVIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/02/2015 | 120.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES, ATRAVES DE AVISO E PROPAGANDAS, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VEICULO CARRO DE SOM PLACA IKP-5364/PE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2015 | 135.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO DE PIPA, NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO M. BENZ 1214 DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2015 | 135.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA, ''CRAS'', DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1214, DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2015 | 23.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/02/2015 | 983.25 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER PLACA NPX-5665/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2015 | 2710.00 | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO SERVICO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2015 | 105.00 | 00000987264397 | LEIANE BEZERRA SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO DIA 16/10/2014 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2015 | 4011.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIAS, PALIO E FIAT PSE LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2015 | 745.22 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIA, PALIO E FIAT UNO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2015 | 2640.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2015 | 190.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FROMA DE PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2015 | 8397.20 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND COR AZUL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2015 | 788.00 | 00070123921422 | ERICLES THEOGENES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DIARIO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2015 | 210.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIAS, NA PRAÇA, ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/02/2015 | 724.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, NOS TRABALHOS DE ROÇO REALIZADOS AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2015 | 560.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS AMÉRICO SUASSUNA FILHO, JOSÉ CANDIDO E CARMINA OLÍVIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2015 | 560.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADO EM CALÇAMENTOS, NAS RUAS AMÉRICO SUASSUNA FILHO, JOSÉ CANDIDO E CARMINA OLÍVIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2015 | 7619.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS E POSTES DE CONCRETOS E BRITA DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/02/2015 | 1190.00 | 03409783000150 | AZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE UMA BOMA SUB 3''/12 3/4'' CV 220V MONOFASICO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SANTANAS DOS ZECAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/02/2015 | 880.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS, EM VEICULO PLACA 9500/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2015 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EFETUADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.01.15 A 26.01.2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2015 | 5000.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TÉCNICOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS DA PGFN NOS ITENS PREVIDENCIARIO/FAZENDARIO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2015 | 400.00 | 00004383977464 | MOISES LOBO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA AÉREO FOTOGRÁFICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000773 | 06/02/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2015 | 500.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFRESENTAÇÃO DE REPENTES E POESIAS, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTA CIDADE, NO DIA 28/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2015 | 140.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRSVÉS DE CARRO PIPA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1214,DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2015 | 1800.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 5.000 LTS ABERTA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2015 | 370.00 | 00006788473471 | JADISMAR DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, DURANTE A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00003559275431 | MARIA JOSE GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE SETOR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE VIEIRA CARNEIRO, JOSE VAZ CARNEIRO E MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, IFORMATIVA, OU DE ORIENTACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2015 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA PEQUENAS PARTES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM PACITE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2015 | 240.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2015 | 930.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS CREUNAS E ASSOBIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E TRATAMENTOS MEDICOS, NO VEICULO CORSA DE PLACA MUF1636/RN, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2015 | 1320.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2015 | 378.02 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A CASA DE APOIO A DOENTES, NA CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2015 | 718.73 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A UNIDADE MISTA ANTONIA VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2015 | 788.00 | 00004433391476 | EDINETE MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2015 | 788.00 | 00004408804401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CAPS-I, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2015 | 788.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NA SEDE DO CAPS-I, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2015 | 100.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME ULTRASSONAGRAFIA RENAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000803 | 10/02/2015 | 512637.05 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013 - PM DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000805 | 10/02/2015 | 242690.60 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 - PM DE CAJAZEIRINHAS-PB REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 0044/2013 PARA FUTURA E EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000807 | 10/02/2015 | 200000.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 - PM DE CAJAZEIRINHAS-PB REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 0044/2013 PARA FUTURA E EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE PARCELAMENTO ACORDADA ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2015 | 22567.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE PARCELAMENTO ACORDADA ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSERTO DE GALERIAS, NAS RUAS:ANTONIO CARNEIRO CAVALCANTE, JOSÉ CANDIDO, AMÉRICO SUASSUNA FILHO E FRANCISCO CARNEIRO DANTAS, AMBAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000802 | 10/02/2015 | 300000.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013 - PM DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000806 | 10/02/2015 | 600000.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 - PM DE CAJAZEIRINHAS-PB REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 0044/2013 PARA FUTURA E EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2015 | 3768.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2015 | 0.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2015 | 13661.27 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2015 | 385.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2015 | 165.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/02/2015 | 241.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS, ''RIACHO EM FOCO'', DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS, ''RIACHO EM FOCO'', DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2015 | 264.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES A FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS, ''RIACHO EM FOCO'', DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2015 | 530.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM RELACIONADAS A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL REALIZADA PELO SEBRAE NO DIA 25/11/2014 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2015 | 394.57 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2015 | 1229.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 04ASSINATURAS PLANO 03 MEGAS 5.8GHZ, 01 ASSINATURA PLANO 01 MEGA 2.4GHZ E 01 ASSINATURA PRAÇA DIGITAL 5.0 MB 5.8GHZ, DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 04 ASSINATURAS PLANO 03 MEGAS 5.8GHZ, 01 ASSINATURA PLANO 01 MEGA 2.4GHZ E 01 ASSINATURA PRAÇA DIGITAL 5.0 MB 5.8GHZ, DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2015 | 312.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2015 | 70.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO REPAROS E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADA EM DUAS IMPRESSORAS HP 8600, UMA INSTALADA NA SALA DE LICITAÇÃO E OUTRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, AMBAS NA SEDE ADMINISTRATIVA, ''PREFEITURA'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2015 | 280.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA, REALIZADOS NA IMPRESSORA SAMSING ML 3051, EM FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS, ''RIACHO EM FOCO'', DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2015 | 5500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM CONDUTOR, TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA COM CAÇAMBA, TRAÇÃO 4X4, COMPLETO DE SÉRIE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2015 | 882.75 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO HILUX PLACA:OGE 7246/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2015 | 2205.17 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPS 3869/PB, E HILUX PLACA:OGE 7246/PB, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2015 | 350.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2015 | 300.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2015 | 632.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E NOTICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PORTAL ''RIACHO NOTÍCIAS'', DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2015 | 185.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADO AOS PROFISSIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DIA 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2015 | 845.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2015 | 65.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2015 | 549.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2015 | 1579.00 | 00008548700408 | VALDI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE POMBAL-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZL 1362-RN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2015 | 865.00 | 00005966015490 | ADRIANO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS, NOS VIDROS DOS VEÍCULOS:VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665 E FIAT UNO PSE DE PLACA NQE 4336, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2015 | 680.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/02/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETATARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000815 | 11/02/2015 | 7872.10 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2015 | 3024.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2015 | 781.52 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS SEM OSSO E MOIDA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2015 | 1487.08 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 40KG DE CARNE BOVINA, SEM OSSO, RESFRIADA (1ª QUALIDADE), 20KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CHÃ DE FORA, EM PESCOÇO E 32KG DE CARNE BOVINA, MOIDA, RESFRIADA, DESTINADA A CHECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2015 | 53.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA NO DIA 12/01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2015 | 4000.12 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO 2665 PB , LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2015 | 200.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMATURA DO PRE ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE NO DIA 18/12/2014 NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2015 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, II COPA TOINHO ARAUJO NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2015 | 1597.44 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2015 | 441.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2015 | 665.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES, DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2015 | 240.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO REPAROS, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA INTERNA, EM IMPRESSORA EM FUNCIINAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2015 | 900.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, PARA O EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, REALIZADO NO DIA 17/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2015 | 5700.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGD 4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERNETE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2015 | 211.00 | 00007352975411 | EXPEDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO, ''FUTSAL'', RIACHO ESPORTE CLUBE, DESTA CIDADE, NA II COPA BANCO BMG DE FUTSAL, CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE JERICO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2015 | 788.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2015 | 788.00 | 00027483920866 | MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2015 | 788.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL REF A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2015 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA CONSTRUCAO CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2015 | 540.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2015 | 892.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2234 PB DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2015 | 4250.00 | 00088578682491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2015 | 3000.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÔES/PRÉDIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2015 | 316.00 | 00002726483453 | SERGIO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CANCELA DE MADEIRA, COLOCADA NA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DOS BOIS, NA ALTURA DO SITIO SACO DE SÃO MATEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2015 | 200.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, NA COMUNIDADE TIMBAÚBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2015 | 788.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2015 | 1579.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2015 | 6120.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OU BARREIROS, PERTECENTES A AGRICULTURES CARENTES, LOCALIZADOS NO SÍTIO LAJES, NESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 4X4 BL 77 ANO 2005, DURANTE O PERIODO DE 26/01/2015 A 10/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2015 | 240.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M. BENZ/L, PLACA MAA-2048/RN, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABASTECIMENTOD'AGUA REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA OFICINA MECÂNICA MUNICPAL, UTILIZANDO O VEÍCULO M.BENZ/L 1113,DE PLACA MAA 2048-RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA MUNICIPAL REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2015 | 1901.08 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E CALÇO DE 50 UNHAS ARTESANAIS OARA A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2015 | 7559.03 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2015 | 275.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÕES COM OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2015 | 250.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROJETO VÓ TINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO) URBANO, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TRAJANO DE ANDRADE, S/N BAIRRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2015 | 480.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2015 | 788.00 | 00005981117435 | ROSILDA FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2015 | 1150.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERÁRIOS PRESTADO A JOSÉ MACIEL DA SILVA, ASSOCIADO, CONTRATO 20.766, EM 30/01/2015, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO DE CATOLÉ DO ROCHA/PB/ CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2015 | 788.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FOMA DE FRETES, TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARES DE PESSOAS CARENTES, DOS SÍTIOS: LAJES, ASSOBIO, MALHADA DA PEDRA, CASTANHO E GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA JRA 0340/PB, DURANTE O MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2015 | 160.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048-RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/02/2015 | 320.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DESUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2015 | 250.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2015 | 2805.35 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA NQE-4346/P E MICRO ONIBUS CITROEN PLACA NPX-5665/PB, LIGADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E AOPSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2015 | 50.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2015 | 176.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/02/2015 | 20.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/02/2015 | 30.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2015 | 25.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2015 | 719.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2015 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2015 | 106.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2015 | 1313.54 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2014, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DE BAIXA RENDA, DURNTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2015 | 839.40 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, OBJETO PREGÃO PRESENCIAL 005/2014, DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2015 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTOAMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2015 | 20.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÀLOCAÇAO DE VEICULO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAM E DESENV AMBIENTAL, RELATIVO NOV/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2015 | 310.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DA LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2015 | 1814.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIB GRATUIDA COM PACIENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 000083, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2015 | 120.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO SEÇOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2015 | 475.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÕES DE MÍDIAS PARA A CAMPANHA, ''NOVEMBRO AZUL'', REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2015 | 50.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2015 | 150.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2015 | 150.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2015 | 80.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2015 | 150.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2015 | 300.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DA SEDE DO CAPS I, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOSIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/02/2015 | 188.34 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/02/2015 | 2647.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/02/2015 | 602.62 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE POIO AOS DOENTES, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2015 | 2170.56 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/02/2015 | 132.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/02/2015 | 380.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE FRETES CONDUZINDO PACIENTES DO ST MALHADA DA PEDRA PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, PATOS, PAULISTA E NESTA CIDADE PARA RECEBEREMATENDIMENTO MÉDICO REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/02/2015 | 680.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE FRETES CONDUZINDO PACIENTES DO ST MALHADA DA PEDRA PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, PATOS, SAO BENTO E POMBAL E NESTA CIDADE PARARECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO REF. A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/02/2015 | 1240.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/02/2015 | 788.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2015 | 788.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REF A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/02/2015 | 788.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/02/2015 | 7665.00 | 00091832268420 | MARCOS TÚLIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA SEDE DO CAPS I DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2015 | 788.00 | 00001370427441 | MARIA JAILMA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SEDE DO CAPS I REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/02/2015 | 788.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS I REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/02/2015 | 788.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CAPS I JULIANA ANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/02/2015 | 140.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DE APARELHO 3449-1140 LOTADO NA SE C. DE SAÚDE REF. A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/02/2015 | 848.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/02/2015 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/02/2015 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/02/2015 | 458.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/02/2015 | 553.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/02/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 21/11/2014 A 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/02/2015 | 1990.00 | 00008548700408 | VALDI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS POÇO VERDE, ALTO DOS CARNEIRO, CAATINGA DOS ANDRADE, MALHADA DA PEDRA, ASSOBIO, CASTANHO,LAJES, MALHADA DO BOI E CRAÚNAS, AMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZL 1362/RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/02/2015 | 200.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/02/2015 | 150.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/02/2015 | 30.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE MALTA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/02/2015 | 30.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/02/2015 | 50.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/02/2015 | 40.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/02/2015 | 40.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/02/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 21/10/2014 A 20/11/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/02/2015 | 597.51 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ''ESF,S'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2015 | 101.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARIAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ/PE, NO DIA 04/10/2013, REALIZADO NO VEICULO M. BENZ/L 1318 DE PLACA HGB 4232/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DO PAC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/02/2015 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/02/2015 | 206.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/02/2015 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/02/2015 | 138.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO ARTESIANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E VISTORIA, DO CAMILHÃO PIPA DE PLACA: OGG4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/02/2015 | 64.72 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO ARAÚJO PEREIRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/02/2015 | 28.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A OFICINA MECÂNICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/02/2015 | 174.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/02/2015 | 774.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/02/2015 | 1800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO EM 02 PNEUS 16.9-24 DA RETROESCADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/02/2015 | 143.84 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/02/2015 | 200.00 | 00008906143427 | ANGELICA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/02/2015 | 60.00 | 00040429984880 | KLEYTON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/02/2015 | 300.00 | 00006669790490 | ANA KELLY FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA REDA A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/02/2015 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/02/2015 | 1100.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA CRAL 150HD DESTINADA A VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA OFC-2149/PB E MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-3897/PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/02/2015 | 550.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA CRAL 150HD DESTINADA A VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-3897/PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA ANDRADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/02/2015 | 533.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA OFC-2149 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/02/2015 | 534.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA OFD-6178 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/02/2015 | 534.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA NQH-3628 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2015 | 531.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA MNP-9270 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/02/2015 | 537.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA OGG-4365 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2015 | 535.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESEPSAS COM LICENCIAMENTO DE 2014 DE VEICULO PLACA OGE-3897 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/02/2015 | 100.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS COMESTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/02/2015 | 60.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO BRANCO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/02/2015 | 30.00 | 00062932187449 | JOSENILDO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2014, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2015 | 250.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2015 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/02/2015 | 1097.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/02/2015 | 1690.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/02/2015 | 386.58 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/02/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/02/2015 | 500.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RETIRADA DE RETOQUE E REALIZAÇÃO DE PINTURA, EM UMA SALA E NO CORREDOR PRINCIPAL DA SEDE ADMINISTRATIVA, ''PREFEITURA'', DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001033 | 13/02/2015 | 82500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/02/2015 | 20.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/02/2015, NA CIDADE DE POMBAL/PB, EM VEICULO AMBULANCIA, , OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/02/2015 | 527.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001047 | 13/02/2015 | 27609.25 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/02/2015 | 200.00 | 00002806392446 | ARIONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO A-2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/02/2015 | 200.00 | 00012159843407 | RAKEL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''SÓ CURTIÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/02/2015 | 200.00 | 00010302094482 | AISLAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''OS ENCHARCADOS'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/02/2015 | 200.00 | 00006379831495 | FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''OS SAFADINHOS'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/02/2015 | 200.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''OS TRUTAS'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/02/2015 | 200.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''SEM FRESCURA'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/02/2015 | 200.00 | 00003561416403 | UELIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''ESCORREGA MAIS NÃO CAI'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/02/2015 | 200.00 | 00012064470441 | RODOLFO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXILIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO, DESTINADO A BLOCO CARNAVALESCO ''CHEIRO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/02/2015 | 2000.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS PERTENCNETES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/02/2015 | 788.00 | 00049619314468 | RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ALACID VIEIRA , EM GOZO DE FEREIAS, REF. AO MES DE AJANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001049 | 16/02/2015 | 200000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2015. | 00022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001050 | 16/02/2015 | 50000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2015. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001051 | 16/02/2015 | 150000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2015. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001052 | 16/02/2015 | 197187.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2015. | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2015 | 264.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIO VAZ CARNEIRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2015 | 40.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/02/2015,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO AMBULANCIA, , OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2015 | 1092.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DIVERSAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE EDIÇÃO 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2015 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2015 | 5560.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL RETIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2015 | 35315.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2015 | 468.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 03 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINAL DO PNAIC RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 23 A 27/02/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE VICE DIRETORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2015 | 2465.48 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2015 | 2944.74 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2015 | 897.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2015 | 860.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2015 | 740.25 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 107639 DATADA DE 18/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2015 | 300.00 | 00071110232420 | MARIA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2015 | 350.00 | 00089360532487 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINACEIRO, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2015 | 468.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2015 | 468.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIA PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2015 | 1456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2015 | 0.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2015 | 450.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2015 | 400.40 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA ASTEC DO TCE-PB SOBRE ENVIO DAS INFORMACOES DE OBRAS E CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 23 A 24/02/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2015 | 312.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA ASTEC DO TCE-PB SOBRE ENVIO DAS INFORMACOES DE OBRAS E CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 23 A 24/02/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2015 | 360.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2015 | 1350.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DIÁRIO UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2015 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001085 | 23/02/2015 | 22149.00 | 00032326653491 | FRANCISCO ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO Nº00048/2013, EM ANEXO, DECORRENTE DO PREGAO PRESSENCIAL Nº00016/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2015 | 1631.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DIVERSAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 05/06/12/13/14 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2015 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/02/2015 | 73.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/02/2015, NA CIDADE DE CAICO/RN, EM VEICULO AMBULANCIA, , OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2015 | 240.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2015 | 1500.00 | 07149505000161 | ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2015 | 200.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ANTONIO VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2015 | 4187.27 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINAODS AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA ''ESF,S'' DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2015 | 632.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇO PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2015 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRO CARDIOGRAMA, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/02/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/02/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTO DE PESSOAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2015, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF Nº030701-32 E SIAF/SICONV Nº713165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA COM TARIFA DE ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA VALOR DE 70.743,85 REAIS , CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF Nº030701-32 E SIAF/SICONV Nº713165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2015 | 23553.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2015 | 10456.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTO DE PESSOAL DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2015 | 150.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 A 28/02/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2015 | 12133.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS PSF EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2015 | 16872.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2015 | 34626.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POSTO DE SAUDE ''PSF'' LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2015 | 5190.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ACS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2015 | 4048.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2015 | 2152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS IGD/PBF CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2015 | 3924.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2015 | 750.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO CARRO DE SOM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FIAT UNO, 1.000 CILINDRADAS, COR PRATA, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO 2002, PLACA MOO 9214/PB NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 E NA LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015 NO MESMO VIECULO CITADO ACIMA DE SUA PROPRIEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2015 | 29275.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2015 | 115479.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2015 | 6519.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2015 | 33716.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO FUDENB60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2015 | 23545.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUMDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROS DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2015 | 1600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE COMISSINAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2015 | 5828.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRADOS ''FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2015 | 4160.00 | 19867289000179 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS A EVENTOS COMEMORATIVOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2015 | 70.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2015 | 4025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2015 | 6705.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2015 | 14633.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2015 | 5222.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2015 | 11353.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2015 | 3549.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2015 | 9733.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2015 | 7880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2015 | 11727.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2015 | 820.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÃO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, SITUADA A RUA RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA, NO BAIRRO JALECO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2015 A 21/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE COM PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 3359/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2015 | 657.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OGD 8195 E OGE 1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECÍFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTÉRIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEV/2015, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECÍFICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1a e 2a INSTANCIAS E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2015 | 60.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA VEICULAÇÃO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM - 87,9 MHZ, NO PERIODO DE 02/12 A 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2015 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA,LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 21.09.2014 A 20.10.2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 21.10.2014 A 20.11.2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 21.12.2014 A 20.01.2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2015 | 700.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO MUDANÇASMOBILIARIAS, DOS SITIOS JENIPEPEIRO, MALHADA DO BOI E ALTO DOS CARNEIRO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011023578476 | REGINALDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA ADMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007814724406 | JOSE WEKSLEY GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003559057442 | MARIA FABIULA FERNANDES SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO M.BENZ/L1318 DE PLACA HGB4232-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2015 | 1600.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES COM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEÍCULO M.BENZ/L 1318 DE PLACA HGB4232-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA FRETES COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NOVEÍCULO M.BENZ/L 1318 DE PLACA HGB 4232-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2015 | 170.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇAS DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MNU2928/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2015 | 53.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM FALECIDO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 05/03/2015 PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FUNERARIO DE PLACA NOA 3165/PB, PERTENCENTE A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2015 | 337.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2015 | 1515.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2015 | 200.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MNU2928/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 880.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MERENDA ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REF./AMP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001191 | 02/03/2015 | 42842.78 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2015 | 843.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2015 | 232.81 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADA EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2015 | 5135.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 038/2014, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2015 | 90.00 | 00003558472489 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE, DURANTE 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2015 | 240.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS BENEDITO JOSÉ DE AQUINO, EPITÁCIO MAIA DE VASCONCELOS E 28 DE DEZEMBRO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2015 | 788.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA, NA COMUNIDADE RURAL, DENOMINADA VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2015 | 310.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, NAS RUAS CARMINA OLIVIA DA SILVA E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2015 | 788.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS, NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2015 | 800.00 | 00020663153468 | PEDRO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'ÁGUA, UTILIZANDO O CARRO PIPA DE PLACA BOC 8842, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2015 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A TELECENTRO, PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2015 | 257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTEAO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2015 | 106.00 | 00006239134457 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CABELEIREIRA, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNICIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2015 | 788.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, OZETE SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA, EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2015 | 800.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS DE PLACA OGE 3897,TRANSPORTANDO ALUNOS PELA MANHÃ DO SÍTIO JENIPAPEIRO DE BAIXO E A TARDE DO SÍTIO LAJES, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00003559275431 | MARIA JOSE GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE SETOR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ VIEIRA CARNEIRO, JOSÉ VAZ CARNEIRO, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2015 | 788.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2015 | 1080.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2015 | 2773.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FUNCIONARIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2015 | 4941.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2015 | 765.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TRANSLADO FUNERÁRIO DE CAMPINA GRANDE A RIACHO DOS CAVALOS PARA O SENHOR: CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIRETO TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2014 A 20/02/2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2015 | 394.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2015 | 715.13 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GUIA DE COLHIMENTO DA UNIÃO CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546728, PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SÍTIO CRAÚNAS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CATÓLE DO ROCHA/PB E NESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 3359/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FER/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2015 | 280.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/03//2015 A 06/03/2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO VAN CITROEN MINIBUS, PLACA NPX-5665/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2015 | 160.00 | 00008548700408 | VALDI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZL 1362/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2015 | 788.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2015 | 332.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2015 | 443.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, SITUADA A RUA RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA, NO BAIRRO JALECO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11/2014 A 21/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, NO PACIENTE, FRANCISCO VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2015 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEW | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/03/2015 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001244 | 04/03/2015 | 5000.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001247 | 04/03/2015 | 20000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2015 | 5000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001264 | 04/03/2015 | 60000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2015 | 5000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/03/2015 | 316.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO GOL 1.0 DE PLACA HZA 4755/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/03/2015 | 380.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/03/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMNETO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/03/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSCRITA NO COREN/PB 305.313, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/03/2015 | 5000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2015 | 2000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2015 | 655.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2015 | 80.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/03/2015 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/03/2015 | 6000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/03/2015 | 5000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/03/2015 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2015 | 1092.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/03/2015 | 7900.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS,01 IMPRESSORA LASERJET PRO 400 HP, 01 NOTEBOOK LENOVO 1 TB E 01 HD EXTERNO SONY 1 TB, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E, 01 NOTEBOOK DELL, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, AMBOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/03/2015 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/03/2015 | 6000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/03/2015 | 5000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/03/2015 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/03/2015 | 4000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001254 | 04/03/2015 | 10000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/03/2015 | 5000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001263 | 04/03/2015 | 20000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2015 | 2000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2015 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001301 | 04/03/2015 | 20000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001310 | 04/03/2015 | 10000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/03/2015 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/03/2015 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/03/2015 | 2800.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2015 | 2297.94 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2015 | 5342.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001265 | 04/03/2015 | 50000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001266 | 04/03/2015 | 50000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2015 | 5000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001268 | 04/03/2015 | 40000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2015 | 3000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2015 | 3000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2015 | 3000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2015 | 2000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2015 | 2000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2015 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2015 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2015 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2015 | 1359.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/03/2015 | 503.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/03/2015 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/03/2015 | 351.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2015 | 1000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001245 | 04/03/2015 | 10000.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001246 | 04/03/2015 | 10476.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001248 | 04/03/2015 | 30000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001249 | 04/03/2015 | 36250.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/03/2015 | 5000.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001262 | 04/03/2015 | 50000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2015 | 1000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001273 | 04/03/2015 | 50000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2015 | 3000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2015 | 4000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2015 | 4000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2015 | 1003.00 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITATIO DE SAÚDE, ''ACS'', NAS COMUNIDADE: SANTANA, SANTANA DOS ALMEIDA, SANTANA DOS ZECAS, UMBURANA, CAMPO LIMPO, DIAMANTE E CARNAUBAS, AMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2015 | 883.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA MNL 6560-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001300 | 04/03/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/03/2015 | 1037.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/03/2015 | 860.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001234 | 04/03/2015 | 40000.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15 AÇUDES OU BARREIROS, PERTECENTES A AGRICULTORES CARENTES, NOS SÍTIOS: JENIPAPEIRO, LAJES, ALTO DOS CARNEIROS E MUTIRÃO, AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2015 | 787.00 | 00009587466489 | FRANCISCO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEIXES MORTOS DO AÇUDE PÚBLICO, COM A FINALIDADE DE EXTINGUIR A FEDENTINA DESAGRADAVEL, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001270 | 04/03/2015 | 35000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000032014 | 0001302 | 04/03/2015 | 18000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/03/2015 | 2204.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA DESTINADA A POPULACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2015 | 2000.00 | 00026281350430 | EDINIZ FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS PERTENCNETES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2015 | 53.00 | 00007263421496 | GERALDO DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA, EM UM FERRO UTILIZADO PARA MARCAR PNEUS E BATERIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2015 | 237.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA PÁ CARREGADEIRA MODELO HL 740-9S NACIONAL DA MARCA HIUNDAI O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA RUA 28 DE DEZEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEREDO, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2015 | 2340.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS, (CACIMBÃO), LOCALIZADO NO PORÃO DO AÇUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO UMA BOMBA GARIMPO, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AGUA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2015 | 5000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2015 | 2000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2015 | 2000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2015 | 5000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2015 | 5699.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2015 | 2000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2015 | 6669.63 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2015 | 2247.50 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2015 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2015 | 6500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE CAVALOS/PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2015 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2015 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2015 | 122.29 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2015 | 203.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2015 | 463.08 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2015 | 71.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2015 | 999.48 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA: OGD 8195-PB E AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA NPV 0242-PB ,AMBOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NO CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2015 | 680.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB.TOTAL, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB.TOTAL, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2015 | 751.80 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO HILUX PLACA:OGE 7246/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2015 | 2303.48 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPS 3869/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2015 | 625.83 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA, PLACA OXO 2665/PB, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2015 | 180.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LIMPEZA E CARGA DE GÁS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2015 | 1640.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LIMPEZA E CARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA CARNEIRO VAZ, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO ALVES, MANOELCARDOSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2015 | 180.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA MAA 2048/RN,DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/03/2015 | 520.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO ALVES E FRANCISCO ANDRADE MACIEL, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048-RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/03/2015 | 122.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2015 | 3321.95 | 10727784000108 | MARIA JOSE C. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2015 | 977.80 | 00003559127408 | MARIA GORETE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRE PIPA, NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2015 | 1278.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VAN CITROEN JUMPER PLACA NPX5665/PB E FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE 4346/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2015 | 1310.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VALVULA PNEUMATICA E MANGUEIRA TRIPLA, REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS E ENGRENAGEM DE LIXO PRINCIPAL, REPOSIÇÃO DE POLAMENTOS DE DESOBSTRUÇÃO DE DUTO DE AGUA, REPOSIÇÃO DO SUPORTE DO SUGADOR E VALVULA E REPOSIÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA-ANGULO, NOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2015 A 26/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2015 | 2100.83 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2015 | 180.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ''CRAS'', DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/03/2015 | 80.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA , NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA MAA 2048/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2015 | 170.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO M. BENZ/L, PLACA MAA-2048/RN, DE MINHA PROPRIEDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2015 | 737.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEIXES MORTOS DO AÇUDE PÚBLICO, COM A FINALIDADE DE EXTINGUIR A FEDENTINA DESAGRADAVEL, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2015 | 193.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LAVAGENS, NO VEÍCULO E NAS MÁQUINAS,PERTECENTES A SECRETARIA DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIROS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2015 | 100.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS, NA SALA DO SINAL DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2015 | 2000.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES / PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2015 | 750.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS GUIAS DE IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ), EXERCICIO 2014, NAS EDIFICACOES URBANAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2015 | 120000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PAGAMENTO DA TERCEIRA À DECIMA SEGUNDA DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO Nº 014.2009.001271-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2015 | 450.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERNECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ''CRAS', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2015 | 222.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE BOLOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E EJA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIPIO, NOS DIAS 10/02/2015 E 19/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2015 | 458.48 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2015 | 65.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE QUATRO ESTANTES DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA LIMPEZA DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGENIA PEREIRA DA SILVA, SITIO CARNAUBAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2015 | 200.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2015 | 350.00 | 00006773723450 | JANIELE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA,A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2015 | 339.19 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2015 | 40.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA VEICULAÇÃO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM - 87,9 MHZ, NO PERIODO DE, 09/03 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2015 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2015 | 122.29 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2015 | 463.08 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2015 | 203.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2015 | 300.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2015 | 200.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2015 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2015 | 800.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2015 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2015 | 920.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE 1647 A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL E SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001395 | 10/03/2015 | 2158.76 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2015 | 630.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FAROL E 01 CAPU, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA API 1648-PR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2015 | 1485.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE À EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 21.12.2014 A 20.01.2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2015 | 140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2015 | 132.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2015 | 5130.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD 8195 E OGE 1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2015 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2015 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2015 | 820.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2015 | 441.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECÍFICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2013, REFERENTEAO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2015 | 750.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2015 | 306.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2015 | 96.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA VEICULAÇÃO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM - 87,9 MHZ, NO PERIODO DE 11/03/ A 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2015 | 4957.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICACOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2015 | 5230.77 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2015 | 17674.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DIVERSAS DA FOLHA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR COM AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2015 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARIAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, UTILIZANDO O VEICULO M. BENZ/L 1318 DE PLACA HGB 4232/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2015 | 300.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2015 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TRAJANO DE ANDRADE, S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEREVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2015 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2015 | 300.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2015 | 68.59 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2015 | 110.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2015 | 1024.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2015 | 434.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2015 | 696.33 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACOES DO DIA DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2015 | 174.75 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE FLOR EM MADEIRA DESTINADAS A EVENTO DO DIA DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2015 | 2463.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2015 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAÚBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2015 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAÚBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2015 | 27709.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DA DIVIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 180X320 M, COM 01 EIXO, RELATIVOÀ JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 180X320M, COM 01 EIXO, RELATIVO Á FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2015 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS, NAS CONSTRUÇÕES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2015 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE, PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2015 | 200.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA DR:ANTONIO CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2015 | 212.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA,S/N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2015 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, S/N, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20150010370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO DE NUMERO PB20150010383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, UTILIZADAS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES OU BARREIROS, PERTENCENTES A AGRICULTORES, LOCALIZADOS NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZACAO DO TRATOR VALTRA DE 12/02/2015 A 10/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OU BARREIROS, PERTECENTES A AGRICULTORES CARENTES, LOCALIZADO NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 4X4 BL 77 ANO 2005, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2015 A 10/03/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2015 | 1838.48 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2015 | 2748.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001443 | 11/03/2015 | 54412.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001444 | 11/03/2015 | 18137.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2015 | 5790.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001446 | 11/03/2015 | 76422.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001447 | 11/03/2015 | 25474.25 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2015 | 800.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO E ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOVELINA DE ALMEIDA, JUSTINO THOMÁS DE BRITO, PORFÍRIO ALVES BATISTA E VIRGÍNIA PEREIRA DA SILVA, UTILIZANDO O VEÍCULO D20 DE PLACA KFS 1110-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2015 | 300.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2015 | 500.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2015 | 160.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MERENDA ESCOLAR-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2015 | 462.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2015 | 280.00 | 00006417475433 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2015 | 300.00 | 00012065518448 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2015 | 5000.00 | 02447276000148 | SISTEMA PARAIBANO DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA DESTE MUNICIPIO, VEICULADA NA REVISTA TUDO A VER, EDIÇÃO Nº42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/03/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, RIACHO EM FOCO, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2015 | 844.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/03/2015 | 200.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO PACIENTE JAQUELINE DE SOUSA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/03/2015 | 664.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PAGAMENTO DE GRU DO CONVENIO Nº CV 1154/06 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2015 | 250.00 | 00004518666496 | REGINALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2015 | 240.00 | 00002494592488 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA PREPARAÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2015 | 350.00 | 00008825143427 | KELLE CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2015 | 120.00 | 00004481504412 | MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PREPARAÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/03/2015 | 1580.00 | 00001425859470 | DIEGO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL SAMBREGODE, RESPONSAVEL PELO ENTRETENIMENTO DO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO DIA 13/03/2015 NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2015 | 1457.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2015 | 400.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2015 | 700.98 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/03/2015 | 106.00 | 00009852113429 | JOZILANDE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/03/2015 | 350.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE ACONTECERÁ O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/03/2015 | 106.00 | 00007277414462 | FELICIA MARIA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/03/2015 | 195.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS, DESTINADAS A CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/03/2015 | 106.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/03/2015 | 106.00 | 00006538172407 | ELIZABETH CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/03/2015 | 106.00 | 00012078315494 | DIANNY MAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PREÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/03/2015 | 106.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/03/2015 | 316.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE REPENTE E POESIAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTADA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/03/2015 | 422.00 | 00005024949480 | CIBELLE CINTHIA QUIRINO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 KITS CONTENDO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,PARA PRESENTEAR OS HOMENAGEADOS DA CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/03/2015 | 106.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/03/2015 | 130.00 | 00004383463436 | RENILDA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTETICISTA E LIMPEZA DE PELE, DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/03/2015 | 240.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/03/2015 | 480.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS, NO VEÍCULO PLACA: OGD9500-PB DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2015 | 1120.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 04 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO 16,17,18,19 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, EM VEICULO PLACA OGE-7246/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/03/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO 20 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE CARUARU/PE, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, EM VEICULO PLACA OGE-7246/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/03/2015 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 04 ) DIARIAS E DUAS HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, A DISPOSICAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16,17,18,19 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, EM VEICULO PLACA OGE-7246/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2015 | 4050.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO EM MOLDURA DE ALUMINIO TAMANHO 30X40 CM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, GRAVAÇÕES DE MÍDIAS E DE CAMPANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPALDE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2015 | 1200.25 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2015 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 2149-PB, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS MOBILIÁRIAS DE PESSOAS CARENTES, DOS SÍTIO MALHADA DA PEDRA, CASTANHO, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA JFA0340/PB, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS MOBILIÁRIAS DE PESSOAS CARENTES, DOS SÍTIOS MALHADA DA PEDRA, CASTANHO, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA JFA 0340/PB, DURANTE O MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2015 | 1500.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES / PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2015 | 4400.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2015 | 250.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, NAS RUAS CARMINA OLIVIA DA SILVA E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2015 | 115.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE DE ARRASTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2015 | 90.42 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2015 | 157.97 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2015 | 108.16 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS I JULIANA ANA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, EFETUADA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL, EFETUADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2015 | 460.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ELETROVENTILADOR, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665/PB, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2015 | 254.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2015 | 1156.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2015 | 1424.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2015 | 4073.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2015 | 1340.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2015 | 7245.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2015 | 120.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2015 | 39414.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2015 | 399.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2015 | 1100.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA GRAND LIVINA PLACA OXO 2665 NISSAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2015 | 240.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICONADO, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00045150575453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2015 | 400.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2015 | 700.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM FUNILARIA E LANTERNAGEM NO FIAT UNO PLACAS NQE 4346 E API 1648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001509 | 20/03/2015 | 5500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA COM CAÇAMBA, TRAÇÃO 4x4, COMPLETO DE SERIE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2015 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DO DIA 14, 17 E 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2015 | 140.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS RX TORAX E RX DO CAVUM, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2015 | 87.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2015 | 1258.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2015 | 697.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001523 | 23/03/2015 | 63746.79 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-16/2013-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2015 | 160.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS PACIENTES CARENTES PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2015 | 280.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2015 | 840.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2015 | 392.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2015 | 798.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2015 | 300.00 | 00008477096473 | MARCIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2015 | 350.00 | 00004619981494 | MARCONDES SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NUNES COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2015 | 2600.00 | 00045150575453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE SAULO DE ARAÚJO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ULTRA SONOGRAFIA GESTACIONAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ULTRA SONOGRAFIA GESTACIONAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2015 | 100.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2015 | 359.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L F A PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L F A PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L F A PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2015 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2015 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2015 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GRUPO ESCOLA, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2015 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2015 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2015 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2015 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2015 | 530.00 | 00004805595469 | MARIA DO CARMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CIRCENSE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2015 | 1904.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2015 | 1840.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2015 | 260.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2015 | 446.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2015 | 96.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2015 | 964.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2015 | 1186.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2015 | 160.00 | 07633435000112 | LCULTURAL - DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COLEÇÃO CALIGRAFIA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2015 | 350.00 | 00012771598400 | FRANCISCA EDINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2015 | 7200.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES, QUE VÃO SER DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, REFERENTE A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2015 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2015 | 113.00 | 01592801000156 | RECUPERAUTO TETE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRANQUIA DE VEICULO PALIO 1.0 F.CE ECO FLEX 4P PLACA OGD 8195 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2015 | 270.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DELEGACIA MUNICIPAL, EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2015 | 350.00 | 00006312281442 | DALVANI SOARES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007515493470 | LAURENIZA DANTAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESSES ODONTOLOGICAS POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2015 | 350.00 | 00012771598400 | FRANCISCA EDINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2015 | 840.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO ALVES ANDRADE, JOSEFA ALINDINA DA CONCEICAO, MARIA CARNEIRO VAZ E FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADE , EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2015 | 178.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE SOUSA CARNEIRO DE ANDRADE EM LICENCA MEDICA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2015 | 382.00 | 00003485274461 | TEREZINHA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANIA MARIA CARNAEIRO DE FREITAS EM LICENCA MEDICA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NO PERIODODE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2015 | 1215.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2015 | 1700.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015, EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2015 | 150.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, VEICULO VAN CITROEN PLACA OGD 4718/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2015 | 80.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, VEICULO VAN CITROEN PLACA OGD 4718/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, VEICULO GRAND LIVINIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2015 | 750.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA ZONA RURAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2015 | 788.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2015 | 4728.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2015 | 9275.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - , REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2015 | 80.00 | 00003558472489 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITICAO DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA, NO PERIODO DE 02 DIAS NO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COM ROCO DE CANTEIROS E NO CAMPO DE FUTEBOL , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS NA RUA 28 DE DEZEMBRO E CONTRUCAO DE 02 QUEBRA MOLAS NA RUA JANDUI SUASSUNA E RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE E CONSERTO NA GALERIA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CALCAMENTOS NA RUA 28 DE DEZEMBRO E CONTRUCAO DE 02 QUEBRA MOLAS NA RUA JANDUI SUASSUNA E RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2015 | 250.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2015 | 200.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIMXO DO SITIO TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2015 | 788.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SIBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE TEODORO, DE LICENCA EM FERIAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2015 | 788.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2015 | 200.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MINHA PROPRIEDADE, PARA AS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2015 | 270.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2015 | 180.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAPS, EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2015 | 180.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DA FAMILIA, EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2015 | 788.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CREAS REGIONAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM FERIAS NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2015 | 465.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO AS COMEMORACOES ALUSIVOS AO DA MULHER NO DIA 13 DE MARCO DE 2015, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER, EM VEICULO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2015 | 200.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE 02 BOLOS DESTINADOS AS COMMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NO DIA 13 DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2015 | 150.00 | 00006272360495 | MARIA LEILANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO E APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 13 DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2015 | 1369.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER NO DIA 13 DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2015 | 100.00 | 00004491863423 | MARIA LORETA DE FREITAS ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACINAL DA MULHER NO 13 DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2015 | 150.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VAN CITROEN PLACA MPX-5665/PB, PERTENCETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2015 | 280.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2015 | 1030.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO EM QUE O MUNICIPIO ENCONTRASE EM SITUACAO DE EMERGENCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2015 | 80.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, EM VEICULO AMBULANCIA ESTRADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2015 | 560.00 | 00005800524432 | ZAQUEL DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2015 | 650.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 06 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO NO DIA 11,12,13,16,17 E 18 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, VEICULO VAN CITROEN PLACA NPX 5665/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2015 | 189.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, VEICULO AMBULANCIA ESTRADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2015 | 770.00 | 00010624424405 | LEONEL LAIO MAIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E PINTURA DOS BANHEIROS E PINTURA E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES, NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001608 | 30/03/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2015 | 9733.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2015 | 3549.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2015 | 12935.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2015 | 34626.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2015 | 17086.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2015 | 5080.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2015 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA COTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFA. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CRAUNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RE. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS AIH'S. BPA/FAE E SAI, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0001673 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2015 | 1700.00 | 00003044055407 | JOACSFRAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICLO A SERVICO DA SEC. MUNICIPLA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS EM PACIENTE FRANCISCO V. PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA MNL 6560-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER , REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2015 | 3333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2015 | 1265.00 | 00079900330463 | JULIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO PRA PROGRAMAS SOCIAIS E O TECNICO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA REGULARIZACAO DAS FAMILIAS COM CADASTROS DEZATUAIZADOS A MAIS DE 24 MESES NOS SISTEMAS, CADUNICO, SIBEC E SIGPBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2015 | 22467.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE , REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2015 | 12032.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DP CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2015 | 100.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS CAPTU RADOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARROCAO DE TRATOR PARA ATNDER AO SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCACAO DE UM VEICULO D20 PLACA MMP-0642/PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MACANICA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO 00019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00026281350430 | EDINIZ FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS PERTENCNETES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2015 | 160.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRA DE PEIXES MORTOS DO ACUDE PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2015 | 1399.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE PRJETO COLORIDO, COPIA COMUM E GRAVACAO EM CD/DVD PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2015 | 23369.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2015 | 6041.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2015 | 1988.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2015 | 29268.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2015 | 27648.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2015 | 116872.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2015 | 8102.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2015 | 32917.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% GESTÃO E SUPERVISÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2015 | 9270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2015 | 4590.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2015 | 4138.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001662 | 31/03/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2015 | 25542.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO, PARA O SITIO LAJES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2015 | 4514.95 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2015 | 5187.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2015 | 4025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2015 | 120.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA FALECIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS MOBILIÁRIAS DE PESSOAS , DOS SÍTIO MALHADA DO BOI, ALTO DOS CANEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULOGM D-20 DE PLACA JYT-2100/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2015 | 13538.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2015 | 4880.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COLTROLE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2015 | 6705.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIRETO TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2015 | 394.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2015 | 200.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE PARA SEGURANCA DO PEIXE QUE SERA DISTRIBUIDO PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2015 | 5490.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2015 | 12141.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECÍFICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2013, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2015 | 10677.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2015 | 7880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2015 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS DE PESSOAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2015 | 180.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, UTILIZANDO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA ENFRENTADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2015 | 7200.00 | 04826331000136 | L F A PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2015 | 530.00 | 00012032123134 | JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNCIPIO DE NOMES, AIRAN DA COSTA E RAFAEL ALVES DE SOUSA, DA CIDADE BRASILIA/DF PARA RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO VEICULO VAN MASTER RENAUL DE PLACA JKM-8872, BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2015 | 1593.30 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2015 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA TIMBAUBA, REFERENTE A MAR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001709 | 01/04/2015 | 241033.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2015 | 160.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE MANGUEI HIDRAULICA NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001711 | 02/04/2015 | 77400.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001712 | 03/04/2015 | 6000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/04/2015 | 788.00 | 00004657740407 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/04/2015 | 1246.13 | 00006669931492 | DANDARA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/04/2015 | 400.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DOS SITIOS : SANTANA, UMBURANA, VARZEA GRANDE, TIMBAUBA E CARNAUBAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2015 | 150.00 | 00007578390457 | MARIA TAMIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2015 | 150.00 | 00003122177498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E MIDIAS, NOS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 13/03/2015 E CADASTRO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, QUE REALIZAR-SE-Á 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2015 | 290.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2015 | 150.00 | 00006248743460 | FRANCISCA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/04/2015 | 250.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/04/2015 | 300.00 | 00009834634412 | ALDESIRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004447577402 | FRANCIMAR VIEIRA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/04/2015 | 250.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME E ARMAÇÃO OCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2015 | 30.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2015 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2015 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2015 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2015 | 250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2015 | 240.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUIS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2015 | 300.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA NOS VEICULOS, FIAT UNO DE PLACA NQE 4346/PB E AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2015 | 200.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIN LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2015 | 452.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2015 | 156.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/04/2015 | 156.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZERIAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/04/2015 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/04/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECÍFICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/04/2015 | 6500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/04/2015 | 321.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/04/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2015 | 160.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2015 | 80.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001753 | 07/04/2015 | 9000.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001754 | 07/04/2015 | 9480.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001757 | 07/04/2015 | 5000.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/04/2015 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/04/2015 | 200.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA ORTOPEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/04/2015 | 788.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/04/2015 | 908.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2015 | 788.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIA DANTAS DE LIMA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2015 | 300.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS OFTALMÓLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001750 | 07/04/2015 | 35000.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/04/2015 | 1500.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/04/2015 | 230.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ ESPECIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001751 | 07/04/2015 | 5000.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001752 | 07/04/2015 | 7000.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/04/2015 | 1834.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2015 | 100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS PLANTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2015 | 200.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PATROCINIO CULTURAL EM UM PROGRAMA DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA RADIO RIACHO FM 87,9, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2015 | 120.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA VAZ CARNEIRO E RAIMUNDO ALVES, DESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1214,DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2015 | 383.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2015 | 250.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2015 | 500.00 | 00006021153456 | JOAO PAULO GONCALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 23/02/2015 A 13/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2015 | 450.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALDADOS, DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REALIZADO NO DIA18/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2015 | 361.79 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2015 | 120.00 | 00004315609439 | DJANE PEREIRA MAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PELE, DA CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADA NO DIA 13/03/2015, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2015 | 40.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1214,DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2015 | 85.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2015 | 270.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL E USG TIREOIDE. EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2015 | 30.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NO ESF II, DESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1214,DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2015 | 231.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2015 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGEM COM PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - MARÇO DE 2015. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2015 | 550.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOS SITIOS: VOLTA, ASSOBIO E CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS/PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2015 | 1041.99 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGE 1647/PR, OGD 8195/PB, NPV 0242/PB, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2015 | 240.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 04 RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA A LASER HP 05A. DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/04/2015 | 120.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2015 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, RIACHO EM FOCO, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2015 | 80.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1214,DE PLACA HZH 4646/RN, DE SUA PROPRIEDADE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2015 | 54.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2015 | 540.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2015 | 1197.85 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001788 | 08/04/2015 | 5500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAÇAMBA TRAÇÃO 4X4, COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2015 | 4712.20 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL, BOTONS E LOCAÇÃO DE PAINEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2015 | 1715.81 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA NPX 4346/PB E NQE 5665/PB, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2015 | 305.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SANTANA DOS ZECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2015 | 1820.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2015 | 1500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2015 | 788.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2015 | 600.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MATÉRIAS PUBLICADAS DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/04/2015 | 31557.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PARCELAMENTO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/04/2015 | 12677.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE USG - OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME DE TC DE TORAX. EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2015 | 182.86 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FATURA DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2015 | 450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS COM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E CAJAZEIRAS-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VAN TRANSIT DE PLACA GZV2481-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/04/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, NA VAN NPX 5665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2015 | 400.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGEM TRANSPORTANDO O PEIXE DA CIDADE DE COREMAS-PB, PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2015, NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MNU2928-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2015 | 480.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO VEÍCULO PLACA: OGD9500-PB DE SUA PROPRIEDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2015 | 150.00 | 00040260221880 | RITA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR, UMA AJUDA PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2015 | 150.00 | 00011020468416 | EDICLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UM CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2015 | 250.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2015 | 200.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/04/2015 | 485.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2015 | 2030.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO CURRAIS VELHO, PARA O SITIO CURRALINHO DE BAIXO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2015 | 788.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FABIANA CARDOSO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/04/2015 | 1200.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/04/2015 | 5645.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASEP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/04/2015 | 49875.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RECOLHIMENTO DE INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2015 | 336.41 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PALCA OXO 2665/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2015 | 1840.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2015 | 1106.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSÉ VIEIRA CARNEIRO NO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2015 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2015 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2015 | 200.00 | 00080527655449 | LEONID S. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2015 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A CODEMP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001816 | 10/04/2015 | 9000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2015 | 650.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001827 | 10/04/2015 | 18848.24 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2015 | 300.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA/TARJ REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2015 | 135.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA N UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBTITUINDO A SERVIDORA MONAIZA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2015 | 53.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE QUE NECESSITAVA DE ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2015 | 100.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE CARLOS, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VISTORIA, REALIZADA NO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2015 | 645.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00001209853493 | VALDIR DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2015 | 220.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 180 PRATOS E TRES BANDEJAS, PARA ALMOÇO DO EVENTO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2015 | 250.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2015 | 100.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2015 | 53.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FALECIDO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICIPIO RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2015 | 80.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OCUPANDO O CARGO DE DE MOTORISTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTEMCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001853 | 14/04/2015 | 13000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001855 | 14/04/2015 | 7000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001856 | 14/04/2015 | 25000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001857 | 14/04/2015 | 41000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2015 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME USG ABDOME TOTAL, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2015 | 170.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2015 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO PSE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001854 | 14/04/2015 | 21000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2015 | 1092.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001852 | 14/04/2015 | 29565.93 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2015 | 1653.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODODNTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001858 | 14/04/2015 | 17000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001859 | 14/04/2015 | 17000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001860 | 14/04/2015 | 17000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001861 | 14/04/2015 | 17000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2015 | 475.00 | 00003351153490 | JERONIMO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2015 | 167.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CORTA GRAMA 3,0 MM QUAD C/ 2 KG, DESTINADO A MAQUINA CORTA GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL POLITICA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001865 | 15/04/2015 | 116044.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À QUARTA E QUINTA MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-16/2013-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001866 | 15/04/2015 | 18000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001867 | 15/04/2015 | 10800.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2015 | 150.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2015 | 300.00 | 00003559057442 | MARIA FABIULA FERNANDES SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PRA CESTA BESICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUIDADE DA UNDIME/PB, UNIÃO NACIONAL DOS DILIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REF./AMP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001874 | 16/04/2015 | 35717.17 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2015 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RAIO X DE FACE COM LAUDO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2015 | 400.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2015 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PACOTE CIRURGICO TORACICO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2015 | 280.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO DE MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ, NO XVLL ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA QUE ACONTECERÁ EMFORTALEZA - CE NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2015 | 1441.44 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001882 | 17/04/2015 | 69857.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001880 | 17/04/2015 | 17000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS E OUTROS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001879 | 17/04/2015 | 8000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS E OUTROS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2015 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 07, 10, E 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2015 | 350.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, DA EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO RIACHO DOCE, SEDIADA A RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, S/N - JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2015, NO ESTADIO O BATISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2015, NO VEICULO VERANEIO ANO 1984 DE PLACAS MMS 8030/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2015 | 500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001881 | 17/04/2015 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS E OUTROS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2015 | 40251.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2015 | 15569.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2015 | 1712.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2015 | 200.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2015 | 1156.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2015 | 697.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2015 | 1258.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2015 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2015 | 156.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A FAMUP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2015 | 100.00 | 00006285113459 | VALDETE CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2015 | 240.00 | 00003450718401 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00032008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À USG MAMARIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2015 | 100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2015 | 150.00 | 00003863952413 | JOSIVAN PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2015 | 150.00 | 00007578390457 | MARIA TAMIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2015 | 482.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2015 | 462.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2015 | 1755.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 LTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2015 | 110.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2015 | 2044.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 17, E 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2015 | 2800.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 02 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015, NA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ANA VIEIRA, ONDE VAI PASSAR A FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2015 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2015 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2015 | 450.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2015 | 240.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2015 | 71.50 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00032008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2015 | 250.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA ALERGOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2015 | 120.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2015 | 120.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2015 | 120.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2015 | 780.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES, CINTILOGRAFIA OSSEA E DOPPLER DE MEMBROS VENOSO NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2015 | 360.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2015 | 120.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2015 | 240.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2015 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONSTRASTE NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART Nº PB2015001773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2015 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2015 | 1820.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC, LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2015 | 660.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS DO PAC, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2015 | 722.55 | 08761124000100 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 18 PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2015 | 722.55 | 08761124000100 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 19 PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2015 | 600.00 | 00011218283459 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, TIMBAUBA E VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2015 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2015 | 300.48 | 34151100004985 | GRUPO SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE CONSERTO DE BENS MOVEIS DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2015 | 300.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2015 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CREAS REGIONAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2015 | 500.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ E NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES, AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE UM PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2015 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001937 | 29/04/2015 | 32430.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2015 | 80.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2015 | 701.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2015 | 680.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2015 | 260.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2015 | 320.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2015 | 330.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2015 | 320.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001949 | 29/04/2015 | 21295.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MATERIAL EDUCATIVO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2015 | 1835.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2015 | 200.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2015 | 394.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2015 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2015 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 24, E 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2015 | 12974.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2015 | 14038.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2015 | 4880.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2015 | 394.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIREITO TRIBUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2015 | 1060.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DE 4 ASSINATURAS, PLANO DE 1 MEGA 525 GHZ, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2015 | 237.50 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2015 | 315.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÀSERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2015 | 6429.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2015 | 10952.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MATERNIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2015 | 6866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MATERNIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MATERNIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 468.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2015 | 10076.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2015 | 3837.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO PEVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,L DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2015 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2015 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2015 | 300.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS SITIOS CRAUNAS E LAJES PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2015 | 60.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2015 | 430.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2015 | 1700.00 | 00003044055407 | JOACSFRAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00008405951407 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS FISIOTERAPICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2015 | 400.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PSF III, COLOCAÇÃO DE ACESSORIOS NOS BANHEIROS E NA COZINHA DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2015 | 540.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CATOLÉ DO ROCHA-PB, POMBAL-PB E PAULISTA-PB, EM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ7108, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2015 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2015 | 4138.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2015 | 28642.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2015 | 114424.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2015 | 3081.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2015 | 8594.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60 COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 25001.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUMDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 32283.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2015 | 10198.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2015 | 5085.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2015 | 2588.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CRECHE FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CRECHE FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2015 | 32087.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2015 | 665.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2015 | 8419.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2015 | 320.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2015 | 25422.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2015 | 1280.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2015 | 788.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FABIANA CARDOSO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2015 | 4465.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2015 | 1140.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D-20 DE PLACA KFS 1110/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2015 | 5262.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2015 | 4325.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2015 | 150.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARIAS DOS SITIOS, JENIPAPEIRO I, JENIPAPEIRO II E MALHADA DO BOI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002057 | 30/04/2015 | 5320.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADO AS GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MÃE TONHA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2015 | 4371.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2015 | 788.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,CIÊNCIA TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2015 | 12401.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS POSTO DE SAÚDE ''PSF'' EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2015 | 34626.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS POSTO DE SAÚDE ''PSF'' CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2015 | 15509.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ACS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002017 | 30/04/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2015 | 24397.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS,OBRAS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2015 | 6027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2015 | 12082.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2015 | 394.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOÃO SUASSUNA, RETOQUE DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE, CONSERTO DE GALERIAS NA RUA 28 DE DEZEMBRO E RUA ALBERI CARNEIRO DE FREITAS, RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSERTO DO MURO DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2015 | 788.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO, POR SE ENCONTRAR DE FERIAS PREMIUM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOÃO SUASSUNA, CONSERTO DE GALERIA NA RUA ALBERI CARNEIRO DE FREITAS E NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CONSERTO NA BOCA DO BUERO DA RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA, CORTE DE GRAMA NO MURO DO CAPS E LIMPEZA DE MATOS NO MURO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOÃO SUASSUNA, CONSERTO DE GALERIA NA RUA ALBERI CARNEIRO DE FREITAS E NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CONSERTO NA BOCA DO BUERO DA RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA E LIMPEZA DE MATOS NO MURO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2015 | 95.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS OPERADORES DAS MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2015 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/05/2015 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/05/2015 | 3000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/05/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/05/2015 | 260.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002062 | 01/05/2015 | 30000.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª INSTANCIA E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/FEDERAL PELO PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 08.05.2015 a 09.05.2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 04/05/2015 E 05/05/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2015 | 1512.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2015 | 949.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2015 | 1606.50 | 07443696000170 | AUGUSTO & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM ÓCULOS VARILUX CONFORT TRANSITION DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VIEIRA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2015 | 240.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2015 | 535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2015 | 417.00 | 34151100004985 | GRUPO SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CAT, LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2015 | 4659.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS E POÇOS, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2015 | 1093.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2015 | 903.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2015 | 391.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/05/2015 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO PROGRAMA DE INCLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2015 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2015 | 573.40 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2015 | 441.80 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2015 | 822.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2015 | 23.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2015 | 600.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 05 COMPUTADORES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2015 | 4474.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2015 | 85.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA PASSAGEM, REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2015 | 600.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 05 COMPUTADORES, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2015 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2015 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2015 | 160.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MANUTENÇÕES COMPLETAS DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2015 | 600.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 05 COMPUTADORES, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2015 | 200.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2015 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2015 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2015 | 2104.83 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA - BRASILIA - JOÃO PESSOA, IDA 05 E VOLTA 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2015 | 254.25 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE DO SITIO VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA PB, EM UM VEICULO GOL DE PLACAS, HZA-4755/RN, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2015 | 2200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FONTE DO APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MEDSON, MODELO 8.000, 220V. SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO ELETROCAB, DIOGRAFO 220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2015 | 250.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2015 | 788.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2015 | 788.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2015 | 570.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS E PROPAGANDAS, PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE 2015, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MOO9214/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CATOLÉ DO ROCHA/PB, PAULISTA/PB, POMBAL/BB E CAICO/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA DE PLACA MOK2675/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2015 | 212.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2015 | 300.00 | 00051059827468 | LEOPOLDINA MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2015 | 250.00 | 00006938705402 | LUCICLEIDE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2015 | 148.50 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA DE PLASTICO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2015 | 280.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2015 | 380.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU2928/PB, DE SUAPROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2015 | 480.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2015 | 288.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2015 | 480.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2015 | 280.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2015 | 798.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2015 | 840.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2015 | 392.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2015 | 348.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2015 | 750.00 | 00020663153468 | PEDRO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS BOC8842, EM RESIDENCIAS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2015 | 153.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2015 | 300.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE OS SERVIÇOS REALIZADOS EM TERRA PLANAGEM,NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2015 | 675.00 | 00003860250450 | DEROSMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A CADASTRAMENTO/REGISTRO DA ASSOCOAÇÃO DE MORADORES, DENOMINADA DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL DE MALHADA DA PEDRA, COM SEDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/05/2015 | 268.15 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PEÇAS E ACESSORIOS PARA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/05/2015 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA ROÇADEIRA BUFFALO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/05/2015 | 276.31 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/05/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/05/2015 | 1033.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 29/04/2015 E 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/05/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM () DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE CAVALOS/PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2015 | 1648.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DARF DE PASEP COMPETENCIA 31/03/2015, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2015 | 1305.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DARF DE PASEP COMPETENCIA 30/04/2015, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2015 | 120.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2015 | 300.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2015 | 14.12 | 08761124000100 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MULTA POR PAGAMENTO ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2015 | 14.12 | 08761124000100 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MULTA POR PAGAMENTO ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002142 | 08/05/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2015 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECÂNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2015 | 7480.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TENDAS E PALCO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 2015 NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2015 | 150.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIENTO DE LANCHES, SERVIDO AOS PROFESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002161 | 11/05/2015 | 20460.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002162 | 11/05/2015 | 2080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002165 | 11/05/2015 | 8560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2015 | 5100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2015 | 6800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2015 | 310.00 | 00011020468416 | EDICLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2015 | 200.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2015 | 250.00 | 00003560348447 | RAIMUNDA NONATO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2015 | 200.00 | 00005874589414 | MARIA SANDRA TRAJANO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2015 | 200.00 | 00005551971406 | LUZIA MARIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2015 | 70.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2015 | 275.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE DOPPLER DA AORTA ABDOMINAL E SESU RAMOS, REALIZADO NO PACIENTE, MANOEL HONORATO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME USG DE ABDOME (VIAS URINARIAS). EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES DE USG DE ABDOME (VIAS URINARIAS), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2015 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DO ABDOME TOTAL, NA PACIENTE CLAUDIANA VAZ DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002163 | 11/05/2015 | 878.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES RELAIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2015 | 135.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2015 | 129.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2015 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MATÉRIAS PUBLICADAS DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO EM FOCO, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2015 | 2560.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA E NO GINASIO DE ESPORTE NO PRERIODO DE 20 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT/AUDIO PARA CAMPANHA PUBLICITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2015 | 1700.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MARCA E PEÇAS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIÇÃO DE ARTE GRAFICA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2015 | 6942.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2015 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLIGIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2015 | 375.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA MESTRE, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN, DE PLACA NPX 5665/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2015 | 0.90 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2015 | 252.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ANTONIO VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2015 | 120.00 | 00003558299400 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2015 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2015 | 116164.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REOCLHIMENTO DE INSS - EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2015 | 120.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002183 | 13/05/2015 | 129600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 00060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/05/2015 | 240.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/05/2015 | 285.00 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/05/2015 | 349.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEMOSNTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/05/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002196 | 13/05/2015 | 324.60 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002197 | 13/05/2015 | 72.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002198 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2015 | 316.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTÕES, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/05/2015 | 55.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/05/2015 | 260.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO FAIRE DE PLACA API 1648/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/05/2015 | 255.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPV 0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/05/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/05/2015 | 864.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALARES, RX, ESCANOMETRIA, TC COLUNA LOMBAR, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/05/2015 | 205.39 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002194 | 13/05/2015 | 28.50 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002195 | 13/05/2015 | 330.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/05/2015 | 5657.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MULTA EM DECORRENCIA DE PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DA DATA DE VECIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/05/2015 | 364.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2015 | 840.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2015 | 420.00 | 00060136316468 | MAURICIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, EM VEICULO, FIATUNO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002213 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2015 | 240.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PREPARAÇÃO DE TERRA, PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2015 | 250.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2015 | 300.00 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002215 | 14/05/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR, CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A ZONA URBANA, PASSANDO PELAS LOCALIDADES DO SITIO GENIPAPEIRO PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2015 | 800.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMT 06042/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2015 | 1290.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOTORIZADA, NOTURNA, EM PREDIO PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2015 | 220.00 | 00049190253434 | ENOQUE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE UMA PAREDE E NA RETIRADA DE RETOQUES, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2015 | 788.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002214 | 14/05/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB 20150021342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20150021343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2015 | 1432.08 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2015 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME DE RAIO X DE FACE, COM LAUDO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2015 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESA HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2015 | 1984.37 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/05/2015 | 120.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CHAVE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/05/2015 | 817.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2015 | 250.00 | 00019111274468 | ALDIVA MARIA LEITÇO DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA DERMATOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2015 | 3826.89 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PALIO DE PLACA OGD 8195/PB, FIAT UNO DE PLACA OGE 1647/PB, FIAT UNO NQE 4346/B, AMBULANCIA DE PLACA NPV 0242/PBE VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2015 | 483.90 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SW4 DE PLACA OFZ 3310/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2015 | 2210.93 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2015 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05, 08, E 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/05/2015 | 200.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2015 | 210.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, SOBRE A VINDA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO AO NOSSO MUNICIPIO E SOBRE A IDA DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPARDO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, AS 19:00 HRS, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002222 | 18/05/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002223 | 18/05/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BOM NOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, MULTIRÃO E SEDE, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 24 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002224 | 18/05/2015 | 1080.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: VARZEA GRANDE, TIMBAUBA E SEDE, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 22 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2015 | 120.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR NA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2015 | 849.21 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/05/2015 | 112.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2015 | 57.20 | 00004963764466 | FRANCISCA REGILANE MAIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2015 | 300.00 | 00006539632460 | ROZILENI OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE VACINA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2015 | 540.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, NA FORMA DE COMUNICADO, PARA OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA ELEIÇÃO UNIFICADA, FAZEREM AS INSCRIÇÕES PARA CONCORRERAO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2015, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MOO9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2015 | 700.00 | 00036519642487 | ANTONIO PIRAGIBE CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 HORAS MAQUINAS, EM CORTES DE TERRA, NO SITIO BEIRA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/05/2015 | 120.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE TIMBAUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2015 | 4137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2015 | 449.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/05/2015 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2015 | 1217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2015 | 200.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADO, PARA OS INTERESSADOS, EM PARTICIPAR DA ELEIÇÃO UNIFICADA, FAZEREM AS INSCRIÇÕES PARA CONCORRER AO CARGO DE CONSELHEIROTUTELAR 2015, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2015 | 200.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2015 | 68.82 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2015 | 609.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2015 | 5042.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUIDADE DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2015 | 50.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORO/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A FAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2015 | 6836.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/05/2015 | 993.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2015 | 1580.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGEM DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, DEPLACA LAF 0829/PE, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2015 | 140.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2015, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2015 | 400.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM STAND DESTINADO A 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC SAÚDE, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2015 | 11593.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2015 | 40706.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2015 | 15492.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2015 | 1708.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEJA 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA DE ABRIL 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2015 | 6484.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2015 | 6484.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RECOLHIMENTO DE INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002267 | 20/05/2015 | 120.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002268 | 20/05/2015 | 24960.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2015 | 530.00 | 00006752200416 | GERALDO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2015 | 120.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2015 | 120.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2015 | 250.00 | 00003559057442 | MARIA FABIULA FERNANDES SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2015 | 275.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE PROTESE, BOTAS ORTOPEDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2015 | 1055.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIEREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A II CONFERENCIA DO IDOSO, REALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO, RESPECTIVAMENTE, NO AUDITORIO DO CRAS, NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002282 | 21/05/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, 4X4 TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2015 | 250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2015 | 220.00 | 01827574000109 | D & A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2015 | 100.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ENFERMEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2015 | 575.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO IPVA, LISENCIAMENTO DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA: NPX - 5665, REFERENTE A 2014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2015 | 150.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2015 | 117.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2015 | 250.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EDA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2015 | 170.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2015 | 170.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2015 | 400.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2015 | 150.00 | 00003994497442 | MARCELO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2015 | 1146.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2015 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2015 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO PEREIRSA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBAS, REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2015 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002298 | 22/05/2015 | 12627.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2015 | 5139.71 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2015 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2015 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2015 | 52.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CERTIDÃO DE REGISTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2015 | 150.00 | 00009531847495 | ELZA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2015 | 715.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP8600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2015 | 1512.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2015 | 330.00 | 00002220049400 | FERNANDO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REFORMA E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO, NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/05/2015 | 110.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROCEDIMENTOS CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2015 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/05/2015 | 160.00 | 00001764622448 | ROBSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS MOBILIARIA, DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, PARA ESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEICULO TIPO CAMINHÃO F4.000, DE PLACA MMP 1148/PB, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/05/2015 | 55.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2015 | 1817.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2015 | 480.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2015 | 392.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2015 | 1267.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2015 | 800.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA/TARJ DIANTEIRA REFLETIVA, DO VEICULO VAN CITROEN, DE PLACA NPX - 5665/PB, LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2015 | 180.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAROL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGE 1647/PB. LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2015 | 200.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REF./AMP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002325 | 28/05/2015 | 25000.59 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO. | 00022013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 26178.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSOARES CONTRATOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2015 | 32875.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2015 | 3081.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FUNDEB 40% AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2015 | 8695.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PEJA FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2015 | 27648.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2015 | 4138.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2015 | 120482.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2015 | 31483.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2015 | 8562.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2015 | 11252.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2015 | 5355.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2015 | 25262.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2015 | 2288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% DA CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2015 | 394.00 | 00003485274461 | TEREZINHA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS, EM SUBSTITUIÇÃO, A SERVIDORA, VANIA MARIA CARNEIRO DE FREITAS, EM 15 DIAS DE ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2015 | 4630.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE À SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2015 | 4025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2015 | 1701.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO SOBRE PASSAGEM AERIA GOL/TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA, IDA 26/05 E VOLTA 28/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2015 | 12141.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2015 | 1238.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE MEIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2015 | 15413.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2015 | 4880.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2015 | 8084.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2015 | 11817.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2015 | 3837.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2015 | 14665.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2015 | 7880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2015 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA AUDIENCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2015 | 100.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2015 | 130.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA HP1005 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO EM MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2015 | 210.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2015 | 2400.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 60 ULTRASSONANOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VEZ CARNEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS IGD/PBF CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIDTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2015 | 15622.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2015 | 9007.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRPGRAMA PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2015 | 23838.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONAROS CONTRATADOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2015 | 23698.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2015 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2015 | 930.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROÇO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, ALTO DOS CARNERIOS, MALHADA DO BOI E JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2015 | 275.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E NA TROCA DE PNEUS, REALIZADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/06/2015 | 14.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 5.458-5, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12..306-4, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/06/2015 | 85.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/06/2015 | 1840.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXAS D'AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BAIXA VERDE, ASSOBIO, ALTO DOS CARNEIROS E CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/06/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/06/2015 | 245.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REFORMA DA FOGUEIRA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/06/2015 | 2303.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/06/2015 | 300.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE OS SERVIÇOS REALIZADOS EM TERRAPLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/06/2015 | 120.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, NA COMUNIDADE TIMBAUBA, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/06/2015 | 85.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/06/2015 | 354.48 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/06/2015 | 13.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/06/2015 | 0.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/06/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/06/2015 | 120.00 | 00003558299400 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006248743460 | FRANCISCA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/06/2015 | 210.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/06/2015 | 210.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, NO VEICULO VAN TRANSIT, DE PLACAFZV 2481/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/06/2015 | 247.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/06/2015 | 110.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROCEDIMENTOS CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/06/2015 | 117.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/06/2015 | 39.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/06/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/06/2015 | 13329.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/06/2015 | 114660.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/06/2015 | 7.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/06/2015 | 2255.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROÇO, EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MARIA, BAIXA VERDE, PAU DARCO, ASSOBIO, VOLTA, CRAUNAS, CURRAIS VELHOS, CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E RIACHO DOS PATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/06/2015 | 4394.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/06/2015 | 36.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ULTRA SONOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/06/2015 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/06/2015 | 7912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0002397 | 01/06/2015 | 16020.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/06/2015 | 106.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE UM FALECIDO DO MUNICIPIO DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2015 E OUTRO FALECIDO DA CIDADE DE POMBAL PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/06/2015 | 330.00 | 00001406916420 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/06/2015 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CREAS REGIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2015 | 420.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR, TROCA E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÕES EM PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA EESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2015 | 700.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/06/2015 | 681.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/06/2015 | 550.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/06/2015 | 989.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0002402 | 01/06/2015 | 1000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/06/2015 | 418.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OXO 2665 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/06/2015 | 200.00 | 00020391633449 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM A PREPARAÇÃO DE TERRA (SOLO) PARA PLANTIO AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/06/2015 | 300.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/06/2015 | 590.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 10MM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/06/2015 | 1900.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM 15MM MDF BRACO COM PORTAS E COM PUXADOR DE ALUMINIO TIPO CALHA, COM PE DE INOX, DESTINADO A MATERNIDADE ATONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/06/2015 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20150024389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20150024386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 03/06/2015 | 788.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 03/06/2015 | 788.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/06/2015 | 570.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM RUAS, AVENIDAS E NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 03/06/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/06/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA, NA MURADA DA CASA DA FAMILIA, NA RUA DA PONTE E NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS, NAS RUAS: ALBERI CARNEIRO DE FREITAS E CONJUNTO CEHAP, LIMPEZA DE CANTEIROS NAS RUAS 28 DE DEZEMBRO, JANDUI SUASSUNA E EPITACIO MAIA ERETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JANDUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/06/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 03/06/2015 | 1100.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS: ANTONIO VIEIRA, CONJUNTO DEDE PEREIRA E CONJUNTO CEHAP. COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CONSERTO DE GALERIA NA RUA EPITACIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/06/2015 | 330.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/06/2015 | 390.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE GRACHA NAS MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 03/06/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 03/06/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/06/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002891 | 03/06/2015 | 1713.33 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE, PÃES E MASSAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/06/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/06/2015 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/06/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEREMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 03/06/2015 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS, COM PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO GOL DE PLACA HZA 4755/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/06/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 03/06/2015 | 500.00 | 00003554476498 | EVERALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS TIMBAUBA E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA TRATAMENTODE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 03/06/2015 | 590.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 03/06/2015 | 108.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 03/06/2015 | 169.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 03/06/2015 | 216.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/06/2015 | 240.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/06/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/06/2015 | 420.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002455 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 03/06/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/06/2015 | 1700.00 | 00003044055407 | JOACSFRAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/06/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/06/2015 | 530.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E POMBAL/PB, EM UM VEICULO FOX, DE PLACA MYZ 7108/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/06/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002463 | 03/06/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/06/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS: CRAUNAS, E CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SEDE. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/06/2015 | 120.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 04 (QUATRO) SEÇÕES DE TRATAMENTO FONAUDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/06/2015 | 395.88 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/06/2015 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS, DAS RUAS: ANTONIO VIEIRA, CONJUNTO DEDE PEREIRA E CONJUNTO CEHAP, COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CONSERTO DE GALERIA NA RUA EPITACIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/06/2015 | 394.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/06/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/06/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIREITO TRIBUTARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/06/2015 | 92.40 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/06/2015 | 19.40 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA DE EMPRESA PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/06/2015 | 250.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/06/2015 | 300.00 | 00007198983405 | EVA MARIA ANDRANDE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/06/2015 | 250.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE ARMAÇÕES OCULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/06/2015 | 700.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO MUDANÇAS, DOS SITIOS: GENIPAPEIRO, MALHADA DO BOI E ALTO DOS CARNEIROS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/06/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANET O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/06/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FATURA DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/06/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ ESPECIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 03/06/2015 | 788.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002421 | 03/06/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO GENIPAPEIRO, PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002422 | 03/06/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO, PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002424 | 03/06/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, MULTIRÃO E SEDE, PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 03/06/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/06/2015 | 380.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORES, EM ATESTADOS MEDICOS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 05/06/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 05/06/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 05/06/2015 | 150.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 05/06/2015 | 788.00 | 00032778081810 | VANESSA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, IRACI PEREIRA DE SOUSA, NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 05/06/2015 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 05/06/2015 | 200.00 | 00002294730402 | EDILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 05/06/2015 | 150.00 | 00008908815457 | EVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 05/06/2015 | 123.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 05/06/2015 | 240.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE TONERS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO MP 171, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 05/06/2015 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 05/06/2015 | 250.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 05/06/2015 | 210.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO SITIO CASTANHO, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAICO/RN, EM UM VEICULO CORSADE PLACA MNZ 1112/PB, DE SUA PROPRIENDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 05/06/2015 | 162.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 05/06/2015 | 800.80 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE, A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 05/06/2015 | 470.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS: POÇO VERDE, VOLTA E CRAUNAS, PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM VEICULO CORSA, DE PLACA MUF 1636/RN, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 05/06/2015 | 900.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 05/06/2015 | 455.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS E PROPAGANDAS, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SON DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 05/06/2015 | 520.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 05/06/2015 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR AP10L DESITNADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 05/06/2015 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 05/06/2015 | 55.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/06/2015 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 05/06/2015 | 216.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE GOIANIA/PE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 05/06/2015 | 285.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 05/06/2015 | 460.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002479 | 05/06/2015 | 5750.00 | 05039062000120 | REAMBIENTAL CONSUL. PLAN. GESTAO CONST. E EXEC. DE PROJ. SUSTENTAVEIS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 05/06/2015 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 05/06/2015 | 107.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 05/06/2015 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 05/06/2015 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR EM PO 06 KG DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 05/06/2015 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 06/06/2015 | 1399.85 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 06/06/2015 | 4513.93 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 06/06/2015 | 602.94 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 08/06/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/06/2015 | 300.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00008405951407 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS FISIOTERAPICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/06/2015 | 700.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/06/2015 | 180.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/06/2015 | 350.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/06/2015 | 950.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/06/2015 | 360.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA PACIENTE MARIA ISABELA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 08/06/2015 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/06/2015 | 475.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO E ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: SANTANA, UMBURANA, CARNAUBAS, VARZEA GRANDE, CAATINGA DOS ANDRADES, POÇO VERDE, CAPOEIRA E MALHADA DA PEDRA, UTILIZANDO O VEÍCULO D20 DE PLACA KFS 1110-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/06/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/06/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 08/06/2015 | 584.90 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMNETO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002494 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/06/2015 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/06/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/06/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSECI DE ANDRADE LEITE, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/06/2015 | 1990.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS: ALBERI CARNEIRO DE FREITAS E JOÃO SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/06/2015 | 320.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE SOLDA, NO ENGATE TRAZEIRO DO TRATOR VALMET E NO BUDOZO DO TRATOR NEW HOLLAND, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 09/06/2015 | 1123.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 09/06/2015 | 3950.28 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 09/06/2015 | 1988.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DIVERSOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 09/06/2015 | 540.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GONGELADO, OVOS BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/06/2015 | 480.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 09/06/2015 | 97.75 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E 231 XEROX DESTINADOS A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/06/2015 | 102.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GOIABA, DESTINADO AO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/06/2015 | 288.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE MANGA, DESTINADAS A MATERNIDADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/06/2015 | 625.62 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 09/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 09/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 09/06/2015 | 1051.48 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 09/06/2015 | 1089.42 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/06/2015 | 500.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP400 E DA IMPRESSORA HP 2035, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNIICPIO. DURANTE O MES DE MAIO D 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/06/2015 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 20/05/2015 E 211/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 09/06/2015 | 1300.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/06/2015 | 99.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/06/2015 | 275.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL HONORATO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/06/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM SEVERINO ANDRADE CARNEIRO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/06/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/06/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/06/2015 | 117.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/06/2015 | 282.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 10/06/2015 | 235.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 10/06/2015 | 538.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 10/06/2015 | 1386.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/06/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/06/2015 | 1835.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/06/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 10/06/2015 | 355.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/06/2015 | 2380.00 | 00088518140404 | MARIA DE FATIMA BORGES SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 PARES DE ROUPAS, PARA AS MENINAS E MENINOS, USAREM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2015, DA QUADRILHA EXPLODE CORAÇÃO, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002542 | 10/06/2015 | 40928.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-16/2013-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00052008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/06/2015 | 300.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOPIAS COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/06/2015 | 6040.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 11/06/2015 | 500.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA, EM MAQUINAS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0002926 | 11/06/2015 | 25000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA DIA 23 DE JUNHO DE 2015, NO PÁTIO DE DANÇA EM FRENTE GINASIO DE ESPORTES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2015, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 11/06/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 11/06/2015 | 722.50 | 21700797000100 | JOBSON VIEIRA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPA DE PRODUTOS PARA PRESENTEAR AS MÃES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 11/06/2015 | 55.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 11/06/2015 | 55.00 | 00002789885478 | JOSILENE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO MAIS EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 11/06/2015 | 840.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 11/06/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 11/06/2015 | 560.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 11/06/2015 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 11/06/2015 | 630.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 11/06/2015 | 6300.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 NO PATIO DE DANÇA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES COM CONTIGENCIA MINIMO DE 90 INTEGRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 11/06/2015 | 300.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 11/06/2015 | 70.15 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 11/06/2015 | 316.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 11/06/2015 | 600.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 11/06/2015 | 70.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/06/2015 | 150.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/06/2015 | 192.35 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/06/2015 | 3500.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE BRUNO RIBEIRO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/06/2015 | 156.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/06/2015 | 156.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO 26 A 27/06 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COODERNADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/06/2015 | 312.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 15 A 17/06 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA D SAUDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/06/2015 | 156.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO 12 A 13/06 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DA SAUDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/06/2015 | 156.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 26 A 27/06 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DA SAUDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/06/2015 | 1290.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 26/05/2015, NO AUDITORIO DO CRAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/06/2015 | 5600.00 | 00088518140404 | MARIA DE FATIMA BORGES SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE ROUPAS, PARA AS MENINAS E MENINOS, USAREM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL CARDOSO, MARIA CARNEIRO VAZ, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E RAIMUNDO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 12/06/2015 | 55.00 | 00091661803415 | MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/06/2015 | 950.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS, DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADO NO DIA 16 JUNHO DE 2015, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 12/06/2015 | 199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 15/06/2015 | 900.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO GIRASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2015, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 15/06/2015 | 565.00 | 00062934180425 | FRANCIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA FOGUEIRA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015, NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 15/06/2015 | 565.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA FOGUEIRA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015, NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 15/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 15/06/2015 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 15/06/2015 | 280.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 15/06/2015 | 1512.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/06/2015 | 771.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 15/06/2015 | 100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 16/06/2015 | 850.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA/PB, CATOLÉ DO ROCHA-PB E POMBAL/PB, UTILIZANDO O VEICULO SIENA, DE PLACA MOK 2675-PB, DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/06/2015 | 310.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 16/06/2015 | 80.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 16/06/2015 | 600.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/06/2015 | 1000.00 | 08799173002762 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, ATRAVES DE MIDIA IMPRESSA, DURANTE O EVENTO ''VII CATOLE FE''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A FAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 16/06/2015 | 360.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 16/06/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 16/06/2015 | 300.00 | 00001212646371 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À APRESENTAÇÃO DE REPENTES E POESIAS, CANTADAS ATRAVES DE VERSOS DE IMPROVISOS NAS CONFERENCIAS DOS DIAS: 25 E 26 DE MAIO, AS QUAIS SÃO: II CONFERENCIA DO IDOSO E IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DO CRAS, NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM ONIBUS E VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 16/06/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/06/2015 | 1850.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE FOSSOS SEPTICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BAIXA VERDE E VOLTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/06/2015 | 560.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 16/06/2015 | 150.00 | 00048446700425 | MANOEL MACENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 16/06/2015 | 250.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/06/2015 | 7.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 16/06/2015 | 1410.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2015 | 1600.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ARTISTA VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA (FORROZÃO ESTILO MORAL) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS /2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 21 E NO DIA 23 NO PATIO DE DANÇA EM FRETE AO GINASIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 17/06/2015 | 330.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ORNAMENTAÇÃO DA FOGUEIRA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE 2015, NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, EM FRETE AO GINASIO DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 17/06/2015 | 700.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ASSIS ROSA E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO DIA 19/06, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LINDOMAR DO ACORDEON E BANDA EM COMERAÇÃO AS DESTIVIDADES JUNINAS/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 17/06/2015 | 500.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARIO JUNIOR E FORROZÃO DO CAPRICHO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADE DO DIA 19/06, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 17/06/2015 | 800.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ADERLI ALMEIDA DA COSTA (FORRO DO VELHO MACHO) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTADA MOTA NO DIA 21 JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 17/06/2015 | 258.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 17/06/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 17/06/2015 | 69.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 17/06/2015 | 600.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 17/06/2015 | 312.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 17/06/2015 | 120.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 17/06/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 17/06/2015 | 180.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 17/06/2015 | 100.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002616 | 18/06/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 18/06/2015 | 332.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCENDORES DAS GUADRILHAS JUNINAS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REF./AMP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002615 | 18/06/2015 | 47988.00 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO. | 00012015 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/06/2015 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA CAJAZEIRAS II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 19/06/2015 | 2220.50 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002930 | 19/06/2015 | 45480.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 19, 20, 21 E 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 19/06/2015 | 3066.82 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 19/06/2015 | 630.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 19/06/2015 | 7229.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 19/06/2015 | 6500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 19/06/2015 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS NA PACIENTE FELICIA MARIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132015 | 0002927 | 20/06/2015 | 20000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PÁTIO DO GINASIO DE ESPORTES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2015 NA DATA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152015 | 0002928 | 20/06/2015 | 9000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PISADO PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2015 NA DATA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142015 | 0002929 | 20/06/2015 | 71000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015 A SER REALIZADO NO PÁTIO DE DANÇA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES EPRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 22/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TAXAS DE CARTORIOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 22/06/2015 | 177.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TAXAS DE CARTORIOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 22/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TAXAS DE CARTORIOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 22/06/2015 | 351.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TAXAS DE CARTORIOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 22/06/2015 | 43.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TAXAS DE CARTORIOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 22/06/2015 | 1168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 22/06/2015 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 22/06/2015 | 180.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA DERMATOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 22/06/2015 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 22/06/2015 | 700.00 | 22660136000160 | IAM LINS BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MIDIATICA, ATRAVES DE JORNAL IMPRESSO, DE MATERIAIS JORNALISTICOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL, "SERTÃO É NOTICIA", NOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 22/06/2015 | 300.00 | 00006379831495 | FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE OS SAFADINHOS, UTILIZAREM NO SÃO JOÃO 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 22/06/2015 | 150.00 | 00012808076444 | RAFAEL DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE OS LOUCOS, UTILIZAREM NO SÃO JOÃO 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 22/06/2015 | 4154.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 22/06/2015 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE MELHOR DANÇA DE FORRÓ REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO BOM DEMAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 23/06/2015 | 557.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 23/06/2015 | 635.00 | 00002196714437 | ALIRIO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DO SÃO JOÃO 2015, NOS DIAS: 19,020 E 21/06/2015, NA PRAÇA ARISTIDES DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/06/2015 | 900.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PROFESSORA, ALBANEIDE PINHEIRO DE FREITAS, EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 23/06/2015 | 750.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE PLANTAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/06/2015 | 1106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 23/06/2015 | 268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 23/06/2015 | 215.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 23/06/2015 | 911.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 23/06/2015 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 23/06/2015 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 23/06/2015 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 23/06/2015 | 788.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 23/06/2015 | 3471.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO E PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 24/06/2015 | 110.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/06/2015 | 64.45 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPENHO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 25/06/2015 | 120.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 25/06/2015 | 4643.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A DIFERENÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 25/06/2015 | 788.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 25/06/2015 | 1700.00 | 00011301246492 | LUCAS DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE ESTACAS DE MADEIRA, PARA O CERCAMENTO DE UM TERRENO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA COMUNIDADE DENOMINADA DE SITIO CORTUMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 25/06/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 25/06/2015 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 25/06/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO, CRAUNAS, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 25/06/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 25/06/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 25/06/2015 | 1800.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O 2º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEVOGÊNCIA E ACRESCIMO DE VALOR: CONTRATO N° 00033/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00069954402420 | LUISMAR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BAIXA VERDE E ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 25/06/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 26/06/2015 | 4630.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 26/06/2015 | 4650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 26/06/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 26/06/2015 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RAIO X DE CRANEO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 26/06/2015 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME MEDICO (DOPLLER VENOSO), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 26/06/2015 | 439.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 26/06/2015 | 425.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/06/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 26/06/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 26/06/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 26/06/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/06/2015 | 3837.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/06/2015 | 15717.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 26/06/2015 | 11326.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 26/06/2015 | 10430.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 26/06/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA DIRETORA COMISSIONADA DA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 26/06/2015 | 92.40 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 26/06/2015 | 14579.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 26/06/2015 | 4880.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 26/06/2015 | 6429.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 26/06/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 26/06/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO FPM EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 26/06/2015 | 12141.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 26/06/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 26/06/2015 | 840.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 26/06/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 26/06/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 26/06/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DO PEVA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 26/06/2015 | 23838.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 26/06/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 26/06/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 26/06/2015 | 7083.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 26/06/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 26/06/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 26/06/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DO NAF - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/06/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 26/06/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA IGD PBF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 26/06/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E CIENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 26/06/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 26/06/2015 | 788.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/06/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 26/06/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 26/06/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 26/06/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 26/06/2015 | 1490.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 26/06/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 26/06/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA CRECHE REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 26/06/2015 | 4138.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 26/06/2015 | 26352.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/06/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 26/06/2015 | 2288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 26/06/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 26/06/2015 | 32875.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 26/06/2015 | 9069.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/06/2015 | 3423.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 26/06/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/06/2015 | 26622.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 26/06/2015 | 5744.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/06/2015 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 26/06/2015 | 759.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 27/06/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 27/06/2015 | 6620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 27/06/2015 | 3220.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/06/2015 | 330.00 | 03803382000180 | CEANGIO - CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 29/06/2015 | 352.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE GRAXA NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/06/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAIANE JANE DANTAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO REF A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/06/2015 | 357.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 29/06/2015 | 22516.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 29/06/2015 | 18664.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/06/2015 | 1785.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-RECIFE, IDA 17 E VOLTA 18/06/2015 PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/06/2015 | 139.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/06/2015 | 196.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GAS DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/06/2015 | 710.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 0009/2015-CPL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/06/2015 | 228.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/06/2015 | 100.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GAS GLP DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 000129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/06/2015 | 208.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GPAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/06/2015 | 5055.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS REF. A JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/06/2015 | 10454.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/06/2015 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/06/2015 | 180.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS CONFORME NOTA FISCAL 000120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/06/2015 | 102.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/06/2015 | 202.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL 000130 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/06/2015 | 40.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/06/2015 | 31495.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/06/2015 | 156.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/06/2015 | 10982.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/06/2015 | 140.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/06/2015 | 280.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/06/2015 | 160.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2015 | 0.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE JUNHO DE 2015. REFORÇO DO EMPENHO 0002923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002968 | 30/06/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/06/2015 | 30086.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFATIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/06/2015 | 111653.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/06/2015 | 146.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000123 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/06/2015 | 430.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000124 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/06/2015 | 396.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000125 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/06/2015 | 7102.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/06/2015 | 660.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO CONFORME CONTRATO 0009/2015-CPL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/06/2015 | 85.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO RESERVADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/06/2015 | 1270.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ALUGUEL DE UM VEICULO D20 PLACA KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE APRA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/06/2015 | 800.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS EM VEICULO D10 PLACAS MNU 2928 PB REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/06/2015 | 640.00 | 00006242238411 | JOSE ROMEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NAS LÂMINAS DAS MÁQUINAS, TRATOR NEW ROLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SEC. DE OBRAS REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/06/2015 | 67.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO CURRAL VELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/06/2015 | 70.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART Nº PB 20150028737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/06/2015 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/06/2015 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/06/2015 | 320.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO, NA ESTRADA VICINAL DO ST. ASSOBIO REF A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/06/2015 | 600.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015 NA RETIRADA DE RETOQUES E PINTURAS NA SALA DE ARQUIVO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SALA DA JUNTA MILITAR E RETOQUE NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/06/2015 | 200.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CAMINHONETA TIPO BOIADEIRO TRANSPORTANDO ANIMAIS TIPO JUMENTOS, APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/06/2015 | 314.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/06/2015 | 120.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/06/2015 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/06/2015 | 24.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/06/2015 | 406.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONFORME NOTA FISCAL 000127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/06/2015 | 871.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À MENSALIDADE DESTINADO A FAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2015 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 624003-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/07/2015 | 4577.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/07/2015 | 6952.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/07/2015 | 163.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/07/2015 | 13.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO CIDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/07/2015 | 106.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/07/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/07/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/07/2015 | 5291.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/07/2015 | 6.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/07/2015 | 73.28 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.281-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/07/2015 | 684.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/07/2015 | 335.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE US ENDOVAGINAL , REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2015 | 54.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAICO/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/07/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2015 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2015 | 6440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2015 | 4830.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/07/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/07/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES COMISSIONADOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/07/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/07/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/07/2015 | 6963.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/07/2015 | 26997.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/07/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/07/2015 | 23949.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/07/2015 | 32875.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/07/2015 | 4400.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/07/2015 | 30714.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/07/2015 | 110426.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/07/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROF CONTRATADOS DA CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/07/2015 | 34988.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/07/2015 | 9324.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/07/2015 | 10393.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROF CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/07/2015 | 5085.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/07/2015 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA EMEF FRANCISCO PEREIRA TIMBAUBA LOCALOZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/07/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/07/2015 | 490.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/07/2015 | 500.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO GRAND LIVINA, DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/07/2015 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA EMEF FRANCISCO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/07/2015 | 800.00 | 07633435000112 | LCULTURAL - DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/07/2015 | 1609.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003169 | 01/07/2015 | 7835.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/07/2015 | 3850.00 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003195 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/07/2015 | 3244.40 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE FRECHAS E NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS ASSOBIO, BAIXA VERDE E ALTO DOS CARNEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/07/2015 | 4445.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/07/2015 | 1658.12 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/07/2015 | 117.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/07/2015 | 100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/07/2015 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/07/2015 | 90.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS FAROIS DA VAN CITROEN DE PLACAS OGD 4718/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/07/2015 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/07/2015 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/07/2015 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/07/2015 | 37642.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/07/2015 | 171.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO 30/07 À 31/07 DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004731443440 | VERIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO III CAMPEONATO SANTANENSE DE 2015 NO PERIODO DE 05/07/2015 À 06/09/2015 PARA EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO RIACHO DOCE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/07/2015 | 6.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B PARA ZERAR CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/07/2015 | 84.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO PARA EDUCAÇÃO PARA ZERAR CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/07/2015 | 60.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A CONVENIO DA EDUCAÇÃO PARA ZERAR CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/07/2015 | 7000.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/07/2015 | 156.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/07/2015 | 156.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/07/2015 | 200.20 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2015 | 312.00 | 00006669931492 | DANDARA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE NUTRICIONISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/07/2015 | 2932.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MIDIATICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MARCA, "SÃO JOÃO BOM DEMAIS", VERSÃO 2015, CRIAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITARIA, "SÃO JOÃO BOM DEMAIS", CRIAÇÃO DE ANUNCIOS OFICIAIS E PROGRAMAÇÕES, CRIAÇÃO DE POSTS TEMATICOS E NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/07/2015 | 445.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE E ESTOCAGEM DO MATERIAL DA TRADICIONAL FOGUEIRA JUNINA, (SÃO JOÃO BOM DEMAIS 2015), NA RUA JOÃO SUASSUNA, JOSE AMERICO, EM FRENTE DOGINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/07/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/07/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/07/2015 | 23838.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/07/2015 | 9207.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO POSTO DE SAÚDE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/07/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/07/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/07/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/07/2015 | 4366.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO SEGURO SAFRA/PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/07/2015 | 166.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETRESCAVADEIRA CATERPILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/07/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/07/2015 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E CIENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/07/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA IGD PBF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/07/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NAF LOTADOS NA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/07/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/07/2015 | 28572.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/07/2015 | 11284.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/07/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/07/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/07/2015 | 354.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/07/2015 | 220.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E PREPARO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DE FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/07/2015 | 39.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/07/2015 | 46.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/07/2015 | 452.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/07/2015 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/07/2015 | 23830.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/07/2015 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZANDO NO SITIO TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/07/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/07/2015 | 6500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E PROJETO NAS RUAS PIO SUASSUNA, EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, PROJETADA 1, 2 E 3, TRECHO DA CIRILO VIEIRA, SITIO ALTO DOS CARNEIROS, SITIO BAIXA VERDE NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/07/2015 | 520.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, DESTINADO AO AR CONDICIONADO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/07/2015 | 850.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPARO NO AR CONDICIONADO DO CAÇAMBÃO, DE PLACA OGE 4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/07/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003157 | 01/07/2015 | 1870.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM BOMBA NA LOCALIDADE DOS SITIOS BARREIRO, ZONA RURAL E LIMPEZA, CONSERTO E VASÃO DE POÇO ARTESINAO, COM BOMBA SUBMERSA, NA CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003158 | 01/07/2015 | 6900.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A LIMPEZA E VASÃO DE POÇO ARTESINAO, COM BOMBA SUBMERSA, NAS LOCALIDADES: CURRAIS VELHOS, VOLTA, LAJES, GENIPAPEIRO, TIMBAUBA, UMBURANA, SANTA DOS ALMEIDAS, BATATAS, MULTIRÃO, SERRA REDONDA E PE DE SERRA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/07/2015 | 90.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E NA TROCA DE PNEUS, REALIZADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/07/2015 | 734.97 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 21 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/07/2015 | 734.97 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 20 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/07/2015 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA PREFETURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/07/2015 | 85.00 | 00080564437468 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NO ENTORIO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URNANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/07/2015 | 580.00 | 00080566863472 | ZELIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES JALECO, MADALENAS, SERRA REDONDA, VERTENTES, CAROBA E AMEIXA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/07/2015 | 3300.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM CATAVENTO, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS, GRAUNAS, MALHADA DO BOI, BAIXA VERDE, CASSIANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/07/2015 | 264.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHA DA RETO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/07/2015 | 9527.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/07/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/07/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/07/2015 | 17312.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/07/2015 | 1093.61 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003210 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NOS PSF'S I, II E III, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/07/2015 | 1189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª GINCANA CULTURAL DE COMBATE A DENGUE, ORGANIZADA E REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/07/2015 | 186.32 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALÃO 7LISO TRANSPARENTE C/50, DESTINADO AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003268 | 01/07/2015 | 2430.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA CARECA MALHA PP TAM P.M.G, DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/07/2015 | 211.20 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/07/2015 | 316.80 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/07/2015 | 528.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/07/2015 | 105.60 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/07/2015 | 231.60 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/07/2015 | 231.60 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/07/2015 | 308.80 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/07/2015 | 154.40 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/07/2015 | 231.60 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/07/2015 | 231.60 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/07/2015 | 231.60 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/07/2015 | 308.80 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/07/2015 | 308.80 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/07/2015 | 231.60 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/07/2015 | 77.20 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/07/2015 | 231.60 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/07/2015 | 386.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/07/2015 | 308.80 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/07/2015 | 231.60 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/07/2015 | 77.20 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/07/2015 | 308.80 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/07/2015 | 231.60 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/07/2015 | 386.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/07/2015 | 386.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/07/2015 | 386.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/07/2015 | 330.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/07/2015 | 330.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/07/2015 | 528.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/07/2015 | 154.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/07/2015 | 0.40 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/07/2015 | 154.40 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/07/2015 | 231.60 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/07/2015 | 231.60 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/07/2015 | 386.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/07/2015 | 154.40 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/07/2015 | 386.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/07/2015 | 330.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/07/2015 | 330.00 | 00009768745479 | MICAELE NAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/07/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/07/2015 | 264.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/07/2015 | 7.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/07/2015 | 30.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/07/2015 | 29.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/07/2015 | 1340.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/07/2015 | 7368.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/07/2015 | 4580.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015, ACRESCIDO DE SALÁRIO FAMILIA PARA FUTURA COMPENSAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/07/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/07/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/07/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/07/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/07/2015 | 4202.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/07/2015 | 4025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/07/2015 | 960.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, JARROS, TRAVESSAS E TOLHAS, UTILIZADAS NA II CONFERENCIA DO IDOSO E IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DO CRAS, (NA CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/07/2015 | 240.00 | 00033007640415 | LUIZ SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A FIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/07/2015 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CREAS REGIONAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/07/2015 | 76.01 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003867275467 | RITA VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/07/2015 | 300.00 | 00066021235487 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS, PROXIMO DE SUA RECIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001382706430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE SUA PROPRIA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/07/2015 | 560.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/07/2015 | 350.00 | 00003560348447 | RAIMUNDA NONATO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007279942474 | LUZIA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/07/2015 | 150.00 | 00039505987404 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004322627412 | MARIA AUCILENE BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/07/2015 | 350.00 | 00013356393499 | MATHEUS MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/07/2015 | 150.00 | 00036116553842 | JULIANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/07/2015 | 196.29 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008362057408 | MARIA REGINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003199 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/07/2015 | 2568.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/07/2015 | 350.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTER DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/07/2015 | 160.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, ATRAVES DE AVISOS, REFERENTE A REUNIÃO COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003900875480 | JANDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/07/2015 | 1550.00 | 00005839778478 | SEBASTIÃO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA MIBILIARIA, DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNI 3230/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/07/2015 | 200.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/07/2015 | 5101.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/07/2015 | 10983.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/07/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/07/2015 | 16166.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/07/2015 | 9579.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/07/2015 | 216.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/07/2015 | 80.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/07/2015 | 720.72 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/07/2015 | 400.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DO VENTILADOR DO AR/CONDICIONADO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/07/2015 | 551.95 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003174 | 01/07/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/07/2015 | 460.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICAE SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA SOLDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00009255572423 | JOAO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, EM SALA, QUARTO E BANHEIRO, NA SEDE DO "CAPS", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/07/2015 | 54.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAICO/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/07/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/07/2015 | 315.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/07/2015 | 90.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA, NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO, VAN CITROEN, DE PLACAS NPX 5665/PB, EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/07/2015 | 360.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/07/2015 | 72.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JUAZEIRO/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/07/2015 | 1986.91 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/07/2015 | 270.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/07/2015 | 1092.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/07/2015 | 720.00 | 05522142000132 | VALMIR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO CARTER DE MOTOR AUTOMOTIVO PARA CONSERTO E NA REMOÇÃO DO VOLANTE DE MOTOR AUTOMOTIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/07/2015 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PACOTE AMBULAT. CIRURGIA COM BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/07/2015 | 250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/07/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006984207487 | WILSON AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001867183498 | ANTONIO FORMIGA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM DNA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/07/2015 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/07/2015 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE VALOR RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA 2ª GINCANA CULTURAL DE COMBATE A DENGUE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003157239473 | JOSI NERI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA/PB E POMBAL/PB, UTILIZANDO O VEICULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA 9303/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/07/2015 | 120.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/07/2015 | 240.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/07/2015 | 62.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X DO PUNHO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003257 | 01/07/2015 | 1650.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003258 | 01/07/2015 | 460.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/07/2015 | 170.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS NA 2ª GINCANA CULTURAL DE COMBATE A DENGUYE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/07/2015 | 131.68 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/07/2015 | 1450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RESSONANCIA MAGNETICA DO ABD. SUPERIOR E DA PELVE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/07/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/07/2015 | 788.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, NEONI DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/07/2015 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA ARTICULAÇÃO DO OMBRO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/07/2015 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA, NO XXXI CONGRSSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2015, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/07/2015 | 500.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/07/2015 | 250.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE, VIVIANE SOARES MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/07/2015 | 258.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2015 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02/07 A 05/07 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/07/2015 | 5297.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/07/2015 | 13538.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003140 | 01/07/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/07/2015 | 1018.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A IMPRESSORA RICOH AFICIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/07/2015 | 42000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/07/2015 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 30/07 A 02/08 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/07/2015 | 312.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO 30/07 A 01/08 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COODERNADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/07/2015 | 220.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/07/2015 | 430.00 | 00009255572423 | JOAO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NA SALA DA JUNTA MILITAR E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/07/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/07/2015 | 92.40 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/07/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/07/2015 | 300.85 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIAS E (05) HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 06/07 A 10/07 DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/07/2015 | 85.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇOS), DESTINADOS AO CONTADOR E FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/07/2015 | 1120.00 | 00008849320442 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/07/2015 | 600.60 | 00010381372413 | JOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/07/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/07/2015 | 12557.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/07/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003146 | 01/07/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003147 | 01/07/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/07/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/07/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18,25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/07/2015 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/07/2015 | 2509.17 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, SAINDO DE JOÃO PESSOA PRA BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/07/2015 | 190.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO 100% POLYESTER OXFORD BRANCO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/07/2015 | 499.71 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/07/2015 | 1512.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/07/2015 | 840.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/07/2015 | 250.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MATÉRIAS PUBLICADAS DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO EM FOCO, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/07/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/07/2015 | 200.00 | 00075272830415 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM EVENTO CICLISTICO (ECO PEDAL), REALIZADO NO DIA 12/07/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2015 | 275.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2015 | 300.85 | 00048446173468 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIAS E (05) HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 06/07 A 10/07 DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/07/2015 | 450.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/07/2015 | 30.00 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/07/2015 | 30.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/07/2015 | 150.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/07/2015 | 30.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/07/2015 | 30.00 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/07/2015 | 30.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2015 | 153.39 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2015 | 180.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/07/2015 | 30.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2015 | 90.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/07/2015 | 150.00 | 00001370427441 | MARIA JAILMA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2015 | 30.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2015 | 150.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/07/2015 | 310.40 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/07/2015 | 570.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/07/2015 | 2650.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRAVURAS, ARTES E LETREIROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIO, ALTO DOS CARNEIROS, BAIXA VERDE, ASSOBIO, VOLTA E MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2015 | 599.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2015 | 45.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2015 | 90.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE COBERTURA DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/07/2015 | 324.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/07/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/07/2015 | 533.98 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CIRURGIA DE ESTRABISMO REALIZADA NA SRA. MARA FABIOLA FERNANDES SALDANHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2015 | 142.69 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/07/2015 | 350.00 | 00004619981494 | MARCONDES SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/07/2015 | 570.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/07/2015 | 350.00 | 00003553326476 | CARLOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2015 | 350.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGMENTO DE ALUGUEL, AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/07/2015 | 502.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERÁRIOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/07/2015 | 300.00 | 00092835201491 | SILVANO CANDIDO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2015 | 1054.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2015 | 200.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2015 | 1120.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/07/2015 | 210.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/07/2015 | 2720.00 | 00000764598457 | ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/07/2015 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 16/17 A 19/07 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2015 | 788.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/07/2015 | 80.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE UM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/07/2015 | 1700.00 | 00003044055407 | JOACSFRAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/07/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003038 | 06/07/2015 | 300.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE VALOR RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/07/2015 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO VEICULO GOL DE PLACA HZA 4755/RN, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2015 | 135.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00008405951407 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003051 | 06/07/2015 | 300.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE VALOR RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/07/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2015 | 800.00 | 00005800524432 | ZAQUEL DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA, AMBAS NA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/07/2015 | 520.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, PAULISTA/PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MYZ 7108/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/07/2015 | 300.00 | 00019912684249 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO DE DOENÇA PARA OBTER DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2015 | 300.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/07/2015 | 700.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS MOBILIARIAS DE PESSOAS CARENTES, DOS SITIOS MALHADA DO BOI, GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM D20 DE PLACA JYT 2100, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/07/2015 | 200.00 | 00011535463457 | CICERA JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2015 | 300.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003034 | 06/07/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/07/2015 | 530.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO E MARCADOR DAS QUADRILHAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, "SÃO JOÃO BOM DEMAIS 2015". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003040 | 06/07/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONAURBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PEL SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/07/2015 | 780.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS MIDIATICOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, "SÃO JOÃO BOM DEMAIS 2015", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/07/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003061 | 06/07/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2015 | 370.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES E MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/07/2015 | 788.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, FRANCISCO PEREIRA CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/07/2015 | 550.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, NA COMUNIDADE TIMBAUBA, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/07/2015 | 1150.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS, (CACIMBÃO), LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO UMA BOMBA GARIMPO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/07/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, EM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/07/2015 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMP 0642/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003042 | 06/07/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/07/2015 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE NUMERO 00000000001268901-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/07/2015 | 1100.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CANTEIROS PUBLICOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003056 | 06/07/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/07/2015 | 70.00 | 00004329024810 | JOSE FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 02 BALAIOS ARTESANAIS PARA A COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/07/2015 | 750.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2015 | 560.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/07/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA, NA LAMINA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/07/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/07/2015 | 50.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/07/2015 | 131.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A GINCANA CULTURAL DO DIA D DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2015 | 420.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REUNIÃO, COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/07/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/07/2015 | 130.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/07/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/07/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/07/2015 | 200.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/07/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/07/2015 | 170.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/07/2015 | 350.00 | 00004373202435 | GERALDA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/07/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/07/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/07/2015 | 350.00 | 00006245573408 | JANNAILMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2015 | 350.00 | 00008825143427 | KELLE CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/07/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/07/2015 | 817.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/07/2015 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/07/2015 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/07/2015 | 150.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2015 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2015 | 80.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 01 (UMA) PASSAGEM PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/07/2015 | 71.50 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/07/2015 | 222.30 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORO/RN, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/07/2015 | 280.80 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORO/RN, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/07/2015 | 360.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/07/2015 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/07/2015 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DO ARRAIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 16/06/2015, NO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/07/2015 | 130.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A FAMILIA CAREENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/07/2015 | 788.00 | 00032778081810 | VANESSA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS, EM ATESTADOS MEDICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/07/2015 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DO ARRAIA DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2015 | 250.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003377 | 31/07/2015 | 2568.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/08/2015 | 694.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/08/2015 | 15662.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/08/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/08/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/08/2015 | 562.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/08/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/08/2015 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/08/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/08/2015 | 22963.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/08/2015 | 22963.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 03/08/2015 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 03/08/2015 | 3839.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 03/08/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTES, EM ATIVIDADES NAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 03/08/2015 | 3194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 03/08/2015 | 720.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003651 | 03/08/2015 | 500.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° DP00003/2015, CONTRATO N°00061/2015-CPL, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 03/08/2015 | 2501.50 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTTES, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 03/08/2015 | 685.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003668 | 03/08/2015 | 3940.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003669 | 03/08/2015 | 3310.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00047510714400 | JOSIVALDO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS MAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CASSIANO, CURTUMES, CAATINGA DOS ANDRADES, POÇO VERDE, BARRA, POÇO VERDE DE BAIXO, E MALHADA DA PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 03/08/2015 | 2780.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 03/08/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 03/08/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZIA ANDRADE CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/08/2015 | 2100.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, COM EMBASAMENTO NO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE), (SINASE), ELABORADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 03/08/2015 | 160.00 | 00006684611444 | MARCOS FRANCISCO DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, NAS TRAVES E PORTÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL E EM UMA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL, AMBOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 03/08/2015 | 350.00 | 00070210175451 | ADOLFO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO EM VEGETAÇÃO SITUADA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: CRAUNAS E CURAIS VELHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, CONSERTOS DE TAMPAS DE BUEIROS E CONSERTO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 03/08/2015 | 390.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E NA TROCA DE PNEUS, REALIZADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 03/08/2015 | 306.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 03/08/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 03/08/2015 | 166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SIOTI SANTANA DOS ALMEIDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LIGADOA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 03/08/2015 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LIGADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 03/08/2015 | 150.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LIGADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 03/08/2015 | 254.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM VEICULOS E NAS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, EM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 03/08/2015 | 110.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, NA COMUNIDADE TIMBAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003738 | 03/08/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/08/2015 | 800.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVOÇOS PRESTADOS NA POLDA DE PLANTAS, EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 03/08/2015 | 788.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003558472489 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITIÇÃO A SERVIDORA FRANCINALBA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010753955423 | MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, ATUANDO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 03/08/2015 | 178.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ANTONIO VIEIRA DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 03/08/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMP 0642/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 03/08/2015 | 340.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 03/08/2015 | 3405.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO E PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 03/08/2015 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 03/08/2015 | 170.00 | 00072623985472 | ESPEDITO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO AS MARGENS DAS ESTRADAS VIÇINAIS LOCALIZADAS NO SITIO RIACHO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003764 | 03/08/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003765 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003767 | 03/08/2015 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 03/08/2015 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 03/08/2015 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMAS, NA PRAÇA ARISTIDES DA MOTA E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009534557420 | JOÇO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 03/08/2015 | 1580.00 | 00001209853493 | VALDIR DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSECRETARIO DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 03/08/2015 | 734.97 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 22 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 03/08/2015 | 788.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 03/08/2015 | 367.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ARRECADAÇÃO CIP COSIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 03/08/2015 | 386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ARRECADAÇÃO CIP COSIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 03/08/2015 | 4394.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 03/08/2015 | 5279.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE JALECO, DESTEMUNICIPIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 03/08/2015 | 19.29 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 22 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 03/08/2015 | 12110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 03/08/2015 | 610.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FITA UNO DE PLACA MNZ-5162, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 03/08/2015 | 2452.57 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PEF III, DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO COREM SOB O CAROLINA BENJAMIN, EM TRATAMENTO MEDICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 03/08/2015 | 500.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NOS PSF'S I, II E III, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° DP00003/2015, CONTRATO N° 00061/2015-CPL, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 03/08/2015 | 4979.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 03/08/2015 | 250.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003484 | 03/08/2015 | 78.79 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINAODS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003485 | 03/08/2015 | 92.44 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINAODS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003486 | 03/08/2015 | 319.41 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINAODS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 03/08/2015 | 1610.36 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332015 | 0003497 | 03/08/2015 | 2075.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ELETROELETRONICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003512 | 03/08/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO OVEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 03/08/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 03/08/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/08/2015 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/08/2015 | 23838.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/08/2015 | 17312.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/08/2015 | 10307.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 03/08/2015 | 1055.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 03/08/2015 | 837.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 03/08/2015 | 1740.00 | 19164463000117 | MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOSPIT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 03/08/2015 | 900.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODODNTOLOGICOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/08/2015 | 8110.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/08/2015 | 950.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO E CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE E COLETA DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO (VIGIAGUA) NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 03/08/2015 | 694.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 03/08/2015 | 360.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 03/08/2015 | 4292.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015, ACRESCIDO DE SALÁRIO FAMILIA PARA FUTURA COMPENSAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 03/08/2015 | 7139.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015, ACRESCIDO DE SALÁRIO FAMILIA PARA FUTURA COMPENSAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 03/08/2015 | 1340.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015, ACRESCIDO DE SALÁRIO FAMILIA PARA FUTURA COMPENSAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 03/08/2015 | 1424.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015, ACRESCIDO DE SALÁRIO FAMILIA PARA FUTURA COMPENSAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 03/08/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 03/08/2015 | 15.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 03/08/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 03/08/2015 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 03/08/2015 | 2826.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/08/2015 | 13469.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 03/08/2015 | 28823.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 03/08/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 03/08/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0003467 | 03/08/2015 | 1300.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICCE JET, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 03/08/2015 | 5320.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADO AS GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MÃE TONHA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 03/08/2015 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 03/08/2015 | 418.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/08/2015 | 760.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015, COM A PRESENÇA DOS PAIS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 03/08/2015 | 60.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, COM A FINALIDADE DE COMUNICAR O RETORNO DAS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 03/08/2015 | 789.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003488 | 03/08/2015 | 150.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003489 | 03/08/2015 | 222.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003490 | 03/08/2015 | 250.20 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 03/08/2015 | 60.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 03/08/2015 | 1156.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 03/08/2015 | 697.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 03/08/2015 | 1258.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 03/08/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 03/08/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 03/08/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD/PBF - CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 03/08/2015 | 6076.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 03/08/2015 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 03/08/2015 | 204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 03/08/2015 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 03/08/2015 | 262.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 03/08/2015 | 60.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 03/08/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 03/08/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 03/08/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 03/08/2015 | 4366.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO SEGURO SAFRA/PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 03/08/2015 | 216.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 03/08/2015 | 2396.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/08/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 03/08/2015 | 28767.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 03/08/2015 | 21801.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 03/08/2015 | 7239.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/08/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/08/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% DA CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/08/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATAODS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 03/08/2015 | 31299.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATAODS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 03/08/2015 | 5085.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/08/2015 | 16565.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/08/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% PROFESSORES DA CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 03/08/2015 | 5085.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/08/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/08/2015 | 16565.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 03/08/2015 | 38723.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 03/08/2015 | 29536.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/08/2015 | 11199.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 03/08/2015 | 116150.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/08/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/08/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/08/2015 | 562.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001086985486 | ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA ARBITRAGEM PELO CAMPEONATO REGIONAL DE MEDIO PIRANHAS (COPA DAS CIDADES) TROFEU POETA RONALDO CUNHA LIMA, EDIÇÃO 2015 NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, AS 15:30 HORAS, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO RIACHO DOCE, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO X CONDADO FUTEBOL CLUBE, DA CIDADE DE CONDADO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 03/08/2015 | 760.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 03/08/2015 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003570 | 03/08/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003571 | 03/08/2015 | 109.46 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003572 | 03/08/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003573 | 03/08/2015 | 1562.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 03/08/2015 | 2000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003576 | 03/08/2015 | 1640.54 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 03/08/2015 | 210.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZALÇAO DE SOLDA NO SUPPORTE DO PNEU DE STEP EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149/PB UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003578 | 03/08/2015 | 1640.54 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003580 | 03/08/2015 | 2886.84 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003581 | 03/08/2015 | 2503.55 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003583 | 03/08/2015 | 1894.06 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003585 | 03/08/2015 | 3146.97 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003586 | 03/08/2015 | 1353.75 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003587 | 03/08/2015 | 512.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003588 | 03/08/2015 | 1640.54 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003589 | 03/08/2015 | 2020.87 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003590 | 03/08/2015 | 3528.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0003591 | 03/08/2015 | 2422.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 370 LT BRANCO DESTINADO A ESCOLA MANOEL CARDOSO E LAVADOURA DE ROUPA 6KG PARA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 03/08/2015 | 1140.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ALUGUEL DE UM VEICULO D20 PLACA KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE APRA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 03/08/2015 | 178.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES E MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003595 | 03/08/2015 | 27.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003596 | 03/08/2015 | 15.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 03/08/2015 | 394.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 03/08/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 03/08/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 03/08/2015 | 880.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 03/08/2015 | 399.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003602 | 03/08/2015 | 877.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MEREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA UBERLANDIA, EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 03/08/2015 | 117.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003605 | 03/08/2015 | 499.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MEREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 03/08/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003607 | 03/08/2015 | 599.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MEREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003608 | 03/08/2015 | 415.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MEREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 03/08/2015 | 225.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 03/08/2015 | 60.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/08/2015 | 210.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/08/2015 | 964.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRAVURAS, ARTES E LETREIROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIO, ALTO DOS CARNEIROS, BAIXA VERDE, ASSOBIO, VOLTA E MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 03/08/2015 | 350.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 03/08/2015 | 700.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 03/08/2015 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 03/08/2015 | 700.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 03/08/2015 | 235.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 03/08/2015 | 980.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 03/08/2015 | 117.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/08/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/08/2015 | 462.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/08/2015 | 423.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/08/2015 | 490.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 03/08/2015 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 03/08/2015 | 117.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/08/2015 | 372.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/08/2015 | 980.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 03/08/2015 | 282.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAIANE JANE DANTAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO REF A JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/08/2015 | 550.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCO GRANDES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/08/2015 | 550.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCO GRANDES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 03/08/2015 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 03/08/2015 | 278.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO GRANDES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/08/2015 | 330.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO RESFRIADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/08/2015 | 420.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SERVIÇO DE INJEÇAO ELETRONICA EM ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 03/08/2015 | 240.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/08/2015 | 720.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO RESFRIADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/08/2015 | 700.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003643 | 03/08/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 03/08/2015 | 5059.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE UNIÃO RIACHO DOCE, REPRESENTANTE DESSA COMUNIDADE NA COPA DAS CIDADES 2015 TROFEU: POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 03/08/2015 | 450.00 | 00009931794445 | JANAINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 03/08/2015 | 445.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 03/08/2015 | 155.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO 10/08 À 11/08 DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 03/08/2015 | 3590.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 03/08/2015 | 320.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENVOLVENDO AS EQUIPES, UNIÃO RIACHO DOCE, (RIACHO DOS CAVALOS), E 07 DE SETEMBRO FUTEBOL CLUBE, (MATO GROSSO) VALIDO PELA COPA DAS CIDADES 2015, (CAMPEONATO REGIONAL), REALIZADO NO DIA 08/08/2015, NO ESTADIO O BATISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 03/08/2015 | 245.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA TRADICIONAL FOGUEIRA JUNINA, UTILIZADA NA ONAMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO CULTURAL, "SÃO JOÃO BOM DEMAIS 2015", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 03/08/2015 | 290.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 03/08/2015 | 624.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 03/08/2015 | 624.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESAS COM (04) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 03/08/2015 | 210.00 | 00003561416403 | UELIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO E MARCADOR DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 03/08/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 03/08/2015 | 200.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 03/08/2015 | 250.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 03/08/2015 | 558.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO/REC./AMP. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 03/08/2015 | 3600.03 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO. | 00042015 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/08/2015 | 300.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA, JOÃO ROSENDO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 03/08/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/08/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 03/08/2015 | 190.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/08/2015 | 1344.14 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DIVERSSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 03/08/2015 | 394.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FABIANA CARDOSO DA SILVA, EM LICENÇA PREMIUN, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004447579456 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AOPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003841 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 03/08/2015 | 1344.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, COFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 03/08/2015 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 03/08/2015 | 280.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 03/08/2015 | 117.50 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIENTO DE SALGADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 03/08/2015 | 1078.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 03/08/2015 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 03/08/2015 | 1120.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 03/08/2015 | 280.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 03/08/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 03/08/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/08/2015 | 210.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 03/08/2015 | 410.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 03/08/2015 | 192.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 03/08/2015 | 196.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 03/08/2015 | 1176.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 03/08/2015 | 1100.00 | 12441013000185 | LUCIVEN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003869 | 03/08/2015 | 45.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003870 | 03/08/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003871 | 03/08/2015 | 336.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003872 | 03/08/2015 | 366.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003873 | 03/08/2015 | 510.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 03/08/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003879 | 03/08/2015 | 24756.90 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CREDOR CITADO NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 03/08/2015 | 210.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 03/08/2015 | 14.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 03/08/2015 | 141.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 03/08/2015 | 41519.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0003907 | 03/08/2015 | 8661.96 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 03/08/2015 | 4315.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 03/08/2015 | 7337.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 03/08/2015 | 40.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 03/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 03/08/2015 | 274.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 03/08/2015 | 5231.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 03/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/08/2015 | 39.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.049-X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 03/08/2015 | 94.42 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 03/08/2015 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 03/08/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ICMS DESEONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 03/08/2015 | 762.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 03/08/2015 | 5.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 03/08/2015 | 68.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 03/08/2015 | 2214.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/08/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 03/08/2015 | 973.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 03/08/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 03/08/2015 | 15662.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 03/08/2015 | 560.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 03/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 03/08/2015 | 504.99 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 03/08/2015 | 607.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 03/08/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 03/08/2015 | 783.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/08/2015 | 270.00 | 00002353186475 | JOSIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS, (COM TECNICO DE SOM), NA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 03/08/2015, CUJO TEMA FOI O ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE JALECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, PARA A REUNIÃO/AUDIENCIA PUBLICA, NA COMUNIDADE JALECO, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 03/08/2015 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003780 | 03/08/2015 | 646.34 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, AS 20:00 HRS, NA PRAÇA ARISTIDES B. DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 03/08/2015 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332015 | 0003786 | 03/08/2015 | 10065.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS,01 SMART TV LED 42 , 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS, 01 MESA TRABALHO ESCRITORIO MEGA 40MM, 01 MESA ESCRITORIO TRABALHO ESTILO C/ RODIZIOS, 02 ARMARIOS COM PORTA CORREDIÇA, 01 CADEIRA MEGA PRESIDENTE GIRATORIA, 02 CADEIRA MEGA DIRETOR E 01 FRIGOBAR DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 03/08/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 03/08/2015 | 479.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003797 | 03/08/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 03/08/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 03/08/2015 | 560.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 03/08/2015 | 1120.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 03/08/2015 | 1265.00 | 00018863712883 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO BRASÃO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 03/08/2015 | 306.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 03/08/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/08/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 03/08/2015 | 4880.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 03/08/2015 | 12288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 03/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 03/08/2015 | 462.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE AGOSTO DE 2015, NAS CIDADES DE SOUSA/PB E PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 03/08/2015 | 6132.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/08/2015 | 200.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP LASER JET PRO 400 MFP M 425 DN EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1ª E 2ª INSTANCIAS E MINISTERIOS PUBLICOS: ESTADUAL/FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/08/2015 | 104.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 03/08/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 27/08 A 30/08 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003672 | 03/08/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 03/08/2015 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 03/08/2015 | 406.75 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS,PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 03/08/2015 | 78.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM 28 DE JULHO DE 2015, NAS CIDADE DE SOUSA/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/08/2015 | 415.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 03/08/2015 | 85.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇOS), DESTINADOS AO CONTADOR E FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 03/08/2015 | 160.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0003789 | 03/08/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 03/08/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 03/08/2015 | 263.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 03/08/2015 | 180.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS, NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 MFP M 425 DN, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 03/08/2015 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 13/08 A 16/08 DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003828 | 03/08/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 03/08/2015 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/08/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/08/2015 | 4025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 03/08/2015 | 3364.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 03/08/2015 | 694.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 03/08/2015 | 250.00 | 00007846280414 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 03/08/2015 | 300.00 | 00011038437610 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007277414462 | FELICIA MARIA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002929451408 | EDMILSON FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007279942474 | LUZIA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008192046419 | RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR IMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 03/08/2015 | 150.00 | 00048446700425 | MANOEL MACENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003559057442 | MARIA FABIULA FERNANDES SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 03/08/2015 | 300.00 | 00010327751495 | SUZANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010700906460 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR IMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 03/08/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 03/08/2015 | 150.00 | 00014733464878 | GERALDO CASSIANO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 03/08/2015 | 350.00 | 00001532033400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003557096432 | JOSILENE VIEIRA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 03/08/2015 | 50.49 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE UM FALECIDO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 03/08/2015 | 200.00 | 00005551971406 | LUZIA MARIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMAÇÕES OCULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 03/08/2015 | 280.00 | 00044181680444 | ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/08/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003650 | 03/08/2015 | 500.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° DP00003/2015, CONTRATO N° 00061/2015-CPL, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/08/2015 | 725.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 03/08/2015 | 725.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/08/2015 | 77.11 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 03/08/2015 | 412.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00004780674450 | REGINA PAULA MAIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO, APLICADA NOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 03/08/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 03/08/2015 | 845.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO A VO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REALIZADA NOS DIA 17 DE AGOSTO , RESPECTIVAMENTE, NO AUDITORIO DO CRAS, NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 03/08/2015 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 03/08/2015 | 250.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGEMANTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/08/2015 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 03/08/2015 | 80.87 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002747172473 | FRANCISCA ROSILENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGEMNETO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003559582440 | MARIA SELMA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 03/08/2015 | 560.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 03/08/2015 | 170.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E PREPARO DE UMA TORTA DOCE, SERVIDA DURANTE O EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015, COM APRESENÇA DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO ''CRAS'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007198983405 | EVA MARIA ANDRANDE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/08/2015 | 250.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004373202435 | GERALDA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 03/08/2015 | 110.00 | 00004998009400 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 03/08/2015 | 150.00 | 00011734739479 | LIDIARA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/08/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004489646437 | MARIA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 03/08/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 03/08/2015 | 350.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011535463457 | CICERA JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007688880424 | RONES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006806089402 | ROSA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 03/08/2015 | 350.00 | 00007810759477 | MARILEIDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 03/08/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 03/08/2015 | 250.00 | 00006806663460 | MARIA ELICLEIDE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 03/08/2015 | 540.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 03/08/2015 | 1027.50 | 00006799201451 | ALEXANDRE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS IMOBILIARIAS, PERTECENTE A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PUXINANÃ/PB PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O CAMINHÃODE PLACA: OWD 5664/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 03/08/2015 | 370.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAéJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DO CRAS, PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NODIA 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/08/2015 | 948.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/08/2015 | 100.99 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 03/08/2015 | 117.83 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/08/2015 | 6228.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/08/2015 | 9733.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/08/2015 | 3152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/08/2015 | 4837.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/08/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/08/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 03/08/2015 | 9492.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/08/2015 | 11002.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 03/08/2015 | 879.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00008405951407 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/08/2015 | 900.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 03/08/2015 | 700.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROCEDIMENTOS CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 03/08/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 03/08/2015 | 520.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB, PAULISTA/PB, E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MYZ 7108/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 03/08/2015 | 780.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 03/08/2015 | 120.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 03/08/2015 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/08/2015 | 125.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 03/08/2015 | 994.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 03/08/2015 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 03/08/2015 | 720.72 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 03/08/2015 | 70.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 03/08/2015 | 55.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 03/08/2015 | 315.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/08/2015 | 117.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE REF A JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003515 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003516 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, UTILIZANDO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO CAPSE NA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA ENFRENTADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 03/08/2015 | 788.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/08/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/08/2015 | 911.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/08/2015 | 788.00 | 00045970939404 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, EDNA MARIA MELO DE BRITO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/08/2015 | 1760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTE CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/08/2015 | 220.00 | 01827574000109 | D & A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/08/2015 | 1005.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB E BREJO DO CRUZ/PB, UTILIZANDO O VEICULO SIENA, DE PLACA MOK 2675/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/08/2015 | 180.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/08/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/08/2015 | 180.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003538 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O 2º TERMOADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ACRESCIMO DE VALOR; CONTRATO: 00033/2015 CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 03/08/2015 | 80.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM FINADLIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MENDICO NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/08/2015 | 189.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 03/08/2015 | 55.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/08/2015 | 260.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROCEDIMENTOS CLINICOS E LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/08/2015 | 265.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO, CRAUNAS E CURRAIS VELHO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS PB, DURANTE O MESDE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/08/2015 | 160.79 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/08/2015 | 250.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA PACIENTE JULIA GABRIELLY DE SOUSA VERAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/08/2015 | 350.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA PACIENTE YASMIM DE FIGUEIREDO SALES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/08/2015 | 299.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/08/2015 | 143.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/08/2015 | 27.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/08/2015 | 15.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO VEICULO GOL DE PLACA HZA 4755/RN, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/08/2015 | 287.28 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/08/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, DURANTEMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/08/2015 | 255.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 03/08/2015 | 788.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, NEONI DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/08/2015 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA D, REALIZAÇÃO EM 10/07/2015, NO GINASIO DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/08/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/08/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 03/08/2015 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDESNTE AO SERVIÇOS PRESENTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/08/2015 | 654.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFF 7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003561 | 03/08/2015 | 3404.47 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 03/08/2015 | 276.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002384885006 | FRANCISCO SOARES DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E CAICO/RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOSDE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/08/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 03/08/2015 | 780.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, COM COREM 624555/PB, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 03/08/2015 | 900.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 03/08/2015 | 960.00 | 00005848522405 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURAS, NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: API 1648/PR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005800524432 | ZAQUEL DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA, AMBAS NA PARAIBA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 03/08/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003658 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZANDO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, "ANTONIA VAZ CARNEIRO" E NO CAPS, "JULIANA ANA DE LIMA", (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 03/08/2015 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 03/08/2015 | 779.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 03/08/2015 | 200.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO CARRO COM PLACA NPX 5665/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 03/08/2015 | 200.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO CARRO COM PLACA NPV 0242/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 03/08/2015 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 EXAMES: UM USG TRANSVARGINAL E UM CITOLOGICO (PREVENTIVO), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 03/08/2015 | 320.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE GRAXA, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHLO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 03/08/2015 | 800.00 | 00001290822441 | RICARDO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 03/08/2015 | 190.00 | 00004410064690 | DR.FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 03/08/2015 | 80.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAX, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 03/08/2015 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 03/08/2015 | 269.28 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 03/08/2015 | 151.50 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 03/08/2015 | 153.93 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 03/08/2015 | 1940.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO O VEÍCULO PLACA: OGD 9500-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 03/08/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003829 | 03/08/2015 | 27.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003830 | 03/08/2015 | 120.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 03/08/2015 | 105.25 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 03/08/2015 | 250.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005800524432 | ZAQUEL DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, AMBAS NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 03/08/2015 | 1055.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ACOMPANHANTE, DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 03/08/2015 | 850.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, COM COREM 624555/PB, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 03/08/2015 | 227.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 03/08/2015 | 190.00 | 00004410064690 | DR.FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/08/2015 | 55.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/08/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA À PRÉDIO VINCULADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/09/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/09/2015 | 9216.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/09/2015 | 10477.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/09/2015 | 7858.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/09/2015 | 2364.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/09/2015 | 5272.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/09/2015 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/09/2015 | 1265.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE/PE, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET S10, DE PLACAS OFX 5530/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/09/2015 | 320.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DESTINADAS A RITA IRANI DANTAS FERNANDES E DALIANE DANTAS FERNANDES), NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/09/2015 | 370.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À (01) UM TESTE ALERGICO REALIZADO NA SEGUINTE JULIA GABRIELLY DE SOUSA VERAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/09/2015 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA À CASA DE APOIO VINCULADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/09/2015 | 832.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/09/2015 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA À CASA DE APOIO VINCULADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/09/2015 | 1100.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/09/2015 | 133.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004001 | 01/09/2015 | 767.94 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004003 | 01/09/2015 | 341.98 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004004 | 01/09/2015 | 188.59 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004009 | 01/09/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, DURANTEMES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/09/2015 | 105.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/09/2015 | 200.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS, NO TANQUE E NOS PARACHOQUES, NO FIAT UNO DE PLACA API 1648/PR, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/09/2015 | 675.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/09/2015 | 600.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UM EXAME MEDICO (DOPLLER VENOSO), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/09/2015 | 724.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/09/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/09/2015 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO, ESPECIALIZADO EM ECOCARDIOGRAMA, PARA A PACIENTE: DEDICE CARDOSO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/09/2015 | 268.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO IPVA, LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF 7867 REFERENTE A 2014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004028 | 01/09/2015 | 3492.63 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/09/2015 | 649.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/09/2015 | 105.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAME MEDICO, ESPECIALIZADO EM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/09/2015 | 276.00 | 00004884854446 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A UNIDADE MISTA ANTONIA VAZ CARNEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/09/2015 | 7210.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/09/2015 | 54.79 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/09/2015 | 120.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE REF A AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/09/2015 | 60.66 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/09/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004042 | 01/09/2015 | 28.80 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/09/2015 | 788.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/09/2015 | 319.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/09/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/09/2015 | 320.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/09/2015 | 625.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, COM COREM 624555/PB, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/09/2015 | 150.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM FINADLIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MENDICO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/09/2015 | 160.00 | 00023807539468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS, REALIZADOS NOS BANHEIROS DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/09/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/09/2015 | 121.33 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/09/2015 | 212.33 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/09/2015 | 202.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/09/2015 | 109.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/09/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004180 | 01/09/2015 | 685.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/09/2015 | 1164.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/09/2015 | 202.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/09/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/09/2015 | 970.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, UTILIZANDO O VEICULO VAN, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/09/2015 | 788.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/09/2015 | 788.50 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/08/2015 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/09/2015 | 300.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004196 | 01/09/2015 | 842.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004198 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O 2º TERMOADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ACRESCIMO DE VALOR; CONTRATO: 00033/2015 CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004199 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0004203 | 01/09/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/09/2015 | 540.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB, PAULISTA/PB, E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MYZ 7108/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/09/2015 | 300.00 | 00011032714409 | SONIARA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/09/2015 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/09/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/09/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/09/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/09/2015 | 300.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/09/2015 | 150.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNETO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/09/2015 | 200.00 | 00002236709447 | MARIA JULIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/09/2015 | 450.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/09/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/09/2015 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/09/2015 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/09/2015 | 1142.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A FAMILIA CAREENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/09/2015 | 530.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CONFERENCIAS DOS DIAS 25 E 26 DE MAIO, (II CONFERENCIA DO IDOSO E IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE), NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/09/2015 | 350.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, CONSERTOS E MONTAGENS, DE FORRAS DE PORTAS E JANELAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/09/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/09/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/09/2015 | 1390.08 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/09/2015 | 300.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/09/2015 | 315.00 | 00009179251498 | JOSEDNA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM CUSTEAR UMA AJUDA PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O VEICULO COURRIER DE PLCAS: NOA 3165/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/09/2015 | 4749.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/09/2015 | 11038.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/09/2015 | 263.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 27/08/2015 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/09/2015 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 13/08/2015 A 16/08/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004038 | 01/09/2015 | 7500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004094 | 01/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/09/2015 | 230.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E EM REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE COMPRAS E NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ECONTROLE, AMBOS EM FUNCIONAMNETO NA SEDE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/09/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/09/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/09/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10/09/2015 A 13/09/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004154 | 01/09/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/09/2015 | 263.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/09/2015 | 1371.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA 215-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/09/2015 | 761.62 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA 28-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/09/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/09/2015 | 13065.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/09/2015 | 2848.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/09/2015 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/09/2015 | 454.46 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS E (06) HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/09/2015 | 350.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/09/2015 | 788.00 | 00013356393499 | MATHEUS MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/09/2015 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004058 | 01/09/2015 | 75.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA AGUA NO SITIO JALECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004075 | 01/09/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/09/2015 | 151.49 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/09/2015 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/09/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/09/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/09/2015 | 1550.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25, 27/08/2015 E 04, 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/09/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 23/09/ A 26/09 DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/09/2015 | 2300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NOS CLASSIFICADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, AS 20:00 HRS, NA PRAÇA ARISTIDES B. DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/09/2015 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL RIACHO NOTICIAS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/09/2015 | 6190.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/09/2015 | 5502.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/09/2015 | 2131.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FEP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/09/2015 | 1530.72 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COMPETECIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/09/2015 | 1775.54 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COMPETECIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/09/2015 | 109.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/09/2015 | 4361.29 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/09/2015 | 61.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/09/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DAA CONTA 283.145-7 DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/09/2015 | 2.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ITR (6.048-8) DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/09/2015 | 68.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FEP (8.748-3) DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/09/2015 | 2309.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/09/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CRECHE ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/09/2015 | 26062.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/09/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/09/2015 | 29268.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/09/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/09/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/09/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/09/2015 | 25250.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFATIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/09/2015 | 119664.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/09/2015 | 11199.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/09/2015 | 38490.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/09/2015 | 18862.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/09/2015 | 5265.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/09/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES DA CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/09/2015 | 518.80 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DIVERSSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/09/2015 | 1105.26 | 00007977437406 | RAFAEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS AS BANDAS MARCIAIS, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO "SETE DE SETEMBRO", REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/09/2015 | 1524.31 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003982 | 01/09/2015 | 643.87 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004005 | 01/09/2015 | 2886.84 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004006 | 01/09/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004007 | 01/09/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004008 | 01/09/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/09/2015 | 622.75 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/09/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/09/2015 | 669.75 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/09/2015 | 448.85 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/09/2015 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UTENSILIOS DOMESTICOS, 200 (DUZENTOS) PRATOS, 200 (DUZENTOS) TALHERES E 03 (TRES) BANDEJAS, DESTINADOS A SERVIR A ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DAS BANDAS MARCIAIS, PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/09/2015 | 92.58 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/09/2015 | 670.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ISTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVIÇO EXECUTADO EM AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/09/2015 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/09/2015 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/09/2015 | 105.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004068 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FABIANA CARDOSO DA SILVA, EM LICENÇA PREMIUN, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/09/2015 | 2700.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM F DO ONIBUS DE PLACA OFC-2149, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/09/2015 | 356.00 | 00032778081810 | VANESSA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS, EM ATESTADOS MEDICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0004077 | 01/09/2015 | 7000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/45. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/09/2015 | 85.00 | 00006700260426 | VALDECI DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, JUSTINO TOMAZ DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/09/2015 | 544.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOSNO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/09/2015 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/09/2015 | 350.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA DECOTE REDONDO, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/09/2015 | 202.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004111 | 01/09/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004112 | 01/09/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004114 | 01/09/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004115 | 01/09/2015 | 2886.84 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/09/2015 | 320.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCOREER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIANL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/09/2015 | 422.05 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/09/2015 | 660.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO D20 PLACA KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/09/2015 | 789.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 28/09 A 01/10 DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/09/2015 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, EM PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CIVIOEM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, (07 DE SETEMBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004161 | 01/09/2015 | 716.54 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004162 | 01/09/2015 | 2522.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004163 | 01/09/2015 | 1245.61 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004164 | 01/09/2015 | 3052.35 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004165 | 01/09/2015 | 3087.03 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004166 | 01/09/2015 | 5370.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/09/2015 | 85.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO N SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/09/2015 | 174.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO N SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/09/2015 | 305.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/09/2015 | 93.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004174 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/09/2015 | 55.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORMENCIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004176 | 01/09/2015 | 89.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/09/2015 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IJEÇÃO ELETRONICA, NO ONIBUS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004179 | 01/09/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004182 | 01/09/2015 | 156.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/09/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/09/2015 | 720.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/09/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/09/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/09/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/09/2015 | 210.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/09/2015 | 1106.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/09/2015 | 192.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/09/2015 | 196.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/09/2015 | 196.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/09/2015 | 1176.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/09/2015 | 192.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004210 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/09/2015 | 789.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NOPERIODO DE 28/09 A 01/10 DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/09/2015 | 295.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/09/2015 | 21801.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/09/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004218 | 01/09/2015 | 7030.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004219 | 01/09/2015 | 7100.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/09/2015 | 2303.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0004221 | 01/09/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/09/2015 | 133.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/09/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/09/2015 | 1.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/09/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/09/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/09/2015 | 4366.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO SEGURO SAFRA/PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/09/2015 | 6840.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/09/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/09/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA- CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/09/2015 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/SUAS- CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/09/2015 | 3152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/PBF- CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/09/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004082 | 01/09/2015 | 340.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/09/2015 | 789.00 | 00004963764466 | FRANCISCA REGILANE MAIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/09/2015 | 450.58 | 00003559127408 | MARIA GORETE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00076843122434 | VICENTE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 14 PARES DE BOTAS PARA BANDA MARCIAL JOSÉ PEREIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA EM HORAS AULA COM BALISAS DA BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO EM PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/09/2015 | 800.00 | 00009060078446 | CAMILA VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA, EXECUTADO NAS CRIANÇAS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/09/2015 | 1160.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA MEMBROS DA BANDA MARCIAL JOSÉ PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/09/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004225 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/09/2015 | 420.00 | 12441013000185 | LUCIVEN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004227 | 01/09/2015 | 100.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004228 | 01/09/2015 | 150.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT ,DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004229 | 01/09/2015 | 201.29 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004230 | 01/09/2015 | 360.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004231 | 01/09/2015 | 300.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004232 | 01/09/2015 | 180.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/09/2015 | 4166.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/09/2015 | 32814.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/09/2015 | 12655.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/09/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/09/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/09/2015 | 3333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/09/2015 | 262.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/09/2015 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/09/2015 | 13127.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/09/2015 | 1666.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/09/2015 | 26202.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/09/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/09/2015 | 15284.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/09/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/09/2015 | 6900.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/09/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO OVEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/09/2015 | 330.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO(PARALISIA INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004116 | 01/09/2015 | 270.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GPL, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/09/2015 | 1265.84 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PEF III, DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO COREM SOB O CAROLINA BENJAMIN, EM TRATAMENTO MEDICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/09/2015 | 1500.60 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/09/2015 | 90.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/09/2015 | 30.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/09/2015 | 150.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/09/2015 | 30.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/09/2015 | 30.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/09/2015 | 30.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/09/2015 | 30.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/09/2015 | 150.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/09/2015 | 4652.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004214 | 01/09/2015 | 3445.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/09/2015 | 440.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO E PARALISIA INFANTIL, (DIA D), EVENTO REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE2015, NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (CARRO DE SOM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/09/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/09/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/09/2015 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/09/2015 | 23325.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/09/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS ECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/09/2015 | 2576.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NAS ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/09/2015 | 46.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JALECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/09/2015 | 85.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, NA COMUNIDADE TIMBAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/09/2015 | 320.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/09/2015 | 394.00 | 00012101394480 | IVAM BERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVILOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/09/2015 | 120.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/09/2015 | 115.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/09/2015 | 4340.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS, (CACIMBÃO), LOCALIZADO NO AÇUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, UILIZANDO UMA BOMBA GARIMPO, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AGUA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/09/2015 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003988 | 01/09/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/09/2015 | 2034.20 | 00007085384441 | JOSENILDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REFORMAS EM CALÇADAS NO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/09/2015 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LIGADO A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004033 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/09/2015 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/09/2015 | 214.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM, EM VEICULOS E NAS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0004063 | 01/09/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECURÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/09/2015 | 788.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE PLANTAS, EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL, NAS ATIVIDADES DE ROÇO DE VEGETAÇÃO, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/09/2015 | 788.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/09/2015 | 460.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES AGSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/09/2015 | 220.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS RADIOFONICOS, (COMUNICADOS), UTILIZANDO A RADIO "RIACHO FM 87,9 MHZ", RELATIVOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE "JALECO", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/09/2015 | 3334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/09/2015 | 430.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/09/2015 | 320.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/09/2015 | 320.00 | 00009534557420 | JOÇO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTES, EM ATIVIDADES NAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/09/2015 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMP 0642/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/09/2015 | 350.00 | 00070210175451 | ADOLFO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO EM VEGETAÇÃO SITUADA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO SITIOS SACO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/09/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004144 | 01/09/2015 | 1014.77 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/09/2015 | 1650.00 | 00005629328441 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO REALIZADAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS: PAU D'ARCO, GENIPAPEIRO DE BAIXO, GENIPAPEIRO DE CIMA, MARIA, ALTO DOS CARNEIROS, MALHADA DO BOI E LAGES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/09/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/09/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2015 | 544.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/10/2015 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E SUBTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR. MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA DESTINADA A POPULACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/10/2015 | 394.00 | 00070123921422 | ERICLES THEOGENES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/10/2015 | 394.00 | 00070259263451 | DANIELA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/10/2015 | 394.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/10/2015 | 594.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/10/2015 | 394.00 | 00003564144420 | JACI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/10/2015 | 22851.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/10/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/10/2015 | 594.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/10/2015 | 2576.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/10/2015 | 525.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/10/2015 | 380.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMAS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/10/2015 | 240.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/10/2015 | 394.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/10/2015 | 394.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/10/2015 | 394.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/10/2015 | 2900.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 58, (CINQUENTA E OITO), UNHAS ARTESANAIS, NA RETROESCAVADEIRA E NA PÁ ENCHEDEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM EMENDAS DA MOTONIVELADORA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/10/2015 | 323.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/10/2015 | 225.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM, EM VEICULOS E NAS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/10/2015 | 386.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO) , NAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/10/2015 | 105.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/10/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/10/2015 | 749.84 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 23 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA E REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA, NO CAMINHÃO PIPA, PERTECENTE AO PAC, DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO EXECUTADO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/10/2015 | 900.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, CONSERTOS DE TAMPAS DE BUEIROS E CONSERTO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/10/2015 | 430.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/10/2015 | 1235.00 | 03409783000150 | AZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB10 05NY4E6 1/2 CV MONO SCHNEIDER DESTINADO A POSSO AMAZONAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/10/2015 | 380.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE OS SERVIÇOS REALIZADOS EM TERRAPLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/10/2015 | 230.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA SUBMERSA NO AÇUDE PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/10/2015 | 749.84 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 24 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/10/2015 | 749.84 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004430 | 01/10/2015 | 15913.10 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.786-52/2013-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, CONSERTOS DE TAMPAS DE BUEIROS E CONSERTO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004432 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/10/2015 | 394.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004434 | 01/10/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004437 | 01/10/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECURÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/10/2015 | 394.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE PLANTAS, PROXIMAS AOS PREDIOSPUBLICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/10/2015 | 394.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/10/2015 | 875.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004449 | 01/10/2015 | 4080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE POLITICAS URBANAS E LIMP PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004451 | 01/10/2015 | 6440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004453 | 01/10/2015 | 33020.83 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/10/2015 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/10/2015 | 361.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO ARTESIANO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/10/2015 | 21690.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS, CAJAZEIRA DO TITO, MALHADA DO BOI, ALTO DOS CARNEIROS, CAATINGA DOS ANDRADES, POÇO VERDE, CASTANHO, MALHADA DA PEDRA, BARREIROS, VARZEA GRANDE, SANTANA DOS ZECOS, SERRA REDONDA, MUTIRÃO, PÉ DA SERRA, CRAÚNAS, CURRAIS VELHOS, VOLTA, ASSOBIO, JENIPAPEIRO, LAJES, TIMBAUBA E BATATAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/10/2015 | 4148.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/10/2015 | 303.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/10/2015 | 1877.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/10/2015 | 795.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS ARTESIANOS, DAS ZONA RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/10/2015 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/10/2015 | 310.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/10/2015 | 2.82 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/10/2015 | 525.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG 4375/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/10/2015 | 6094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/10/2015 | 8647.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/10/2015 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/10/2015 | 39312.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/10/2015 | 7298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/10/2015 | 15554.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/10/2015 | 6204.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004369 | 01/10/2015 | 940.15 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RITA IRANI, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004371 | 01/10/2015 | 201.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/10/2015 | 337.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOBINA, LIMPEZA E REPAROS, NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004373 | 01/10/2015 | 270.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GPL, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004375 | 01/10/2015 | 2635.91 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004450 | 01/10/2015 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO OVEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/10/2015 | 264.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004472 | 01/10/2015 | 3321.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/10/2015 | 308.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/10/2015 | 308.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/10/2015 | 308.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/10/2015 | 386.00 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/10/2015 | 385.95 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/10/2015 | 385.95 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/10/2015 | 440.00 | 00009768745479 | MICAELE NAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/10/2015 | 386.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/10/2015 | 385.95 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/10/2015 | 264.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/10/2015 | 308.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/10/2015 | 385.95 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/10/2015 | 308.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/10/2015 | 308.00 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/10/2015 | 308.00 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/10/2015 | 308.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/10/2015 | 385.95 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/10/2015 | 386.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/10/2015 | 308.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/10/2015 | 1198.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/10/2015 | 386.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/10/2015 | 440.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/10/2015 | 440.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/10/2015 | 308.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/10/2015 | 396.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/10/2015 | 308.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/10/2015 | 396.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/10/2015 | 385.95 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/10/2015 | 264.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/10/2015 | 396.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 01/10/2015 | 308.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/10/2015 | 289.50 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/10/2015 | 440.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/10/2015 | 308.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/10/2015 | 308.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA DO PMAQ, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/10/2015 | 9083.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/10/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/10/2015 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/10/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/10/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/10/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/10/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/10/2015 | 52104.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACODDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/10/2015 | 10273.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/10/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/10/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/PBF- CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/10/2015 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/SUAS- CONTRATADOS, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/10/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SIACIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/10/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/10/2015 | 6152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/10/2015 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 07/10/ A 10/10 DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004391 | 01/10/2015 | 608.68 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/10/2015 | 100.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA PARTIPANTES DO SCFV NO DESFILE CÍVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004393 | 01/10/2015 | 172.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL 000145 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004394 | 01/10/2015 | 250.29 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004456 | 01/10/2015 | 451.47 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004458 | 01/10/2015 | 1330.13 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTECIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004460 | 01/10/2015 | 251.96 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/10/2015 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 21/10/ A 24/10 DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/10/2015 | 292.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/10/2015 | 285.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/10/2015 | 6041.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/10/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ROZENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/10/2015 | 210.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE BOLOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/10/2015 | 900.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004283 | 01/10/2015 | 307.60 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DAIANE JANE DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DAIANE JANE DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/10/2015 | 450.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FABIANA CARDOSO DA SILVA, EM LICENÇA PREMIUN, DURANTE O PERIODO 01 A 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA UBERLANDIA, EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/10/2015 | 2679.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/10/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/10/2015 | 21111.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA -FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/10/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PEJA COMISSIONADOS FUMDEB 40%, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/10/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADOS DO PEJA -FUMDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/10/2015 | 26062.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% EFETIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/10/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/10/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% COMISSIONADOS DA CRECHE COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/10/2015 | 19700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADOS DA CRECHE -FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/10/2015 | 29268.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADOS -FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/10/2015 | 25319.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/10/2015 | 117262.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/10/2015 | 11199.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 60% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/10/2015 | 35813.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/10/2015 | 18832.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/10/2015 | 7185.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/10/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES DA CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/10/2015 | 1517.70 | 11419344000156 | J. C. P. BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINDADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (3º COPA TOINHO ARAUJO), NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/10/2015 | 490.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/10/2015 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/10/2015 | 282.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/10/2015 | 350.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/10/2015 | 246.75 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/10/2015 | 280.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/10/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/10/2015 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/10/2015 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/10/2015 | 1176.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/10/2015 | 1344.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/10/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/10/2015 | 800.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/10/2015 | 576.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/10/2015 | 235.97 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/10/2015 | 682.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/10/2015 | 545.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/10/2015 | 530.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0004395 | 01/10/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004397 | 01/10/2015 | 949.80 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA UBERLANDIA, EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/10/2015 | 32.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO VAN CITROEN, DE PLACAS OGD 4718/PB, EM ATIVIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004401 | 01/10/2015 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004403 | 01/10/2015 | 10154.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004405 | 01/10/2015 | 8440.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/10/2015 | 50.49 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/10/2015 | 3244.40 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE FRECHAS E NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MALHADA DO BOI, UMBURA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/10/2015 | 180.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0004415 | 01/10/2015 | 6500.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS EM PORTAS E JANELA, NOS PREDIOS PUBLICOS: CRECHE MUNICIPAL; ANTONIA VAZ CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, RAIMUNDO ALVES E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/10/2015 | 770.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/10/2015 | 1090.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO D20 PLACA KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/10/2015 | 338.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/10/2015 | 490.00 | 12070318000128 | ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/10/2015 | 280.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/10/2015 | 350.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/10/2015 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/10/2015 | 490.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/10/2015 | 225.60 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/10/2015 | 404.20 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/10/2015 | 611.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/10/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/10/2015 | 1517.70 | 11419344000156 | J. C. P. BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINDADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EM 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/10/2015 | 5731.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/10/2015 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DAIANE JANE DANTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA UBERLANDIA, EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/10/2015 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/10/2015 | 120.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 5.458-5, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/10/2015 | 1540.42 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/10/2015 | 141.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ROZENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004603 | 01/10/2015 | 4788.44 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004604 | 01/10/2015 | 1284.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004605 | 01/10/2015 | 4099.51 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004606 | 01/10/2015 | 1519.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/10/2015 | 5502.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/10/2015 | 6190.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/10/2015 | 400.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/10/2015 | 165.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/10/2015 | 43.80 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/10/2015 | 62.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FEP (8.748-3) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/10/2015 | 10.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ITR (6.048-8) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/10/2015 | 55.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/10/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283.145-7) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/10/2015 | 4963.85 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO FPM (6.045-3) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/10/2015 | 90.48 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.045-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/10/2015 | 7.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DO CEX (12.356-0) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/10/2015 | 71.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.470-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/10/2015 | 55.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10.469-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/10/2015 | 675.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/10/2015 | 40.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DA CIDE (12.772-8) DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/10/2015 | 865.37 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 54-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/10/2015 | 394.00 | 00003582269450 | MANOEL ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/10/2015 | 336.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E TRANSFERENCIA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/10/2015 | 2848.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/10/2015 | 13898.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/10/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/10/2015 | 595.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PEGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004396 | 01/10/2015 | 850.23 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004407 | 01/10/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/10/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 19/10/ A 22/10 DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/10/2015 | 394.00 | 00004839876460 | LEILANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTENTE ADMINISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006806089402 | ROSA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FAXINA, (LIMPEZA GERAL), NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004454 | 01/10/2015 | 4449.88 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPS 3869/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/10/2015 | 1849.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23, 24,30/09//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/10/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/10/2015 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/10/2015 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/10/2015 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/10/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/10/2015 | 600.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/10/2015 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/10/2015 | 337.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/10/2015 | 10413.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/10/2015 | 4355.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0004389 | 01/10/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004390 | 01/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/10/2015 | 480.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À OS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP 8610, EM FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/10/2015 | 394.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/10/2015 | 45.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/10/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/10/2015 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/10/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/10/2015 | 4990.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHOTUTELAR, LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/10/2015 | 180.00 | 00007578390457 | MARIA TAMIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/10/2015 | 1124.83 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇA DE BAIXA REDE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/10/2015 | 327.50 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE CATOLÉ DO ROCHA-PATOS-SITIO CASTANHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/10/2015 | 300.00 | 00034368175468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/10/2015 | 502.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A FAMILIA CAREENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/10/2015 | 80.28 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/10/2015 | 80.00 | 00009301441470 | SUELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS CONCLTAS MEDICAS, PARA PACINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/10/2015 | 945.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INFANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/10/2015 | 705.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/10/2015 | 1236.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/10/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/10/2015 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/10/2015 | 160.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004255 | 01/10/2015 | 3643.60 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004257 | 01/10/2015 | 206.85 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004258 | 01/10/2015 | 103.43 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004259 | 01/10/2015 | 701.17 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004261 | 01/10/2015 | 140.69 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004262 | 01/10/2015 | 204.70 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004265 | 01/10/2015 | 105.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004266 | 01/10/2015 | 4.72 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO REFORÇO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/10/2015 | 788.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/10/2015 | 240.00 | 00011032714409 | SONIARA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/10/2015 | 90.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004272 | 01/10/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, DURANTEMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004273 | 01/10/2015 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO REFORÇO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS, REALIZADAS NO FIAT UNO DE PLACAS: NQE 4346, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 E NO FIAT UNO DE PLACAS API: 1647, NO DIA 18DE SETEMBRO DE 2015, AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/10/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB EPATOS/PB, UTILIZANDO O VEICULO SIENA, DE PLACA MOK 2675/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/10/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/10/2015 | 7116.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/10/2015 | 14785.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/10/2015 | 7858.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/10/2015 | 2364.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/10/2015 | 5981.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/10/2015 | 4652.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/10/2015 | 216.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/10/2015 | 45.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004419 | 01/10/2015 | 4610.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004422 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/10/2015 | 75.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VELOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE, DO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, UTILIZANDO O VEICULOFIAT UNO MILLE SX, DE PLACA MXH 1296, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/10/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/10/2015 | 957.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/10/2015 | 160.64 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/10/2015 | 360.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/10/2015 | 276.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/10/2015 | 740.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E MOSSORÓ/RN, UTILIZANDO O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS KJD 6983 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/10/2015 | 240.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS E REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MYZ 7108/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/10/2015 | 788.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23, 24,30/09//2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/10/2015 | 984.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/10/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/10/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/10/2015 | 600.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEICULO VAN TRANSIT, DE PLACAFZV 2481/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0004522 | 01/10/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004525 | 01/10/2015 | 720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004527 | 01/10/2015 | 4659.50 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004528 | 01/10/2015 | 460.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004529 | 01/10/2015 | 5009.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/10/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/10/2015 | 190.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/10/2015 | 2200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/10/2015 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/10/2015 | 35.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/10/2015 | 219.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/10/2015 | 75.74 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004570 | 01/10/2015 | 400.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO REFORÇO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES DE ECO DOPLLER E HOLTER DE 24 HORAS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/10/2015 | 28.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 37-3, DURANTE O OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/10/2015 | 480.00 | 16514918000199 | VISION CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004612 | 01/11/2015 | 360.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004613 | 01/11/2015 | 252.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004614 | 01/11/2015 | 360.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/11/2015 | 119.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/11/2015 | 30.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/11/2015 | 119.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 03/11/2015 | 30.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/11/2015 | 231.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM, EM VEICULOS E NAS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 03/11/2015 | 170.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 03/11/2015 | 295.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004643 | 03/11/2015 | 26430.26 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 03/11/2015 | 295.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 03/11/2015 | 788.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 03/11/2015 | 340.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 03/11/2015 | 400.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 03/11/2015 | 845.00 | 00009472695418 | ALCIVAN ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, CONSERTOS DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 03/11/2015 | 845.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA LIMPEZA DE CANTEIROS E NO RETOQUE EM CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 03/11/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 03/11/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 03/11/2015 | 153.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BATATAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 03/11/2015 | 222.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004701 | 03/11/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECURÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 03/11/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004703 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 03/11/2015 | 130.00 | 00003564144420 | JACI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 03/11/2015 | 330.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO) , NAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 03/11/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 03/11/2015 | 123.00 | 00032427204404 | DINARTE LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS AO REPARO DA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 03/11/2015 | 160.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (III COPA TOINHO ARAUJO), EDIÇÃO 2015, REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 03/11/2015 | 788.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004759 | 03/11/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 03/11/2015 | 2200.00 | 22425267000163 | ROSIMERE V DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 03/11/2015 | 419.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DA ENERGISA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 03/11/2015 | 1055.00 | 00092835201491 | SILVANO CANDIDO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO, ESTACAMENTOS E MONTAGENS DE CERCAS, COM A FINALIDADE DE FACILITAR O FLUXO DE VEICULOS E PEDESTRES, NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE,"MARIÁ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB2015201500051654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150051656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 03/11/2015 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CRRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS FIRMANDO ENTRE ESSA PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/11/2015 | 720.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CRRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS FIRMANDO ENTRE ESSA PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 03/11/2015 | 720.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CRRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS FIRMANDO ENTRE ESSA PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 03/11/2015 | 1440.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CRRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS FIRMANDO ENTRE ESSA PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 03/11/2015 | 124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 03/11/2015 | 1000.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDA E REFORÇO NO BUDOSE, DA RETO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/11/2015 | 1310.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, CORTE EM LAMINAS, PASSE EM DOIS DISCOS DE FREIOS E SOLDA NO BUDOSE DA RETO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPOLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 03/11/2015 | 1375.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 03/11/2015 | 102.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 03/11/2015 | 150.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 03/11/2015 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 03/11/2015 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150051664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150051656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150051654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 03/11/2015 | 6000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004647 | 03/11/2015 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO OVEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 03/11/2015 | 6380.81 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004659 | 03/11/2015 | 849.81 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 03/11/2015 | 1010.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODODNTOLOGICOS, NOS PSF'S I, II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 03/11/2015 | 160.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, (ACS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332015 | 0004740 | 03/11/2015 | 1770.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ELETROELETRONICO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004804 | 03/11/2015 | 5707.87 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 03/11/2015 | 160.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXTINTORES ABC 3ª UG DES - USO AUTOMOTIVO, DESTINDADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004847 | 03/11/2015 | 8600.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004617 | 03/11/2015 | 360.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004622 | 03/11/2015 | 360.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004624 | 03/11/2015 | 252.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004629 | 03/11/2015 | 355.48 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 03/11/2015 | 350.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 03/11/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 03/11/2015 | 450.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM E ULUMINAÇÃO, (COM TECNICOS), DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS BRUXAS, (HALLOWEN), NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004754 | 03/11/2015 | 2335.92 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 03/11/2015 | 650.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004756 | 03/11/2015 | 190.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004758 | 03/11/2015 | 1514.28 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004760 | 03/11/2015 | 664.13 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/11/2015 | 450.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL, DEDE PEREIRA DE SOUSA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 03/11/2015 | 5167.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 03/11/2015 | 4254.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 03/11/2015 | 919.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 03/11/2015 | 919.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 03/11/2015 | 425.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 03/11/2015 | 54771.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 03/11/2015 | 9120.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/11/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004641 | 03/11/2015 | 3802.84 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 03/11/2015 | 71.77 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA PELO VENCIMENTO DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O IBAMA. REFERENTE A PARCELA DE N° 26 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 03/11/2015 | 283.50 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÃO, COPIAS E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 03/11/2015 | 5604.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DA FPM (6.045-3) DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 03/11/2015 | 9.17 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DA ITR (6.048-8) DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 03/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 03/11/2015 | 450.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL, DEDE PEREIRA DE SOUSA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 03/11/2015 | 102.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADOS MEDICOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 03/11/2015 | 220.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004628 | 03/11/2015 | 327.60 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004636 | 03/11/2015 | 198.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004637 | 03/11/2015 | 108.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 03/11/2015 | 708.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004640 | 03/11/2015 | 960.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM COM 02 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 03/11/2015 | 788.00 | 00080633250449 | JANDI FERNANDES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREADOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004656 | 03/11/2015 | 1047.74 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 03/11/2015 | 960.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 03/11/2015 | 910.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 03/11/2015 | 277.74 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 03/11/2015 | 789.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 03/11/2015 | 789.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 03/11/2015 | 190.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004705 | 03/11/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004709 | 03/11/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0004712 | 03/11/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 03/11/2015 | 570.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, MANOEL CARDOSO FILHO, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 03/11/2015 | 593.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCOREER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIANL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 03/11/2015 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA TIMBAUBA, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 03/11/2015 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, COM TECNICO EM CONTROLE, DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CAMPO, (III COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNCIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 03/11/2015 | 560.00 | 00054405483434 | NIVAL ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DOS SITIOS: CAROBA, AMEIXA, VERTENTESA, SERRA REDONDA E JALECO, IDA E VOLTA, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KTU 3173/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004747 | 03/11/2015 | 2886.84 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 03/11/2015 | 150.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004757 | 03/11/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 03/11/2015 | 685.00 | 00080633250449 | JANDI FERNANDES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREADOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O PERIODO 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 03/11/2015 | 10000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DOS SITIO: CAROBA, AMEIXA, VERTENTES, SERRA REDONDA E JALECO PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS KIU 6783/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 03/11/2015 | 11870.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 03/11/2015 | 7325.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 03/11/2015 | 3220.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 03/11/2015 | 215.00 | 00003676040350 | EDMILSON LICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO, COLOCAÇÃO DE REDES, GANDULA E SEGURANÇA, NA ABERTURA OFICIAL, (TORNEIO OFICIAL)), DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (III COPA TOINHO ARAUJO), EDIÇÃO 2015, REALIZADO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O BATISTÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 03/11/2015 | 4972.93 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/11/2015 | 5027.07 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ROZENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 03/11/2015 | 310.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA ARBERTURA OFICIAL, (TORNEIO INICIO), DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (III COPA TOINHO ARAUJO), NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015, NO ESTADIO O BATISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 03/11/2015 | 130.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DA III COPA TOINHO ARAUJO, "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO", DESTE MUNICIPIO, O REFERIDO TORNEIO FOI REALIZADO NO DIA 01/11/2015, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, O BATISTÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 03/11/2015 | 960.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 03/11/2015 | 480.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 03/11/2015 | 250.00 | 13431553000140 | CARREIRO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVPR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 03/11/2015 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VIRGINIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, COM TECNICO EM CONTROLE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2015, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/10/2015 A 06/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 03/11/2015 | 2915.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 03/11/2015 | 2915.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/11/2015 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E. M E. F. FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 03/11/2015 | 220.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE CATOLE DO ROCHA/PB A SÃO BENTO/PB, DO VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 03/11/2015 | 510.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AS RECARGAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 03/11/2015 | 784.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAR E ILUMINAR OS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 03/11/2015 | 644.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAR E ILUMINAR OS POSTES DAS VIAS PUBLICAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 03/11/2015 | 120.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 03/11/2015 | 85.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004632 | 03/11/2015 | 49.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004633 | 03/11/2015 | 651.28 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/11/2015 | 43.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004635 | 03/11/2015 | 274.58 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 03/11/2015 | 1602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 03/11/2015 | 1221.19 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 03/11/2015 | 520.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004657 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004661 | 03/11/2015 | 3064.40 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004663 | 03/11/2015 | 105.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO REFORÇO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 03/11/2015 | 106.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 03/11/2015 | 100.99 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 03/11/2015 | 60.66 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 03/11/2015 | 740.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, SOUSA/PB E POMBAL/PB, UTILIZANDO O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS: KJD 6983/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 03/11/2015 | 100.99 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 03/11/2015 | 60.66 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 03/11/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 03/11/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 03/11/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 03/11/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004713 | 03/11/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕESREALIZADOS EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 03/11/2015 | 410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 03/11/2015 | 340.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS PROPAGANDAS E INFORMATIVOS, RELATIVOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 03/11/2015 | 1450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE SOUSA/PB, CATOLÉ DO ROCHA/PB E JOÃO PESSOA, UTILIZANDO O VEICULO VAN TRANSIT, DE PLACA GZV 2481/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332015 | 0004739 | 03/11/2015 | 10010.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPEMENTOS ELETRONICOS EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 03/11/2015 | 450.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E CONSERTOS EM 03, (TRES), APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 03/11/2015 | 300.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ANUNCIOS E PROPAGANDAS RADIOFONICAS, (COMUNICADOS), UTILIZANDO A RADIO "RIACHO FM 87,9 MHZ", RELATIVOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 03/11/2015 | 160.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 03/11/2015 | 788.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 03/11/2015 | 788.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004779 | 03/11/2015 | 3473.25 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004780 | 03/11/2015 | 1978.15 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 03/11/2015 | 50.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 03/11/2015 | 150.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004799 | 03/11/2015 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG MORFOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 03/11/2015 | 121.33 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 03/11/2015 | 309.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 03/11/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004827 | 03/11/2015 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSON TRANSVARGINAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 03/11/2015 | 2594.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AOSMESES DE MARÇO, JUNHO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 03/11/2015 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 03/11/2015 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 03/11/2015 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 03/11/2015 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ENDOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 03/11/2015 | 309.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 03/11/2015 | 1270.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 03/11/2015 | 954.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 03/11/2015 | 908.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004859 | 03/11/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 03/11/2015 | 517.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/11/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 03/11/2015 | 171.51 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 03/11/2015 | 50.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MIDIATICA, ATRAVES DE AVISOS RADIOFONICOS E COMUNICADOS, UTILIZANDO A RADIO "RIACHO FM 87,9 MHZ", NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA ELEIÇÃO UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 03/11/2015 | 150.00 | 00009395232480 | SANDRA FERREIRA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 03/11/2015 | 300.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 03/11/2015 | 350.00 | 00008685986400 | ELIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, EM PACINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 03/11/2015 | 300.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 03/11/2015 | 400.00 | 00007810759477 | MARILEIDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 03/11/2015 | 350.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 03/11/2015 | 350.00 | 00008825143427 | KELLE CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 03/11/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 03/11/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 03/11/2015 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 03/11/2015 | 320.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE COMUNICADOS INFORMATIVOS, RELATIVOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/10/2015, NA PRAÇA ARISTIDES ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 03/11/2015 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICADOS E INFORMATIVOS RADIOFONICOS, UTILIZANDO A RADIO "RIACHO FM 87,9 MHZ", RELATIVOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), REALIZADO NO DIA 29/10/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 03/11/2015 | 231.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 03/11/2015 | 1240.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, REFERENTE A ELEIÇÃO UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES FISICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 03/11/2015 | 350.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 03/11/2015 | 300.00 | 00005361638471 | ALDENI ALVES DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 03/11/2015 | 350.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002545417475 | ADEMAR TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 03/11/2015 | 659.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 03/11/2015 | 450.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, (COM TECNICOS), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS BRUXAS, (HALLOWEN), NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 03/11/2015 | 350.00 | 00005460723485 | IVALDO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME INFORMAÇÕES EXPRESSAS NO REQUERIMENTO DE DOAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006044961419 | MARIA DA CONCEÇÃO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 03/11/2015 | 350.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001821682475 | EDINETE DE CASSIA DANTAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTOS DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 03/11/2015 | 300.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004854 | 03/11/2015 | 2335.92 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 03/11/2015 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 03/11/2015 | 105.70 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/11/2015 | 140.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/11/2015 | 263.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 03/11/2015 | 93.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 03/11/2015 | 330.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS, NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 MFP M 425 DN, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 03/11/2015 | 526.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10/09/2015 A 13/09/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 03/11/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172015 | 0004718 | 03/11/2015 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172015 | 0004720 | 03/11/2015 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 03/11/2015 | 526.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB COORDENADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 03/11/2015 | 280.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 03/11/2015 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015, NAS CIDADE DE POMBAL/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 03/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0004824 | 03/11/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0004842 | 03/11/2015 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 03/11/2015 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2015, NAS CIDADE DE SOUSA/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 03/11/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 03/11/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/11/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005009 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352013 | 0005161 | 03/11/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004642 | 03/11/2015 | 2899.35 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPS 3869/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004654 | 03/11/2015 | 387.14 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 03/11/2015 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 03/11/2015 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 03/11/2015 | 650.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 03/11/2015 | 168.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS PROPAGANDAS E INFORMATIVOS, RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES NO DIA DA CRIANÇA, (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 03/11/2015 | 1040.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 03/11/2015 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 03/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 03/11/2015 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004803 | 03/11/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TOYOTA, 4X4 CD AUTOMATIC TOP DE LINHA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 03/11/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 03/11/2015 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004826 | 03/11/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO TOYOTA SW4, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 03/11/2015 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 03/11/2015 | 425.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE ANUNCIOS E PROPAGANDAS, RELATIVOS A EVENTO CULTURAL REALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 03/11/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/11/2015 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 10/11/2015 | 300.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 11/11/2015 | 550.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 13/11/2015 | 150.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 13/11/2015 | 449.94 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/10/2015 A 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 23/11/2015 | 1310.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, CORTE DE LAMINAS, PASSE EM DOIS DISCOS DE FREIO E SOLDA NO BUDOZE, DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 23/11/2015 | 1000.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDA E REFORÇO, DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 24/11/2015 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 25/11/2015 | 1875.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 25/11/2015 | 5625.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX, DESTINADOS A AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 25/11/2015 | 490.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 25/11/2015 | 385.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 25/11/2015 | 385.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 25/11/2015 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 25/11/2015 | 440.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA E FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 25/11/2015 | 236.02 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 25/11/2015 | 615.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 25/11/2015 | 857.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004894 | 26/11/2015 | 1124.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004896 | 26/11/2015 | 472.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS AS CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004898 | 26/11/2015 | 966.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004899 | 26/11/2015 | 486.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004917 | 26/11/2015 | 2841.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004918 | 26/11/2015 | 2303.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004919 | 26/11/2015 | 3014.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 26/11/2015 | 100.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20LT E BUTIJÃO DE GPAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 26/11/2015 | 470.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE BUFFET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO, AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 26/11/2015 | 260.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, FREIOS E ARREFICIMENTO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004895 | 26/11/2015 | 200.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GPL, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004897 | 26/11/2015 | 118.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GPL, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 27/11/2015 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 27/11/2015 | 4889.42 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 27/11/2015 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 27/11/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 27/11/2015 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 27/11/2015 | 129.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO JOSE PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 27/11/2015 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 27/11/2015 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 27/11/2015 | 170.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 27/11/2015 | 50.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 27/11/2015 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DE MAMAS E CORE, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 27/11/2015 | 140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004982 | 29/11/2015 | 37.80 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004984 | 29/11/2015 | 28.80 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004986 | 29/11/2015 | 21.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004974 | 29/11/2015 | 600.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004975 | 29/11/2015 | 312.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004976 | 29/11/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004977 | 29/11/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004978 | 29/11/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004979 | 29/11/2015 | 156.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004980 | 29/11/2015 | 267.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004981 | 29/11/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004985 | 29/11/2015 | 18.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PLANEJAMENTO BIMESTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004987 | 29/11/2015 | 21.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004988 | 29/11/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004989 | 29/11/2015 | 450.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005018 | 30/11/2015 | 180.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 30/11/2015 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA : NPU1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003562368461 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE, PARA DOIS DIAS DE LASER E CULTURA, COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/11/2015 | 450.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL, DEDE PEREIRA DE SOUSA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 30/11/2015 | 94.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005156 | 30/11/2015 | 150.09 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005160 | 30/11/2015 | 403.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 30/11/2015 | 7602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 30/11/2015 | 67.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/11/2015 | 22.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 30/11/2015 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 30/11/2015 | 519.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 30/11/2015 | 279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/11/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/11/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 30/11/2015 | 4048.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SIACIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 30/11/2015 | 6152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 30/11/2015 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/SUAS CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/11/2015 | 1225.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/11/2015 | 2576.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 30/11/2015 | 292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/11/2015 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E SUBTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR. MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 30/11/2015 | 788.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 30/11/2015 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZANDO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 30/11/2015 | 788.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 30/11/2015 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005034 | 30/11/2015 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECURÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005048 | 30/11/2015 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4 X 4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005050 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 30/11/2015 | 465.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 30/11/2015 | 445.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 30/11/2015 | 16898.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/11/2015 | 5190.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/11/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/11/2015 | 8643.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/11/2015 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/11/2015 | 38577.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/11/2015 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/11/2015 | 4652.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 30/11/2015 | 1050.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOBINA, LIMPEZA E REPAROS, NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NO PSF'S II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005041 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO OVEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 30/11/2015 | 690.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM TRABALHO REALIZADOS NA ESCAVAÇÃO E MELHORAMENTOS EM BEBEDOURAS DE ANIMAIS E PEQUENOS AÇUDES, EM PEQUENAS PROPRIEDADES OU GLEBAS DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/11/2015 | 250.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA LIMPEZA DE CANTEIROS E NO RETOQUE EM CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 30/11/2015 | 750.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS LOCALIZADOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 30/11/2015 | 550.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 30/11/2015 | 425.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 30/11/2015 | 950.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 30/11/2015 | 380.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00009017069490 | DANIEL MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: CAPOEIRAS, EXÚ, BARREIROS, CALIFORNIA, MANIÇOBA E JUNCO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005098 | 30/11/2015 | 3932.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 30/11/2015 | 500.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 30/11/2015 | 85.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005163 | 30/11/2015 | 3900.65 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/11/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/11/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 30/11/2015 | 22150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 30/11/2015 | 2200.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DESOBSTRUÇÕES E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: BATATAS, CAATINGA DOS ANDRADES, SERRA REDONDA, BAIXA VERDE, GENIPAPEIRO E ASSOBIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/11/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/11/2015 | 2070.00 | 00001808716418 | VANDERLITO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTENTAÇÃO NATALINA EM RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 30/11/2015 | 320.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/11/2015 | 910.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 30/11/2015 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 30/11/2015 | 169.20 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 30/11/2015 | 112.80 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 30/11/2015 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 30/11/2015 | 1220.00 | 00001812812442 | ARTU DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (III COPA TOINHO ARAUJO), EDIÇÃO 2015, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOSNO ESTADIO MUNICIPAL, ARISTOTELES BATISTA DA MOTA, "O BATISTÃO", COMO DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005013 | 30/11/2015 | 2160.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005014 | 30/11/2015 | 1750.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005020 | 30/11/2015 | 14509.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTAR E ILUMINAR OS DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS, E ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2015, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 30/11/2015 | 640.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCOREER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIANL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 30/11/2015 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 30/11/2015 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 30/11/2015 | 65.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02, VENTILADORES, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 30/11/2015 | 496.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 30/11/2015 | 360.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO EXECUTADO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 30/11/2015 | 788.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/11/2015 | 270.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS RODA TRASEIRA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR , LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 30/11/2015 | 320.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTRO COMB,416D/E E ROLAMENTO 416D/E PINO DA RODA, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 30/11/2015 | 100.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO VEDADOR 416D/E PINO DA RODA, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 30/11/2015 | 545.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 30/11/2015 | 7980.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2015 EM TV ABERTA LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 30/11/2015 | 1576.00 | 00009852111485 | JULIANA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO AO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 30/11/2015 | 685.00 | 00009852111485 | JULIANA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO AO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 30/11/2015 | 450.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL, DEDE PEREIRA DE SOUSA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACAS KFS-1110/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 30/11/2015 | 1032.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VEICULO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS OXO 2665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 30/11/2015 | 260.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005096 | 30/11/2015 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 30/11/2015 | 2250.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 30/11/2015 | 50.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA, DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 30/11/2015 | 360.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIVO SUSP BI E TERMINAL DIREÇÃO HV, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR , LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 30/11/2015 | 260.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 12.306-4, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/11/2015 | 133.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/11/2015 | 788.00 | 00087352877487 | JOSENILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005154 | 30/11/2015 | 168.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005159 | 30/11/2015 | 311.40 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE RECIFE/PE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 30/11/2015 | 240.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 30/11/2015 | 500.00 | 00002384885006 | FRANCISCO SOARES DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E CAICO/RN, E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREMTRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 30/11/2015 | 50.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02, (DOIS), VENTILADORES, PERTECENTES AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 30/11/2015 | 130.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO ALTERNADOR DO FIAT UNO DE PLACAS: NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕESREALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 30/11/2015 | 210.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA, NO FIAT UNO DE PLACAS: API 1648/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 30/11/2015 | 185.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 30/11/2015 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006083255465 | TALES MARIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005047 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 30/11/2015 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, PBA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/11/2015 | 14699.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/11/2015 | 6716.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/11/2015 | 8201.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/11/2015 | 5894.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/11/2015 | 5143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004907 | 30/11/2015 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/11/2015 | 2665.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/11/2015 | 788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/11/2015 | 19002.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/11/2015 | 27710.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% EFETIVOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/11/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% COMISSIONADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUMDEB 40% - CRECHE COMISSIONADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/11/2015 | 18912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUMDEB 40% - CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/11/2015 | 28480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUMDEB 40% - CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/11/2015 | 26362.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/11/2015 | 116363.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/11/2015 | 6135.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/11/2015 | 11199.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/11/2015 | 37303.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 30/11/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PEJA COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PEJA CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 30/11/2015 | 20901.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 30/11/2015 | 2190.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 30/11/2015 | 2272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 30/11/2015 | 712.62 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 30/11/2015 | 56.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 30/11/2015 | 6.80 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 30/11/2015 | 851.55 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 54-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 30/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 30/11/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DA LEI87/93 (283.145-7) DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 30/11/2015 | 710.07 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/11/2015 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 30/11/2015 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 30/11/2015 | 172.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004782123485 | JOSÉ EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS/PB E CAICO/RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS DZE 9601/RN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005089 | 30/11/2015 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 30/11/2015 | 1090.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS, LAGES E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E CATOLE DEO ROCHA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005121 | 30/11/2015 | 2200.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 30/11/2015 | 1010.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, BREJO DO CRUZ/PB, POMBAL/PB E ALEXANDRIA/RN, UTILIZANDO O VEICULO FORD/ECOESPORT, DE PLACA MMS 8458/RN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005153 | 30/11/2015 | 6411.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005155 | 30/11/2015 | 315.49 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005157 | 30/11/2015 | 732.37 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005158 | 30/11/2015 | 179.28 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003553326476 | CARLOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 30/11/2015 | 350.00 | 00006028024406 | MARIA DOLORES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006245573408 | JANNAILMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 30/11/2015 | 350.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005940552455 | MARCIO SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004322627412 | MARIA AUCILENE BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 30/11/2015 | 150.00 | 00004511551499 | LINDACI BENIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 30/11/2015 | 400.00 | 00003868809481 | ZULMIRA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 30/11/2015 | 200.00 | 00002726483453 | SERGIO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 30/11/2015 | 63.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO NA COTA DA FEP (8.748-3) DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2015 | 3.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 30/11/2015 | 95.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.045-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 30/11/2015 | 6638.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/11/2015 | 6190.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 30/11/2015 | 378.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/11/2015 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DE CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/11/2015 | 50.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/11/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/11/2015 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 30/11/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/11/2015 | 180.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 30/11/2015 | 270.00 | 00006535595420 | FRANCIDALIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/11/2015 | 250.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 30/10/2015, NAPRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/11/2015 | 3137.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/11/2015 | 13065.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/11/2015 | 52.63 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGAMA DE VIOLA, "NOVO VIEIRA E CONVIDADOS", APRESENTADO NA RADIO MARINGA FM DE POMBAL, 98.7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00036519782491 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, AS 21:00 HRS,NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 30/11/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 30/11/2015 | 80.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/11/2015 | 700.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 30/11/2015 | 10500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 30/11/2015 | 120.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM FUNCIONAMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 30/11/2015 | 80.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA ASTEC DO TCE-PB SOBRE ENVIO DAS INFORMACOES DE OBRAS E CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 30/11/2015 | 260.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0005152 | 30/11/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 30/11/2015 | 11500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 30/11/2015 | 4092.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 30/11/2015 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 30/11/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005172 | 01/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/12/2015 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0005195 | 01/12/2015 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/12/2015 | 80.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ( 01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS TELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/12/2015 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/12/2015 | 9625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/12/2015 | 4092.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/12/2015 | 814.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/12/2015 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005207 | 01/12/2015 | 4306.89 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/12/2015 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/12/2015 | 1347.78 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREO = JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, BRASILIA/DF A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/12/2015 | 954.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/12/2015 | 2521.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/12/2015 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/12/2015 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/12/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/12/2015 | 520.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/12/2015 | 820.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/12/2015 | 11475.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/12/2015 | 7900.00 | 04951710000158 | ZOOM PRODUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) DOCUMENTO DAS AÇÕES INTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE CINCO (05) MINUTOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA ALUSIVA AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/12/2015 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/12/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005320 | 01/12/2015 | 698.52 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/12/2015 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UM DIARIA E (06) SEIS HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005344 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005345 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/12/2015 | 960.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMETAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/12/2015 | 300.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005360 | 01/12/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO TOYOTA SW4, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006379831495 | FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE OS SAFADINHOS, UTILIZAREM NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/12/2015 | 2210.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/12/2015 | 1228.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/12/2015 | 700.00 | 00084665858420 | VALDEMIR BERNARDO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, ATRAVES DA PROPAGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS JORNALISTICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/12/2015 | 202.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/12/2015 | 1620.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE ALUMINIO TAMANHO 30X40 CM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005400 | 01/12/2015 | 648.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/12/2015 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/12/2015 | 13853.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/12/2015 | 3636.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/12/2015 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM - ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/12/2015 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2015 | 200.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2015 | 462.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GRADUAL DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13KG E ÁGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005478 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005479 | 01/12/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005481 | 01/12/2015 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005482 | 01/12/2015 | 801.79 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA: OFZ-3310/PB LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005495 | 01/12/2015 | 5598.31 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005504 | 01/12/2015 | 1370.56 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIASDE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGROPECUARIA, MULHER, POLITICAS URBANAS, INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005524 | 01/12/2015 | 101.63 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005526 | 01/12/2015 | 374.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/12/2015 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UM DIARIA E (06) SEIS HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/12/2015 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/12/2015 | 65.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005416 | 01/12/2015 | 176.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/12/2015 | 9625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/12/2015 | 4092.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/12/2015 | 280.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE MOSSORO/RN, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/12/2015 | 526.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB COORDENADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005522 | 01/12/2015 | 529.24 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0005537 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARECIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/12/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172015 | 0005541 | 01/12/2015 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172015 | 0005542 | 01/12/2015 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005579 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005580 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS,ATRAVES GIDUR JP/CAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/12/2015 | 382.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS DEVIDOS AO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/12/2015 | 1745.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/12/2015 | 2214.44 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/12/2015 | 3422.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/12/2015 | 5546.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/12/2015 | 6190.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/12/2015 | 6329.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/12/2015 | 6190.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/12/2015 | 431.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/12/2015 | 15.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/12/2015 | 20.83 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.113-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/12/2015 | 116.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.045-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/12/2015 | 9477.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/12/2015 | 146.15 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/12/2015 | 0.92 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, NA CONTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/12/2015 | 1329.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/12/2015 | 3.61 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, NA CONTA DO CEX DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/12/2015 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, NA CONTA DO 283.145-7 DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/12/2015 | 67.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEBITO (PASEP) EFETUADO, NA CONTA DO 8.748-3 DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/12/2015 | 873.15 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 54-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.048-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/12/2015 | 18.23 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 NA CONTA 1.076-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/12/2015 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005093771490 | NEURIVAM PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 01/12/2015 | 300.00 | 00098042289472 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005551971406 | LUZIA MARIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/12/2015 | 98.14 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/12/2015 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/12/2015 | 350.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/12/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003560348447 | RAIMUNDA NONATO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/12/2015 | 403.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/12/2015 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/12/2015 | 490.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/12/2015 | 710.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/12/2015 | 200.00 | 00011876792400 | TAISA CRISTINA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/12/2015 | 140.00 | 00003766050494 | JOSE FLAVIO DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/12/2015 | 350.00 | 00008388398431 | GERLANE DINIZ CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/12/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/12/2015 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/12/2015 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/12/2015 | 421.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/12/2015 | 300.00 | 00007227501450 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/12/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/12/2015 | 300.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/12/2015 | 200.00 | 00070326155465 | TAMARES VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/12/2015 | 55.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE UM FELECIDO, (TRANSLADO), DO MUNICIPIO DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/12/2015 | 4354.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/12/2015 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/12/2015 | 4152.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/12/2015 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ECODOPPLER D. CHAGAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/12/2015 | 2670.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MED. DESTIANDOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005175 | 01/12/2015 | 1388.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/12/2015 | 350.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X DE TORAX E TC QUADRIL, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0005206 | 01/12/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005208 | 01/12/2015 | 117.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 01/12/2015 | 643.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005210 | 01/12/2015 | 598.52 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/12/2015 | 650.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇÓIS E CAMPOS FENESTRADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, (SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/12/2015 | 4053.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/12/2015 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/12/2015 | 788.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/12/2015 | 1838.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 43 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005262 | 01/12/2015 | 4174.77 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/12/2015 | 6584.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/12/2015 | 110.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO O VEICULO, TIPO, CAMIONETE, DE PLACAS BJB 2812/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005278 | 01/12/2015 | 613.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/12/2015 | 220.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/12/2015 | 14760.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/12/2015 | 250.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, PROMOVIDA PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOO/9214-PB, (CARRO DE SOM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/12/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005296 | 01/12/2015 | 100.12 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005303 | 01/12/2015 | 3979.93 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/12/2015 | 117.25 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/12/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/12/2015 | 838.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005313 | 01/12/2015 | 58.71 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTECIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/12/2015 | 609.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/12/2015 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/12/2015 | 868.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/12/2015 | 450.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COOLER PARA NOTEBOOK PISC 1826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005330 | 01/12/2015 | 116.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005336 | 01/12/2015 | 2396.93 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 23/11/2015, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/12/2015 | 270.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/12/2015 | 350.00 | 00007865054432 | FRANCILENE VIEIRA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/12/2015 | 650.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS FRENESTRADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/12/2015 | 110.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAGUEIRA DE RAD. INF L, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/12/2015 | 600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATALIZADOR B, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005389 | 01/12/2015 | 1235.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005390 | 01/12/2015 | 1076.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0005392 | 01/12/2015 | 5400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS OGD-8195 E OGE-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005396 | 01/12/2015 | 2040.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005399 | 01/12/2015 | 660.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005410 | 01/12/2015 | 678.95 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005413 | 01/12/2015 | 232.09 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005417 | 01/12/2015 | 88.79 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005419 | 01/12/2015 | 86.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/12/2015 | 15965.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/12/2015 | 3188.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/12/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/12/2015 | 7858.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/12/2015 | 5631.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/12/2015 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/12/2015 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/12/2015 | 919.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/12/2015 | 948.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (UBS), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005475 | 01/12/2015 | 2048.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005485 | 01/12/2015 | 3960.66 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005490 | 01/12/2015 | 17005.80 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005492 | 01/12/2015 | 436.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/12/2015 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/12/2015 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/12/2015 | 648.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/12/2015 | 336.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005508 | 01/12/2015 | 429.68 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVEIS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005509 | 01/12/2015 | 61.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005510 | 01/12/2015 | 58.16 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005517 | 01/12/2015 | 4312.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005520 | 01/12/2015 | 216.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005528 | 01/12/2015 | 1871.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/12/2015 | 298.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/12/2015 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/12/2015 | 2200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005549 | 01/12/2015 | 4490.51 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005550 | 01/12/2015 | 1224.31 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005551 | 01/12/2015 | 1754.32 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.543-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/12/2015 | 276.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005591 | 01/12/2015 | 5009.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005592 | 01/12/2015 | 4610.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005593 | 01/12/2015 | 4659.50 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 01/12/2015 | 4520.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/12/2015 | 9515.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005170 | 01/12/2015 | 19500.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0005171 | 01/12/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009653086421 | JOSE ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, DANILO FREITAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, DANILO FREITAS DINIZ, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/12/2015 | 35890.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/12/2015 | 960.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0005186 | 01/12/2015 | 3942.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/12/2015 | 394.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE CIDADE, NO ANO CURSO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA , OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/12/2015 | 5175.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/12/2015 | 2162.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA UBERLANDIA, EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/12/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DAIANE JANE DANTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/12/2015 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0005223 | 01/12/2015 | 2886.84 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/12/2015 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005234 | 01/12/2015 | 601.38 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005236 | 01/12/2015 | 1500.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, BENS IMOVEIS PROPRIAS, LOCADOS E CONVENIADOS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005244 | 01/12/2015 | 3400.68 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0005254 | 01/12/2015 | 12316.90 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/12/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PEJA COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005272 | 01/12/2015 | 300.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005290 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/12/2015 | 490.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIENTO DE SALGADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARTICIPANTES 4° DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/12/2015 | 25662.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFATIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005307 | 01/12/2015 | 267.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/12/2015 | 4385.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/12/2015 | 520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/12/2015 | 25333.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/12/2015 | 116280.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005324 | 01/12/2015 | 156.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005325 | 01/12/2015 | 22699.60 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/12/2015 | 280.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, EM FUNCIONAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/12/2015 | 280.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, EM FUNCIONAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005355 | 01/12/2015 | 700.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, BENS IMOVEIS PROPRIAS, LOCADOS E CONVENIADOS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005359 | 01/12/2015 | 2700.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/12/2015 | 352.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHA SUSP DT A, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/12/2015 | 85.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA FREIO FT, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NPX 5665/PB, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/12/2015 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRUZETA JJ, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/12/2015 | 150.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA FREIO TS SS, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO, COMO TERCEIRO COLOCADO, PARA A EQUIPE UNIÃO RIACHO DOCE, NO QUAL O CREDOR É O PRESIDENTE, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (III COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO COMO VICE CAMPEÃO, PARA A EQUIPE JUVENTOS SPORT CLUB, NO QUAL O CREDOR ACIMA É O PRESIDENTE, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (III COPA TOINHOARAUJO) REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005385 | 01/12/2015 | 9810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQH 3628, DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005386 | 01/12/2015 | 9510.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 3827, DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005387 | 01/12/2015 | 11370.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGG 4365, DA FROTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005388 | 01/12/2015 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0005393 | 01/12/2015 | 6000.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGD-4718 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005397 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005398 | 01/12/2015 | 160.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/12/2015 | 210.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/12/2015 | 25250.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/12/2015 | 35537.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/12/2015 | 11199.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005412 | 01/12/2015 | 154.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A FORMAÇÃO E ENCERRAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/12/2015 | 112614.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/12/2015 | 2403.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/12/2015 | 150.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2015 | 466.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLA PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2015 | 822.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% NA CRECHE COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2015 | 1326.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/12/2015 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/12/2015 | 6329.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/12/2015 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PEJA COMISSIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005480 | 01/12/2015 | 879.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005491 | 01/12/2015 | 770.30 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CREDOR CITADO NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005494 | 01/12/2015 | 8146.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CREDOR CITADO NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005521 | 01/12/2015 | 3400.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00001812812442 | ARTU DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (III COPA TOINHO ARAUJO), EDIÇÃO 2015, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOSNO ESTADIO MUNICIPAL, ARISTOTELES BATISTA DA MOTA, "O BATISTÃO", NO PERIODO 05 A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/12/2015 | 500.00 | 00006039192437 | DENIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO, COMO CAMPEÃO, PARA A EQUIPE, GREMIO RIACHO, NO QUAL SOU PRESIDENTE, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (III COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0005536 | 01/12/2015 | 1476.27 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005555 | 01/12/2015 | 1455.16 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005557 | 01/12/2015 | 2041.15 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005558 | 01/12/2015 | 2596.43 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005559 | 01/12/2015 | 5335.49 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005560 | 01/12/2015 | 4290.21 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005561 | 01/12/2015 | 1941.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 14.049-X, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005581 | 01/12/2015 | 700.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, BENS IMOVEIS PROPRIAS, LOCADOS E CONVENIADOS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/12/2015 | 26340.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA, DEBITA AUTOMATICA MENTE NA CONTA 5.458-5, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/12/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005189 | 01/12/2015 | 3699.73 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/12/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/12/2015 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/12/2015 | 2869.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005493 | 01/12/2015 | 2652.02 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 01/12/2015 | 1932.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS E CARNES , (SUINA E CAPRINA), SERVIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NO SITIO ASSOBIO, ZONA RIRAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA LOCALIDADE CITADA ANTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/12/2015 | 388.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/12/2015 | 36.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES CABANA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA HURBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005203 | 01/12/2015 | 63330.62 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCAVAÇÃO E CONTRUÇÃO DE DOIS POÇOS AMAZONAS, (CACIMBÃO), UM NA LOCALIDADE MULTIRÃO E OUTRO NO AÇUDE PUBLICO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA: 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/12/2015 | 52.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIEMENTO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/12/2015 | 120.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CRRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A CONVENIO Nº 1003.786-52 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS FIRMANDO ENTRE ESSA PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/12/2015 | 1247.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA, JOÃO ROSENDO DA COSTA, DO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/12/2015 | 1246.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/12/2015 | 22166.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/12/2015 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/12/2015 | 1419.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/12/2015 | 5271.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007765133462 | LAURA VIEIRA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/12/2015 | 1354.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/12/2015 | 180.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/12/2015 | 200.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/12/2015 | 160.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/12/2015 | 1585.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCAÇÃO DE UNHAS, NA RETROESCAVADEIRA E NA PÁ ENCHEDEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005353 | 01/12/2015 | 28930.57 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SEBASTIÃO SOCIGENES PEREIRA BOTELHO, EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/12/2015 | 8800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDES EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, ATRASVES DO CR: 1003.786-52/2013/MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00088578682491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, TIPO ARTESANAL, PARA SEREM USADAS PELOS GARIS, NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/12/2015 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005423 | 01/12/2015 | 1944.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/12/2015 | 22150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVO , DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/12/2015 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS , DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2015 | 300.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA A POPULAÇÃO URBANA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM/SECA, CONFORME DESPENSA DP00016/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2015 | 6000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA A POPULAÇÃO URBANA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM/SECA, CONFORME DESPENSA DP00016/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/12/2015 | 650.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA DO AUTO DO CRUZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005503 | 01/12/2015 | 138.72 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005505 | 01/12/2015 | 109.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005519 | 01/12/2015 | 509.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/12/2015 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/12/2015 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/12/2015 | 15000.00 | 00009497904789 | JUAREZ SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL ENCRAVADA NA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO SANTANA MEDINDO 150X200M, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/12/2015 | 15000.00 | 00040561348715 | JUAREZ BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL ENCRAVADA NA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO SANTANA MEDINDO 150X200M, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005562 | 01/12/2015 | 2272.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005578 | 01/12/2015 | 10500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.555-80/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0005596 | 01/12/2015 | 76667.18 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DA SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-52/2013-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0005597 | 01/12/2015 | 191639.06 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.786-52/2015-MC PRÓ MUNICIPIOS. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005599 | 01/12/2015 | 24834.23 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013. | 00022014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005600 | 01/12/2015 | 34153.58 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1013.555-80/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/12/2015 | 93474.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/12/2015 | 11035.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/12/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 01/12/2015 | 999.32 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 01/12/2015 | 1323.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA OS PSF'S E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/12/2015 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005181 | 01/12/2015 | 6123.29 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/12/2015 | 250.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, PROMOVIDA PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOO/9214-PB, (CARRO DE SOM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/12/2015 | 15617.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/12/2015 | 250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/12/2015 | 8997.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/12/2015 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/12/2015 | 6411.44 | 12081925000193 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/12/2015 | 800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 4346/PB, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/12/2015 | 245.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2015", REALIZADO NO PERIODO DE 18/11/2015 A 18/12/2015 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/12/2015 | 245.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2015", REALIZADO NO PERIODO DE 18/11/2015 A 18/12/2015 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/12/2015 | 245.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2015", REALIZADO NO PERIODO DE 18/11/2015 A 18/12/2015 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/12/2015 | 245.00 | 00004000581465 | FABIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2015", REALIZADO NO PERIODO DE 18/11/2015 A 18/12/2015 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005395 | 01/12/2015 | 6411.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/12/2015 | 228.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2015 | 308.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/12/2015 | 8380.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/12/2015 | 16974.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/12/2015 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/12/2015 | 31167.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/12/2015 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/12/2015 | 5440.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005476 | 01/12/2015 | 6056.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005477 | 01/12/2015 | 6880.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005483 | 01/12/2015 | 903.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005488 | 01/12/2015 | 3068.29 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005511 | 01/12/2015 | 21.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINAODOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005512 | 01/12/2015 | 71.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005513 | 01/12/2015 | 104.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005514 | 01/12/2015 | 154.04 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005515 | 01/12/2015 | 88.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005523 | 01/12/2015 | 2687.88 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005525 | 01/12/2015 | 783.14 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005527 | 01/12/2015 | 81.86 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005531 | 01/12/2015 | 2048.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/12/2015 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/12/2015 | 15.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/12/2015 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DOS GRUPOS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/12/2015 | 450.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COOLER PARA NOTEBOOK PISC 1826 E UM HD 1 TB - SEAGATE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/12/2015 | 3470.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SIACIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005218 | 01/12/2015 | 498.26 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/12/2015 | 600.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/12/2015 | 289.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005235 | 01/12/2015 | 2501.97 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005237 | 01/12/2015 | 179.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/12/2015 | 275.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÕES COMPLETAS SPLIT'S 9.000BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/12/2015 | 494.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 30/10/2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005255 | 01/12/2015 | 1386.14 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/12/2015 | 600.00 | 00006468251435 | FELIPE MAYKU PEREIRA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, (COM TECNICO), E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, (FELIPE MAYCU E BANDA)NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005394 | 01/12/2015 | 1490.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUARIOS SUAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SIACIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005401 | 01/12/2015 | 1480.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/12/2015 | 1788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SIACIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/12/2015 | 6940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/12/2015 | 3288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS IGD/PBF CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/12/2015 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES IGD/SUAS CONTRATADOS , LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005415 | 01/12/2015 | 403.97 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005418 | 01/12/2015 | 200.98 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005420 | 01/12/2015 | 336.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005422 | 01/12/2015 | 504.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM EMBALAGEM PROTETORA , GARRAFAS 2 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005489 | 01/12/2015 | 1620.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PLACA COM LONA FRONT-LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU E ESTRUTURA METALICA. MEDINDO 450 X 100 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005500 | 01/12/2015 | 403.97 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/12/2015 | 450.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COOLER PARA NOTEBOOK PISC 1826 E UM HD 1 TB - SEAGATE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005506 | 01/12/2015 | 737.23 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005507 | 01/12/2015 | 3123.22 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005516 | 01/12/2015 | 190.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005518 | 01/12/2015 | 1453.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/12/2015 | 94.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 04/12/2015 | 202.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/12/2015 | 87332.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/12/2015 | 199196.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FORMA DE REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO AO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/12/2015 | 72451.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FORMA DE REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO AO ENSINO PRÉ ESCOLAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 08/12/2015 | 780.00 | 00008315333402 | AMANDA ANDRADE DE FREITAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/12/2015 | 122320.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/12/2015 | 10910.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/12/2015 | 31798.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/12/2015 | 31864.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/12/2015 | 50902.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/12/2015 | 397.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TARIFA S DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/12/2015 | 687.80 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/12/2015 | 30000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRIMEIRA PARCELA DA QUITAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA HAVIDA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0142009001271-8, DESAPROPRIAÇÃO, QUE TRAMITA NA 2ª VARA MISTA DA COMARCA CATOLÉ DO ROCHA/PB. PROCESSO 01420090012718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2015 | 37561.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FORMA DE REFORÇO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/12/2015 | 7755.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - C.R.A.S., DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/12/2015 | 1370.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2015 | 14262.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2015 | 73861.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/12/2015 | 43071.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNUITÁRIOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/12/2015 | 20300.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2015 | 1023.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - M.A.C. - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/12/2015 | 7777.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/12/2015 | 7195.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/12/2015 | 6732.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/12/2015 | 99120.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/12/2015 | 1015.33 | 00026281350430 | EDINIZ FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CEDIDO AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO P.A.C. , NO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/12/2015 | 25038.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATTRONAIS, INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGROPÉCUÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/12/2015 | 500.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UM DIARIA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5501
Última atualização: 11/06/2024