| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 4829.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO REALIZADO DESTA PREFEITURA COM O INSS RELATIVO AOS DEBITOS COM O MESMO, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 08/01/2015, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 7176.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERANÇA DA APURAÇAO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 1090-1, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 2260.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 113 CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS E ACIMA DE 60 ANOS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDENCIA SOCIAL, SOLICITAR PARCELAMENTO DE DCTF E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR-CEF PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0000007 | 05/01/2015 | 10388.96 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 424.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09KG COENTRO, 60KG CABEÇA DE ALHO, 14KG TOMATE, 14KG BATATA INGLESA, 15KG CEBOLA, 13KG CENOURA, 13KG CHUCHU, 11KG PIMENTAO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 424.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 09KG COENTRO, 60UND CABEÇA DE ALHO, 13KG CHUCHU, 15KG CEBOLA, 13KG CENOURA, 14KG DE BATATA INGLESA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 424.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 13KG CENOURA, 14KG BATATA ING, 15KG CEBOLA, 11KG PIMENTAO, 09KG COENTRO, 60KG CABEÇA DE ALHO, 60KG CABEÇA DE ALHO, 13KG CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 424.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 09KG COENTRO, 60CB CABEÇA DE ALHO, 13KG CHUCHU, 14KG BATATA INGLESA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 08 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREVIDENCIA E INFORMAÇOES DE DCTF E ASSINAR CONTRATO E AQUISIÇAO E RECEBIMENTO DE VEICULO 0KM ADQUIRIDO NA EMPRESA TAMBAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 100.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 230.00 | 00002440983446 | JOSE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 100.00 | 00002349153401 | MARLENE BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 70.00 | 00007989525470 | MARIA DE FATIMA DA SILVVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 100.00 | 00001565956486 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 180.00 | 00003346199479 | MARIA OZINETE DIAS GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 50.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 172.00 | 00060164093400 | JOSÉ SANTANA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 170.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 190.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 60.00 | 00022006400487 | INACIO ANTONIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 170.00 | 00007252515494 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 2868.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14 DENTES CENTRAIS, 28 PORCAS SEXTAVADAS DE 3/4, 28 PARAFUSOS LAMINA DE 3/4X2.3/4, 6 MANCAL DE GRANDE 245MM 1.5/8 E 2 BOMBAS DE LUBRIFICAR DE 7 KG MACLUB DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 1350.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CONJUNTO DE PINO DE AÇO S/ ROSCA FIXAÇÃO DFESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 385.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 11 CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000035 | 09/01/2015 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO 3.000 CAPAS DE PROCESSO 31X46 CM EM PAPEL 180G, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 133.00 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTA PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 45.00 | 00091695635434 | JOSENILDA FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 270.75 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 515.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 CARTUCHOS ORIGINAIS JATO DE TINTA PRETA E 04 CARTUCHOS ORIGINAIS JATO DE TINTA COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 270.75 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 0.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 595.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.700 PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 5200.00 | 00030870372491 | JOAO INACIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO HINO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 150.00 | 00004060952486 | AMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 150.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA.] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 280.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 REMENDO EM PNEUS TRAZEIRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, 02 TROCA DE PNEUS TRAZEIRO E ENCHIMENTO COM AGUA, 02 REMENDO NO PNEUS TRAZEIRO DO VEICULO TRATO VALMET, 02 TROCA DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, 02 REMENDO NO PNEUS DA MOTO NIVELADORA, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000073 | 14/01/2015 | 7983.51 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 620.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED, 20 NUTRI RENAL DE 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2015 | 29.55 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 1250.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, MAO DE OBRA NA TAMPA DA DISTRIBUIÇAO DO MOTOR, MAO DE OBRA NA TURBINA, MAO DE OBRA NO RADIADOR, MAO DE OBRA NO INTERCULE, MAO DE OBRA NA TAMPA LATERAL DO MOTOR, MAO DE OBRA NO RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR, MAO DE OBRA NO SUPORTE DO FILTRO DE AR, MAO DE OBRA NA CORREIOA DO MOTOR, MAO DEOBRA NA TAMPA DA VALVULA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 782.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OGE-6750, MAO DE OBRA NO INTERCULE, MAO DE OBRA NO MANGOTE MESTRE DO FILTRO DE AR, MAO DE OBRA NO SUPORTE DO FILTRO ELETRONICO, MAO DE OBRA NA MANGUEIRA DO SISTEMA ELETRONICO, MAO DE OBRA NA BARRA DE DIREÇAO PEQUENA E NA CUICA DIANTEIRA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15 E 19 DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR-CEF PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES DE CELEBRADO DE CONTRATO DE REPASSE DE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE PENDENCIA DE COVENIO 2014 E REALIZAR REUNIÃO COM A NOVA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA ACOMPANHAR CELEBRAÇÃO DE NOVOS PROJETOS E CONVENIOS PARA O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAPE-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA CONAB PARA DISCUTIR ASSUNTOS SOBRE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2015 | 83.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2015 | 2679.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LXR AZUL 3446 ROMPLAS, 17 VULCAN VINELLE, 03 LAMINADO D-33 SELADA, 01 COLA FIXOFLEX 555, 02 GRAMPO 106/6, 02 GRAMPO 106/8, 01 LINHA 100% POLIAMIDIA PLAST, 40 TEX, MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS POTRONAS DOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 E NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 162.50 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 19, 22 E 27 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIOES REALIZADAS COM A NOVA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMAR OS TRABALHOS PARA O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 375.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO COM A DESPESA PARA PROVIDENCIAR O CERTIFICADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2015 | 305.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO COM A DESPESA PARA PROVIDENCIAR O CARTÃO COM LEITORA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 400.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 20 KILOS DE BOLOS DECORADOS, DESTINADOS A CONFRATENIZAÇAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 1031.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA EDILIDADE, RELATIVO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREFEITURA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 13762.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2015 | 1070.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTOFADOS EM CADEIRAS GIRATORIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, 06 SERVIÇOS DE ESTOFARIA E RECUPERAÇAO EM CADEIRA COMUM DO LABORATORIO MUNICIPAL, 05 CONFECÇAO DE ASSENTO DESTINADOS AO LABORATORIOS, 04 RECUPERAÇAO DE CAMA MARCA DAS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 01 RECUPERAÇAO DE UMA CADEIRA COMUM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA PREFEITURA NO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 133.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO GM SPIN 1.8 FLEX DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2015 | 2787.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 06 ESTACADOR DE AC, 03 RODA DENTADA AC, 01 COROA PLANETARI, 03 ROLAMENTO, 02 ANEL DE VEDAÇAO MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR NEM HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2015 | 2787.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 ESTACADOR DE AC, 03 RODA DENTADA AC, 01 COROA PLANETARI, 02 ANEL DE VEDAÇAO, 03 ROLAMENTO ROLOS, DESTINADOS AO TRATOR NEM HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 300.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) SELO MECANICO1.1/4 E 01(UM) ROTOR 619 JM 5,0 CV AL 158MM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2015 | 805.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA REVISAO DO PAINEL, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO NA INSTALAÇAO DO VEICULO ONIBUS NQD-4668, MAO DE OBRA NOS OLHOS DOS FAROIS E INSTALAÇAO DE BUZINA DO VEICULO ANIBUS MOK-9242, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 830.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NA CHAVE DA LUZ, REVISAO DA PARTE ELETRICA E DOS FAROIS DO ONIBUS MOE-0415 E MAO DE OBRA DAS VALVULAS DA PORTA E DO COLETOR DE DESCARGA DA TURBINA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22 E 27 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL SOBRE A RENOVAÇAO DE CONTRATOS DE 2015 E REUNIAO CO O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR PARA A CELEBRAÇAO DE CONTRATOS A GIDUR CDF/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA PARCIAL NOS DIAS 14,16 E 22 DE JANEIRO/2015,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 1500.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 60 CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV NA FAIXA ETARIA DE 7 A 12 ANOS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 1200.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 60 COLETES PARA USUARIOS DO SCFV NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS DESTINADOS A I GINCANA CULTURAL JOVEM DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 1700.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA CMPDP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000157 | 23/01/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3, NO DIA 23/01/2015 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000160 | 23/01/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 280.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DO LIMPADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 2695.00 | 00087372061415 | PEDRO MARTINIANO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES COM TINTAS LAVAVEL EM TODOS OS PAVIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DAS DEPENDENCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 852.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM RELATIVOS A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 300.00 | 00003520679426 | MARINALVA LUZIA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000170 | 26/01/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA PARCIAL NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2015,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 196.19 | 00006278967405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO REGO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 125.00 | 00008435991466 | SILVANIA FELIZ DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 429.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 33 CAMISAS AO VALOR DE R$13,00 PARA A VACINAÇAO CANINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 1125.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 75 CAMISAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 910.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 26 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DA UNIDADE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2015 | 1620.00 | 00008560028447 | DEBORA FERREIRA TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO CADASTRAL DE MIL E QUINHENTAS FAMILIAS PARA O RECEBIMENTO DE PRODUTOS DO PROGAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA) DA CONAB, PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2015 | 3042.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 180 CADERNO ESPIRAL COM CAPA COM A LOGOMARCA EM CORES PARA USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2015 | 7980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO PSF I E O PSF II DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2015 | 2100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EXAUSTOR 30 CM E 01(UMA) SELADORA MODELO RSG-250 DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2015 | 2100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 EXAUSTOR 30CM, 01 SELADORA MODELO RSG-250 DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2015 | 3700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, 01 TROCA FONTE SUJEITA, 08 METROS DE MANGUEIRA VERDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000192 | 28/01/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2015 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0000218 | 29/01/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 29/01/2015]. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000209 | 29/01/2015 | 3599.70 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 92 AAS 100MG INFANTIL C/1000 COMP, 2.000 GLIBENCLAMIDA 5MG C/500 COMP, 42 AMOXACILINA 250MG SUSP FE 60ML, 1.000 PARACETAMOL, 200 DEXCLORFENIRAMINA, 100 FUROSEMIDA 10MG/ML, 500 DIPIRONA 500MG C/500 COMP, 180 SORO FISIOLOGICO 500 ML, 50 IBUPROFENO 50MG/ML, 3.000 CAPTOPRIL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000210 | 29/01/2015 | 838.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SIST. FECHADO C/30, 30 SORO GLICOSADO 5 SIST FECHADO 500ML C/30 UND, 90 RINGER C/ LACTATO 500ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000211 | 29/01/2015 | 2854.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000 DIPIRONA 500MG, 70 DEXAMETASSONA ELIXIR 100ML, 7.000 CAPTOPRIL 25MG C/750, 1.000 PROPRANOLOL 40MG, 100 SULFAMETOXAZOL, 500 METILDOPA, 3.000 GLIBENCLAMIDA 5MG, 2.500 METFORMINA, 100 DIPIRONA 500MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000214 | 29/01/2015 | 5483.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 FUROSEMIDA 40MG C/500, 92 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 3.000 GLIBENCLAMIDA, 50 AMOXACILINA, 200 DEXAMETASSONA, 200 DEXAMETASSONA, 190 BROMETO DE IPRATROPIO, 2.000 CAPTROPIL 25MG, 500 AAS 500MG ADULTO, 3.010 PARACETAMOL 500MG, 1.000 METILDOPA 250MG C/500 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000212 | 29/01/2015 | 2120.82 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM, 15 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM, 100 EQUIPO MACROGOTAS, 15 ALGODAO HIDROFILO, 10 ATADURA DE CREPOM 20CM, 10 ATADURA DE CREPOM 10CM, 20 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS PCT, 24 SORO FISIOLOGICO, 500 SERINGA DESC 1ML ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000213 | 29/01/2015 | 3298.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000 AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN(C1), 2.000 BROMAZEPAM 3MG, 50 CARBAMAZEPINA SUSP, 200 CLOMIPRAMINA 25MG, 1.000 CLORPROMAZINA CLOR LONGACTIL 25MG, 2.000 HALOPERIDOL 5MG, 980 FLUORXETINA, CLORIDRATO, 1.000 DIAZEPAM 10 MG,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000220 | 29/01/2015 | 1084.89 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 ABAIXADOR DE LINGUA, 05 AGUA OXIGENADA 10VOL, 10 ALCOOL 70 LITRO, 10 ALCOOL GEL 70 800ML, 03 ATADURA DE CREPOM 10CMX1,20, 05 APARELHO DE PRESSAO ART. INFANTIL, 10 ALGODAO HIDROFILO 500G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2015 | 200.00 | 00095176802449 | MARIA DA PENHA CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3/FMASSCFV NO DIA 29/01/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000217 | 29/01/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000231 | 30/01/2015 | 246.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 185.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000302 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005947566427 | FABIANA DE LIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR OCASIAO DO CADASTRAMENTO E ATULIZAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 4200.00 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN°-CONJUNTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMRBO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 2201.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 5456.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 4018.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000230 | 30/01/2015 | 368.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇAO BASICA(PAGO COM RECURSO PROPIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000240 | 30/01/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 900.00 | 00020425716449 | JOSÉ BERNADO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 350.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000264 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000269 | 30/01/2015 | 1128.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2015, 120 HORAS TRALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 1579.20 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 1579.20 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 789.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000292 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000297 | 30/01/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000305 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000309 | 30/01/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 35853.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 6495.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 18520.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 2888.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000239 | 30/01/2015 | 688.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA MNAQUINA MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 906.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000295 | 30/01/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 7436.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 10195.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2015 | 5424.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 2160.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000304 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 3268.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 676.80 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES, SITIO PRIMAVERA I E II, JACAREQUARA E BELA VISTA, 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEG]UNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 1804.80 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRABALHADOS DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO-SE POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇÕES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR OU PEQUENOS REPAROS, 192 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 601.60 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, 128 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 400.00 | 00008560027475 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 7440.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 15619.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 3288.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000337 | 30/01/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000236 | 30/01/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 3284.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 228.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 730.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 730.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0000244 | 30/01/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 6002.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000232 | 30/01/2015 | 1475.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 1035.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000235 | 30/01/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000260 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000275 | 30/01/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000296 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000300 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000301 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000303 | 30/01/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 4800.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000442013 | 0000312 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 484.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 02 ADESIMENTO COM LETRAS COM CORTE, MEDINDO 80CM X 50CM DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, 04 APLICAÇAO DE LONA BACK PARA PLACA LUMINOSA COM VERNIZ INCOLOR, MEDINDO 3,50CM MT X 70CM DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, 01 SERVIÇO DE MONTAGEM DE LONA EM PLACA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 27550.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 181220.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 1588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2015 | 2174.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 48297.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000238 | 30/01/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000241 | 30/01/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000249 | 30/01/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 4200.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000286 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000293 | 30/01/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000308 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 11736.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 6329.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 11469.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E UMA REUNIÃO NA GIDUR-CEF PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÕES COM A NOVA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 27501.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 183278.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 424.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 09KG COENTRO, 60CB CABEÇA DE ALHO, 13KG CHUCHU, 14KG BATATA INGLESA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 8461.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARCIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL, PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE ENGENHARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CONVENIOS SOBRE O ENCAMINHAMENTO E CELBRAÇÃO DE NOVOS CONVENIOS, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR-CEF PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 3284.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 2889.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2015,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 14051.69 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 4964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 7436.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 5458.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 19349.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 54.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624001-3 NO DIA 02/02/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 906.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 36884.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 6810.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 15956.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 2605.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 4303.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 513.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 UNIDADES DE NUTRI RENAL D 200ML - NUTRIMED, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2015 | 2000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DAS GUIAS DO "I.P.T.U 2014" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2015 | 483.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 07(SETE) CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2015 | 600.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA LASER HP 1212, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 2050 E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 NOBREAKS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E MA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2015 | 244.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS 3M IMPRESSÃO COM VERNIZ, MEDINDO 2MT X 0,25 CM, CONFECÇÃO DE ADESIVOS LOGOTIPO DO GOVERNO MUNICIPAL, IMPRESSÃO EM VERNIZ, MEDINDO 0,70CM X 0,50 CM E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS,PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2015 | 2695.00 | 00087372061415 | PEDRO MARTINIANO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM TODOS OS PAVIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS NAS GRADES(PORTÕES), JANELAS PILASTRAS DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2015 | 100.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2015 | 199.50 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2015 | 200.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) ROLAMENTOS ROLET AO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2015 | 3350.00 | 06979333000190 | JEFFERSON AVELINO DOS SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA INSETOS RASTEIROS E DESRATIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF I (RIACHÃO DO POÇO) E PSF II(LAGOA DO PADRE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2015 | 1500.00 | 06979333000190 | JEFFERSON AVELINO DOS SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA INSETOS RASTEIROS E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2015 | 6619.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2015 | 2734.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2015 | 7878.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2015 | 520.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MOLAS DIANTEIRAS, 02 PINOS DE MOLA DINATEIRO, 02 BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA, DESTINADAS AO VEICULO TIPÓ ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2015 | 928.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2015 | 125.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BAYEUX/PB, PARA ADQUIRIR PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2015 | 2046.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2015 | 11932.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2015 | 10485.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2015 | 1066.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2000 CARBAMAZEPINA 200MG, 1980 CLONAZEPAM 2MG, 100 FENOBARBITAL 40MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2015 | 4229.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2015 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE BEMATRCH MP4200 NÃO FISCAL TERMICA, DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2015 | 10916.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 113.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10(DEZ) BOBINAS TERMICAS, 04(QUATRO) PEN DRIVES DE 8GB E 01(UM) PENDRIVE DE 16 GB, DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2015 | 1632.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2015 | 73.36 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2015 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 13890.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 66.50 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RIO TINTO-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O PRONATEC AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/02/2015, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2015 | 612.50 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.750 PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2015 | 500.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 20 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2015 | 330.00 | 00003765487465 | JACÓ ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO EM CARTEIRAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM ARMARIO EM AÇO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 4ª PARCELA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2015 | 37.54 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2015 | 858.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS INTERNA E EXTERNA COM RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO) MURAIS(DESENHOS) COM TEMAS INFANTIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL "JACIRA FERREIRA CONSTANCIO". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2015 | 800.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 10 QUADROS(LOSA), 02(DUAS) PRANCHAS MEDINDO 1,60 MT, 02(DUAS) PRANCHAS COM 1,30 MT, 01(UMA) PRANCHA COM 2,60 MT, 01 PRANCHA DE CANTO COM 7,5 CM X 7,5 CM, REFORMA DA BANCADA DA PIA E DE UM ARMARIO, AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000548 | 11/02/2015 | 17361.28 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 ADAPTADORES DE 20X1/2LR, 5 ADESIVOS PVC, 4 AGARRAS 1LT, 02 ALICATES, 45 ARGAMASSA, 05 BACIAS COV, 05 BALDES DE PLASTICO, 06 BASCULHANTES, 03 BROCAS DE AÇO, 21 CADEADOS, 05 CAIXAS DE DESCARGA, 20 CAIXAS PLASTICAS 4X2, 10 CAL HIDRACOR, DESNTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2015 | 1190.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA PREFEITURA NO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, SAPÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2015 | 162.00 | 00006695196427 | MARIA DAS DORES SEVERIANO DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2015 | 190.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2015 | 999.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE RECIFE/PE NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS - REGIÃO NORDESTE COM O TEMA "A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRÁTICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA", REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES TEATRO GUARARAPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2015 | 120.00 | 00007724313458 | LINDALVA RITA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2015 | 130.00 | 00004841717471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2015 | 150.00 | 00006192437408 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2015 | 200.00 | 00010797543422 | JOSE RODRIGO HENRIQUE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2015 | 150.00 | 00005146408475 | ANA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2015 | 13040.62 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | Correspondente aos serviços de pintura e troca de esquadrias na secretaria de saúde. | 00012015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2015 | 1600.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS DOIS CUBOS REDUTORES DIANTEIROS E REVISÃO DOS OLEOS DO TRATOR NEW HOLLAND, REVISÃO NOS DOIS CUBOS REDUTORES DIANTEIROS E TROCA DOS RETENTORES DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DO PINO CENTRAL DIANTEIROE TROCA DA LAMINA NIVELADORA DA MOTONIVELADORA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 66(SESSENTA E SEIS) HORAS TRABALHADAS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2015 | 200.00 | 00044462395700 | SEVERINO TOMAZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2015 | 100.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2015 | 250.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2015 | 100.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2015 | 80.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2015 | 190.00 | 00011015882412 | CLEITON DOUGLAS MAROJA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2015 | 440.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ/PB PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM A FINALIDADE DE DOAÇÃO AO SR. JOSÉ INACIO DA SILVA FILHO, RG Nº115.170.82-8, CPF Nº 082.064.627-08, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2015 | 200.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2015 | 115.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2015 | 135.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2015 | 250.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2015 | 50.00 | 00006300178404 | ROZINALDO FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2015 | 60.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2015 | 200.00 | 00075294982404 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2015 | 150.00 | 00009774500407 | LUCINEIDE RICARDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2015 | 150.00 | 00007532373428 | FABIANO RICARDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2015 | 1700.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PREIODO DE 1º DE JANEIRO DE 2015 A 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2015 | 1740.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL POR CONTA DA ESTIAGEM DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE IPANEMA, BELA VISTA, JACAREQUARA E SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2015 | 125.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000587 | 19/02/2015 | 41558.47 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Correspondente a 3ª medição da obra de execução de uma escola com quatro salas de aulo neste municipio. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2015 | 600.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15.000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25MG C/750 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2015 | 47.25 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Correspondente a taxa do CREAS referente a obra da secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2015 | 750.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO DE 500 HORAS DO TRATOS 5085E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2015 | 548.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) BALDE DE 20 LITROS DE OLEO PLUS-50, 02(DOIS) FILTROS DE OLEO E 01(UM) FILTRO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A REVISÃO DE 500 HORAS DO TRATOR 5085E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 250.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 25 FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE ARARIPINA/PE E BAYEUX/PB NO SENTIDO DE REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO CONSERTO DA RETROEROESCAVADEIRA E PESQUISAR PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2015 | 200.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2015 | 250.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 250.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 3947.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 2051.88 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 2247.44 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2015 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2015 | 846.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA EDILIDADE, RELATIVO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2015 | 1560.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 0.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREFEITURA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAL NO DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO/2015,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2015 | 133.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE CONCURSOS PUBLICOS E PEGAR BANNERS SOLICITADOS PELA PREFEITURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2015 | 110.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2015 | 1100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL TOTALIZANDO 02 CARRADAS, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2015 | 750.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR OCASIÃO DO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VARIAS COMUNIDADES LAGOA DO PADRE E VARZEA REDONDA POR OCASIÃO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2015 | 180.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2015 | 750.00 | 00003348247454 | VERA LUCIA JOVENCIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR OCASIÃO DO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM VARIAS COMUNIDADES SITIO RIBEIRO I E II, CONJUNTO NOVO RIACHÃO E CENTRO, POR OCASIÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000610 | 23/02/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2015 | 1020.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA CMPDP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20.560-5/IGDBF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2015 | 135.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TIP TIPO E RODIZIOS DOS 04(QUATRO) PNEUS DA KOMBI DE PLACA-4124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PERFAZENDO 5,8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2015 | 375.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2015 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, AGOSTO DE 2013, DEZEMBRO DE 2013, JUNHO DE 2013, JUNHO DE 2014, FEVEREIRO DE 2014 E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2015 | 1100.00 | 10385857000120 | METAL BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE USINAGEM EM CUBO DE FERRO FUNDIDO DE TRATOR NEW HOLLAND, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2015 | 465.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALMET, CONCERTO DOS PNEUS DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA, CONSERTO DOS PNEUS DO TRATO VALMET E TROCA DOS PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERFAZENDO 17,8 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2015 | 410.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA, CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR VALMET E TROCA DOS PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR NEW HOLLAND, TOTALIZANDO 17,8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2015 | 1300.00 | 00039813240482 | GERALDO ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (DONA BAIA), LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POÇO, SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (DONA BAIA), SERVIÇO DE INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMESSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (DONA BAIA) SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000635 | 24/02/2015 | 1792.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 239 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2015 | 196.50 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NACESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇAO NO SEMINARIO FINAL DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2015 | 450.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PNEUS DIANTEIROS E RODIZIO DE PNEUS TRAZEIRO DO ONIBUS MOK-9242, CONSERTO DOS PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO ONIBUS NQD-4668, CONSERTO TIP-TOP NO MICRO ONIBUS MOL 0415 E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS DO ONIBUS OVC-5279, PERFAZENDO 19,5 HORAS TRABALHADAS.] | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2015 | 345.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO PNEU FIAT UNO, TROCA DOS PNEUS DA AMBULANCIA SAVEIRO MQD-2484, CONSERTO DO TIP TOP E TROCA DOS PNEUS DO FIAT AMBULANCIA FIORINO NQD-4765 E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS E CONSERTO DO TIP TOP DA AMBULANCIA SAVEIRO OFG-6599, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000636 | 24/02/2015 | 2317.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 309 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000641 | 24/02/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0000627 | 24/02/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000630 | 24/02/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2015 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2015 | 4500.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 SUPORTES 5U7, 01 FILTRO DE AR, 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 CORREIA, 01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, 01 IMPULSOR MOTOR PARTIDA, 02 DE TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO, 01 REGULARDOR DE VOLTAGEM ALTERNATIVO, 04 ROLAMENTOS RODAS TRAZEIRA, 02 ROLAMENTOS RODAS DIATEIRAS, 01 COXIM MOTOR DE BOMBAS DE OLEO, 02 CILINDRO RODAS, 01 CILINDRO MESTRE DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2015 | 3126.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BARRAS DE DIREÇÃO, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 COROA E PINHÃO, 02 PINOS CENTRAIS, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEIS, 02 SAPATAS DE FREIO 02 CILINDROS RODA, 03 OLEO DE FREIOS BOSCH, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 01 FILTRO DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 E NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2015 | 7921.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 45 ACHOC EM PO CLARALATE 400G, 130 AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 120 ARROZ BUU PARBOLIZADO 1KG. 105 MARIA VITAMASSA TRADICIONAL 400G, 115 CREAM CRACKER VITAMASSA 400G, 06 CALDO DE GALINHA KNOORR 57G, 105 CHARQUE PA SERRA NEGRA, 60 LEITE DE COCO TAMBAU 500ML, 150 LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 168 BEBIDA LACTEA BMO LEITE MORANGO 600G ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000667 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000670 | 26/02/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2015 | 1588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 6801.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2015 | 13098.41 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000668 | 26/02/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2015 | 5803.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 26/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000666 | 26/02/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000669 | 26/02/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000665 | 26/02/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2015 | 5864.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052014 | 0000685 | 26/02/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2015 | 500.00 | 00003559728401 | MARINALVA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM EXAME MEDICO(CONSULTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2015 | 1200.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOIS) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2015 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000699 | 27/02/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 200.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000709 | 27/02/2015 | 328.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000750 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000711 | 27/02/2015 | 688.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA MNAQUINA MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 564.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000756 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000762 | 27/02/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 21451.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 1955.20 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRABALHADOS DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO-SE POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇÕES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR OU PEQUENOS REPAROS, 208 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000730 | 27/02/2015 | 639.20 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000731 | 27/02/2015 | 639.20 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 601.60 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES, SITIO PRIMAVERA I E II, JACAREQUARA E BELA VISTA, 128 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PORPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000766 | 27/02/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 3849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 1052.80 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, 224 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000700 | 27/02/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000710 | 27/02/2015 | 391.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 601.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, 128 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000722 | 27/02/2015 | 1428.80 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE DE JACAREQUARA E PEQUENOS REPAROS COMO MASSAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000732 | 27/02/2015 | 1579.20 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0000734 | 27/02/2015 | 1579.20 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000743 | 27/02/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000747 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000755 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000775 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2015 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 6004.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 229.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 735.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação da DIRF 2015 ANO 2014 desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 296.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0000697 | 27/02/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000701 | 27/02/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000702 | 27/02/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000704 | 27/02/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000753 | 27/02/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000769 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 2000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 40 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 CX 06 UNIDADES TIZIU E 04 PEÇAS GIRANDOLA 1080 TIROS TIZIU, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DA VIRADA DE ANO 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2015 | 21471.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (ADM) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 1790.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 222 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, 17 GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000708 | 27/02/2015 | 1465.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 49237.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 4728.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000622013 | 0000728 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000745 | 27/02/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000754 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000758 | 27/02/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000759 | 27/02/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000777 | 27/02/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 40478.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 18207.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2015 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2015 | 250.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2015 | 250.00 | 00008435964493 | RENATA COSTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2015 | 250.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2015 | 250.00 | 00008812681433 | ALEXANDRO ARAUJO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2015 | 200.00 | 00004380790436 | MARIA CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2015 | 200.00 | 00009534976407 | ERICA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002377617425 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2015 | 6813.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 LUVA 1 1/4 FG TUPY, 230 CABOPP 3 X 6 MM COMDUMIG, 230 CABO FLEXIVEL MINASPP, 3X1 GM, 100 ABRACADEIRA NYLON 7, 2X450MM BR, 05 FITA VEDA ROSCA 18 X 40, 67 TUBO 50 X 6, 55 CORDA 12MM POLIES SERA PR, 02 FITA ISOLANETE, 03 ELETRODO DE NIVEL PARA RELE DE NIVEL ELETROMATIC, 10 BUCHA RED 25 X 10, 05 ADPATADOR BS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2015 | 1180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MOTOBOMBA SUB TSM 1310 1, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2015 | 730.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 SERVIÇO NA LIMPEZA EM APARELHO DE AR, 01 SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO PSF I(CENTRO), 01 SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA DO PSF I, LIMPEZA NO COMPRESSOR E NO GAS, 01 SERVIÇO NO AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO DO MOTORISTA, CALHA COMPLETA, LIMPEZA E GAS DO PSF I (CENTRO) SERVIÇO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I PRESTAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2015 | 6290.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CENTRIFUGA MACRO KACIL, 01(UM) BANHO MARIA KACIL, 01(UM) MICROSCOPIO BINOCULAR C/ OBJ. ACROMATICA MOD.L1000-BIOVAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2015 | 1216.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE3 A COMPRA DE CALICE DE SEDIMENTAÇÃO, LAMINULA, SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, SORO ANTI-D, KIT PANOTICO, LUGOL, CRONOMETRO DIGITAL, PONTEIRA TIPO B, PONTEIRA TIPO A, FITA P/ URINA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.561-3,DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2015 | 600.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2015 | 250.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N°11124-4 NO DIA 05/03/2015 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR CORRESPONDENTE ANUIDADE RELATIVO AO ANO DE 2015 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2015 | 190.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2015 | 170.00 | 00091695635434 | JOSENILDA FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2015 | 190.00 | 00011762001438 | ANASTACIA GOMES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2015 | 250.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, RD 406 (RANDON)2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2015 | 1811.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) ANEL TRAVA, 01(UMA) COROA DENTARIA E 01(UMA) CREMALHEIRA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2015 | 570.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 UNIDADES DE NUTRI RENAL D 200ML - NUTRIMED, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2015 | 679.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LITERARIO PARA O ALFABETIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2015 | 900.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE TEXTO COGNITIVOS DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2015 | 1223.88 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 TAPETE LISO, 02 VARAIS, 01 SUPORTE WA BC CR, 01 POTE RENDONDO, 01 POTE RETANGULAR, 01 LAVA TUDO, 02 FRUTEIRAS PLASTICAS, 01 ESCORREDOR DE MASSA, 01 POTE RETANGULAR 2,4 LITROS, 02 PORTA CANUDOS, 02 CANUDOS COLOR, 02 ESPREMEDORES DE BATATA, DENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "JACIRA FERREIRA CONSTANCIO". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2015 | 1650.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NAS QUATRO RODAS, TROCA DE OLEO COMPLETO NO MOTOR, TROCA DA BUCHAS DO AMORTECEDOR TRAZEIRO E REVISAO DA BARRA DE DIREÇAO GRANDE NO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACA OCG-5279, SERVIÇO MECANICOS DE MAO DE OBRA NAS QUATRO RODAS, REVISAO DA TRANSMISSAO COMPLETA, TROCA DAS BUCHA DOS AMORTECEDORES E ESTABILIZADORES TRAZEIRO, TROCA DE OLEO DO MOTO COMPLETA NO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACA OGE-6750, PERFAZENDO TOTAL DE 72 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2015 | 1470.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NAS QUATRO RODAS, NOS FEIXES DE MOLA TRAZEIRO NAS 04 BRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS, SOLDA NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO, NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE, NOS NOS 02 AMORTECDORES, TRAZEIROS, TROCA DE OLEO COMPLETA NAS 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E REVISÃO DO OLEO DA CAIXA DE TRASMISSÃO DO DIFERENCIAL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, SEERVIÇOS MECANICOS MÃO-DE-OBRA NAS QUATRO RODAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-8027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2015 | 1850.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NAS QUATRO RODAS, NOS FEIXES DE MOLA TRAZEIRO NAS 04 BRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS, SOLDA NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO, NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE, NOS NOS 02 AMORTECDORES, TRAZEIROS, TROCA DE OLEO COMPLETA NAS 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E REVISÃO DO OLEO DA CAIXA DE TRASMISSÃO DO DIFERENCIAL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000929 | 09/03/2015 | 1499.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BORRACHA BRANCA AV/40CX, 80 CARTOLINA 60K, 250 CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 99 CARTOLINA GUACHE VARIAS CORES, 25 PLACA DE ISOPOR 25MM, 25 PLACA DE ISOPOR 10MM, 200 PAPEL SEDA CORES VARIADAS, 10 PAPEL MADEIRA. 100 PAPEL LAMINADO TODAS AS CORES, 05 PAPEL JORNAL CX, 100 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTES, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2015 | 670.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 01 BORRACHA BICOLOR AV40, 15 CADERNO 10 MT, 01 CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL, 20 REGUA 30CM, 15 PASTA TRANSPARENTE, 20 MARCADOR RETROPROJETOR 1.0 AZUL,15 MARCA TEXTO AMARELO, 15 CORRETIVO LIQUIDO 18ML ARCO IRIS, 15 COLEÇAO NEO PEN COM 12 MIRIN, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2015 | 4640.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 800 PRATO DE PLASTICO P/MERENDA, 800 COPO DE PLASTICO P/ MERENDA, 800 COLHER DE PLASTICO P/ MERENDA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2015 | 173.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000933 | 09/03/2015 | 2260.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 TINTA GUACHE 15ML CORES VARIADAS, 150 TESOURA ESCOLAR, 300 REGUA 30CM, 150 PASTA PLASTICA 32CM, 75 MASSA DE MODELARC/6 CORES TOP, 200 CADERNO BROCHURA 48FLS, 300 LAPIS DE COR MADEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AOS ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000937 | 09/03/2015 | 3504.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 APONTADOR SEM DEPOSITO TRIS SU641 PLASTICO, 20 AVENTAL ESCOLAR GRANDE LISO, 02 BARBANTE DE ALGODAO CRU, 02 BASTAO TRANSPARENTE 7,5X30CM 1KG, 12 FITA DUPLA FACE ADESIVA 19X30, 250 ENVELOPE 200X250 58 SKN 80, 240 CADERNOBROCHURA 48FLS TURMA DA LALA, 40 COLA COLORIDA PVA, 50 CARTOLINA 60K, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2015 | 4912.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | Correspondente ao pagamento da GPS do parcelamento de Nº 005 feito junto ao INSS referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2015 | 9089.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | Correspondente ao pagamento da GPS do parcelamento de Nº004 feito junto ao INSS referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2015 | 100.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2015 | 100.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2015 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2015 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2015 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2015 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2015 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00007507240568 | JOAQUIM ABILIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (IPANEMA), LIMPEZA DO POÇO, MANUNTENÇAO DO POÇO, TESTE DE VAZAO, MONTAGENS DO QUADRO DE COMENDO E AUTOMAÇAO E INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMESSA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2015 | 240.00 | 00022005056472 | AFRISIO ORIQUE DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS EM 05 COQUEIRO PARA PASSAGENS DE UMA REDE ELETRICA QUE LIGA O SITIO RIACHAO A REDE PRINCIPAL NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2015 | 10156.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2015 | 470.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 10 CARIMBOS E 12 ENCADERNAÇAO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2015 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2015 | 14001.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 125.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR COM PESSOAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2015 | 1732.50 | 00007670428406 | RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 COMO MINISTRANTE DOS CONTEUDOS; LETRAMENTO EM LINGUAGEM E LETRAMENTO MATEMATICO, COM 21 HORAS DE AULA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 520.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 08 CARIMBOS, 04 CARIMBOS, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 1650.00 | 00007670428406 | RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2015, COMO MINISTRANTE, CONTEUDOS, MATRIZES CURRICULARES E TESTE COGNITIVOS, 20 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2015 | 2330.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.561-3,DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000963 | 11/03/2015 | 12749.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2015 | 2250.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 18 REFORMA DO ESTOFADO NA PARTE DO ENCOSTO DAS CADEIRAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, 15 REFORMA DE ESTOFADO NA PARTE DO ASSENTO DA CADEIRAS DO VEICULO DE PLACA NQD-4668, 06 REFORMA DO ASSENTO DA CADEIRASDO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242, 06 SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTOFADO NA PARTE DO ASSENTO DA CADEIRAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000969 | 11/03/2015 | 10198.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2015 | 600.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 24 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2015 | 880.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000973 | 11/03/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000965 | 11/03/2015 | 2085.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000967 | 11/03/2015 | 2217.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000968 | 11/03/2015 | 705.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000970 | 11/03/2015 | 3805.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000966 | 11/03/2015 | 11971.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2015 | 150.00 | 00072608412491 | MARIA JOSE GONCALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000985 | 12/03/2015 | 1840.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PREIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2015 | 455.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 4ª PARCELA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0000987 | 12/03/2015 | 19112.38 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2015 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.600 PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0000995 | 13/03/2015 | 3142.74 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000999 | 13/03/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2015 | 60.00 | 00072607718449 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2015 | 100.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2015 | 70.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2015 | 70.00 | 00017741445812 | MARIA BERNADETE PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2015 | 220.00 | 20005304000159 | JESSICA PEREIRA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 SOLDA EM BANCOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2015 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES MARÇO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2015 | 150.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2015 | 1580.00 | 00007507240568 | JOAQUIM ABILIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE (NINO DE GOUVEIA), DESASSORIAMENTO DO POÇO, LIMPEZA DO POÇO COM COMPRESSOR DE AR, REVESTIMENTO DO POÇO, ENCASCALAMENTO DO POÇO, LIMPEZA NOBOMBIADOR DA BOMBA SUMESSA E INSTALAÇAO DA MESMA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2015 | 2805.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA DE PLACA MYE-8166 NAS COMUNIDADES BELA VISTA, JACAREQUARA E RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NA RECEITA FEDERALE SOLICITAR COPIA DO PROCESSO DE PARLAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA E DA FAZENDARIA E ENTREGAR DOC NO BANCO SANTANDER E NA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHAR O SR.PREFEITO EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS CONSOCIADOS AO COGIVA PARA APRESENTAÇAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO PATROCINADO PELO ITAU SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 17 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL E UMA REUNIAO NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E CONSULTORIA EM ELABORAÇAO DO PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2015 | 262.46 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente ao pagamento da GRU com fim de recolhimento do saldo da conta do PEJA 12.242-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001038 | 18/03/2015 | 42850.57 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Correspondente ao serviços prestados na 4ª medição da obra de execução de uma escola com quatro salas neste município. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2015 | 250.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DO ORGAO GESTOR DA EDUCAÇAO NO ENCONTRO INAUGURA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2015 | 133.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | LOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DO ORGAO GESTOR DA EDUCAÇAO NO ENCONTRO INAUGURA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR-CEF REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ACELEBRAR COM MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNAIO COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ASSINAR NOVO CONTRATO E RECEBER O NOVO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS CONSOCIADOS AO COGIVA PARA APRESENTAÇAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO PATROCINADO PELO ITAU SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE OS REPASSES DO PROCESSO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA CELEBRA CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2015 | 150.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA CONSULTORIA DE PROJETOS PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS E ASSINAR DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2015 | 316.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIOS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO VEICULO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2484 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001060 | 19/03/2015 | 3042.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 AGUA SANITARIA, 24 ALCOOL TRI-D 500ML, 02 CERA BRIO VERDE 750ML, 06 PAPEL TOALHA NOVO 4PCT, 10 PAPEL HIG NOVO C/04, 20 FLANELA BR MC 39, 12 BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 400ML, 10 SABAO EM PO BEM TE VI SUPER BRANCO 500G, 36 DESIFETANTE MAXPOL 2LT, 24 LUVA SCOTH BRIDE TAM-M ENTRE OUTROS1 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2015 | 450.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 10 CONFECÇAO DE PLACAS DE IMPRESSAO EM ADESIVOS COM VERNIZ, APLICADO EM "PS", MEDINDO 0,40CM X 0,10 CM, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, 01 CONRECÇAO DE ADESIVOS COM VERNIZ E APLICAÇAO, MEDINDO 4MT X0,85CM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001059 | 19/03/2015 | 1630.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 03 ALCOOL TRI-D 500ML, 05 COPO DESC COPOBRAS 200ML, 30 DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 10 LUSTRA MOVEIS DESTAC LAVANDA 200ML, 15 LUVA SCOTH BRITE TAM-M, 50 PANO DE PRATO BRULIMP 45X75CM, 02 PAPEL TOALHA NOVO, 12 VASSOURA PIACAVA VILA LIMP, 05 TAPETE LANCER SISLLE 50X100CM, 110 SACO PARA LIXO IGUAL 100LT C/05, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES MARÇO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001061 | 19/03/2015 | 1614.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 20 ALCOOL TRI-D500ML, 12 CERA LIQUIDA BRIO VERDE 750ML, 01 COPO DESC COPOBRAS 200ML, 24 DESIFETANTE MAXPOL 2LT, 20 PASTILHA SANITARIA TRI-D LAVANDA 40G, 06 PAPEL TOALHA NOVO 4PCT, 03 PAPEL HIGIENICO NOVO, 20 PANO DE PRATO BRULIMP, 06 PAR PARA LIXO VILA LIMPA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2015 | 150.00 | 00007220886470 | LUIZ BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2015 | 250.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO FOLCLORICO PARA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO NA COMUNIDADE DO SITIO IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2015 | 60.00 | 00070686113462 | INGLID DA SILVA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2015 | 100.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2015 | 250.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA(REOMATOLOGIA) DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001062 | 19/03/2015 | 3322.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 24 ALCOOL TRI-D 500ML, 18 AMACIANTE SONHO AMENDOAS, 02 CERA BRIO VERDE 750 ML, 08 PAPEL HIG NOVO, 10 FLANELA BR MC 39 X 59 CM, PANO DE CHAO ALGO BOM, 20 PA PARA LIXO VILA LIMPA, 36 DETERGENTE MAXPOL MACA, 24 BOM AR CHEIRINHO DE TALCO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2015 | 150.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, HANBURGUERES COM SUCO VARIADOS, MISTOS QUENTES COM SUCOS VARIADOS, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2015 | 620.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA EM LONA COM VERNIZ ESTRUTURA METALON, MEDINDO 3,5MTX1MT, DESTINADA A ESTAÇAO DIGITAL, PARA INCLUSAO DIGITAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2015 | 200.00 | 00008655800490 | RAFAEL XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2015 | 200.00 | 00001830857444 | CLEMILSON INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2015 | 200.00 | 00087432617449 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2015 | 200.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2015 | 237.00 | 00082714274404 | JOSE LINO LUCAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2015 | 240.00 | 00003346199479 | MARIA OZINETE DIAS GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2015 | 4145.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANO] E OUTROS PREDIOS PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2015 | 919.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA EDILIDADE, RELATIVO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2015 | 2722.23 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2015 | 2148.41 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2015 | 1584.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREFEITURA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2015 | 985.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA OFG-6599, CONFORME ESPECIFICA: REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PARTE TRAZEIRA, REVISÃO GERAL DO ALTERNADOR ELETRICO, REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO DA CAIXA ELETRICA, VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS OEY-2284(AMBULANCIA) CONFORME ESPECIFICA: REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA, REVISÃO GERAL DO ALTERNADOR ELETRICO, TOTALIZANDO 43 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001081 | 23/03/2015 | 7850.16 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001082 | 23/03/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2015 | 800.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREAS SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001091 | 23/03/2015 | 1335.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20(UND) TELHA BRASILIT FIBRA 4MM, 03(UND) PORTA LISA VIROLA 80X210, 0,1800(M3) MADEIRA SERRADA (RIPA ACAPU), 0,2100(M3) MADEIRA SERRADA(VIGA) QUARUBA, 0,2100(M3) MADEIRA SERRADA(CAIBINHO) CAJURACU, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2015 | 630.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS NQD-4765, NA CHAVE DE SETA E LUZ DO ONIBUS MOE-0415, REVISAO NAS LANTERNAS TRAZEIRA E DIANTEIRA NO ONIBUS MOK-5242, REVISAO DA CAIXA DE FUZIVEIS E DOS RELES DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, REVISAO DO PAINEL ELETRONICO FRONTAL, TOTALIZANO 28 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001084 | 23/03/2015 | 1900.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA 5000L, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SITIO PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001085 | 23/03/2015 | 444.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 80(UND) ESTRIBO 7X17GERDAU, 03(UND)ARAME ASA TIGRE RECOZIDO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001086 | 23/03/2015 | 448.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 700(UND) TELHA COLONIAL SEMI ART. MAR TIPO RUSSAS, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001087 | 23/03/2015 | 724.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 800(UND) TELHA COLONIAL SEMI ART. MAR TIPO RUSSAS, 700 TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001088 | 23/03/2015 | 552.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 22KG DE BOBINA ZINCO 80CM CEDISA, 700 TELHA COLONIAL SEMI ART. MAR TIPO RUSSAS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001089 | 23/03/2015 | 331.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 400 TELHA COLONIAL SEMI ART. MAR TIPO RUSSAS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001090 | 23/03/2015 | 1625.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 65(UND) CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A RESTAURAÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2015 | 316.00 | 00053610377453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 SOLDA MONTAGEM E DESMONTAGEM NA LAMINA DO VEICULO MOTO NIVELADORA, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2015 | 280.30 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PROT SOJA CAMILL VERM 400G, 48 SONHO VALSA BOMBOM 21,5G, 10 BANDEJA LAMINADA SKN7, 08 ERVILHA E MILHO 200G, 02 COLORIFICO NORDETISNO, 01 POLPA TOM QUERO, 01 ALHO TEMPERARTE TRIT 200G, 01 TEMP MAGGI 50G CARNE LEG ARROZ,ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DAS ATIVIDADE DO SCFV 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) MESAS E 24 CADEIRAS COM SEIS PRANCHAS PARA AS TURMAS DA CRECHE "JACIRA FERREIRA CONSTANCIO" E A NOVA TURMA DA LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001096 | 25/03/2015 | 1537.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 205 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001095 | 25/03/2015 | 1972.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 263 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2015 | 295.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 SERVIÇO DE RECARGA DE EXT.AP 10LT, 03 SERVIÇO DE RECARGA EXT PQS 04KG, 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXT CO2 06K, DESTINADOS AO POSTO FREI DAMIAO, POSTO DE SAUDE DE JACAREQUARA E LABORATORIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2015 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001126 | 26/03/2015 | 7239.11 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS(ADAPTADOR, ADESIVO, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, BALDE, BANDEJA, BASCULHANTE, CAIXA PLATICA, CAL HIDRACOR, COMPENSADO, FECAHDURA, LIXA D'AGUA, LUVA, MASSA ACRILICA, NIPEL OBTURADOR, PARAFUSOS, PORTA SANFONADA, REGISTRO DE 20MM, REMOVEDOR DE TINTASROLO, SELADOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2015 | 432.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 10kG COENTRO, 13KG CHUCHU, 14KG DE BATATA DOCE, 14KG DE CHUCHU DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2015 | 432.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 10kG COENTRO, 14KG CHUCHU, 14KG DE BATATA DOCE, 60KG DE ALHO, 14KG DE CHUCHU DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2015 | 432.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 10kG COENTRO, 14KG CHUCHU, 14KG DE BATATA DOCE, 60 UND DE ALHO, 14KG DE CHUCHU DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2015 | 432.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 10kG COENTRO, 14KG CHUCHU, 14KG DE BATATA DOCE, 60UND DE ALHO, 14KG DE CHUCHU DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2015 | 145.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04KG CEBOLA, 05KG TOMATE, 04KG PIMENTAO, 04KG CENOURA, 04kG COENTRO, 4,5KG CHUCHU, 24UND DE ALHO, 4,5KG DE CHUCHU, 04KG DE BATATA DOCE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2015 | 432.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15KG CEBOLA, 14KG TOMATE, 11KG PIMENTAO, 13KG CENOURA, 10kG COENTRO, 14KG CHUCHU, 60UND DE ALHO, 14KG DE CHUCHU, 14KG DE BATATA DOCE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2015 | 948.00 | 00007507240568 | JOAQUIM ABILIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUNTENÇAO EM POÇO ARTESIANO E INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMESSA NO SITIO RIBEIRO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001127 | 26/03/2015 | 12238.83 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(ACIDO MURIATICO, ARAME FARPADO, ARGAMASSA, ASSEN SAN AMOLFF CILFLEX, BACIA, BOMBA, BROCA, BROXA, BUCHAS, CAVADEIRAS, CADEADOS, CAIXA D'AGUA, CORDA, CORRENTES, DISCO DE CORTE, ELETRODO, ENGATE FLEX, DENTRE OUTORS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2015 | 980.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS SINTETICAS SOLADO COM TRAVAS CIRCULARES C/ PALMILHAS EM EVA CARREIRO E COLETES ESPORTIVOS CONFECIONADOS EM 100% POLIESTER DUPLA FACE SIKER DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2015 | 2512.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS C/18 CAMISAS E 18 CALÇÕES TAMANHO M CONFECCIONADOS EM 100% POLIESTER STAIUM, TROFEUS ESPORTIVOS EM ABS BASE SEXTAVADATAMANHO 40CM, MEDALHAS DOURADAS COM 3 A 5CM DE DIAMETRO E BOLAS P/FUTEBOL CAMPO CONFECCIONADAS EM PVC WILSON DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL DA AMIZADE E AO TORNEIO NA COMUNIDADE DE IPANEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001122 | 26/03/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2015 | 1338.50 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES(HAMBURGUERES COMPLETOS) E 135 MISTOS QUENTES, 80 LITROS DE SUCO DE FRUTAS DIVERSAS(MARACUJÁ, ACEROLA, CAJU E MANGA), 180 PATEIS DE CARNE E FRANGO E 41 QUILOS DE BOLO DE VARIOS SABORES( BAETA E FOFO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAIXA ETARIA 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001134 | 26/03/2015 | 2493.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 15 ACHOCOLATADO EM PO, 90 AÇUCAR 30X01KG, 50 BISCOITO CREAM CRACKER, 50 BISCOITO DOCE, 30KG CARNE BOVINA MOIDA, 12KG GOIABADA, 24 MARGARINA VEGETAL, 30 LEITE INTEGRAL, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001135 | 26/03/2015 | 2557.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10 ACHOCOLATADO EM PO, 90 AÇUCAR 30X01KG, 40 BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE, 20KG CARNE BOVINA MOIDA, 10KG GOIABADA, 24 MARGARINA VEGETAL, 40 LEITE INTEGRAL, 40 POLPA DE FRUTA FRESCAS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,,DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2015 | 200.00 | 00012636741437 | JOSENILDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2015 | 260.98 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE BATADA DOCE, MAMMÃO FORMASA, MAÇÃ, CHUCHU, CEBOLA, LARANJA, INHAME, BATATINHA LAVADA, BANANA PRATA, DOCE POTENGI, DOCE PALMEIRON, MARGARINA, MILHO DE PIPOCA, SAL, SARDINHA, BISCOITO TRELOSO RECHEIADO, REFRESCO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE, ARROZ SUCO DA FRUTA QUEIJO PRATO, OLEO DE SOJA, MATEIGA ITALOMY, AÇUCAR, CARNE CHARQUE, COXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, CREME DENTAL, ABSORVENTE ALWAYS, SHAMPOO E CONDICIONADOR DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2015 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO DIA 13 E 17 DE MARÇO DE 2015, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 7500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS, LICITAÇOES, REORGANIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2013, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001211 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE março DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE]EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001156 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001159 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001161 | 30/03/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242013 | 0001171 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001173 | 30/03/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO, DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001157 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2015 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0001154 | 30/03/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 152.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 190.00 | 00099285886434 | SEVERINA MARIA SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 190.00 | 00006883707484 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001158 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2015 | 212.85 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO(11 DIAS) DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2015 | 193.50 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO(10 DIAS) DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO7 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 4057.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001153 | 30/03/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20.560-5/IGDBF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2015 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0001216 | 31/03/2015 | 33975.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de peixe para a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio para serem distribuidos na semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20.723-3/ FMASSCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001222 | 31/03/2015 | 2030.40 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 216 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001223 | 31/03/2015 | 1729.60 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001224 | 31/03/2015 | 1729.60 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2015 | 714.40 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2015 | 676.80 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES, 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2015 | 1729.60 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001230 | 31/03/2015 | 864.80 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001231 | 31/03/2015 | 864.80 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001232 | 31/03/2015 | 864.80 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2015 | 14080.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2015 | 4964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2015 | 10673.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2015 | 7023.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2015 | 20944.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2015 | 7585.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2015 | 7007.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2015 | 21898.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001227 | 31/03/2015 | 714.40 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 152 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2015 | 2282.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2015 | 4281.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001277 | 31/03/2015 | 305.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004855777471 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2015 | 250.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2015 | 130.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2015 | 130.00 | 00025172476415 | JOAO FRANCISCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2015 | 140.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2015 | 100.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2015 | 110.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2015 | 1048.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001280 | 31/03/2015 | 806.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA MNAQUINA MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2015 | 8885.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001233 | 31/03/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2015 | 40424.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2015 | 7539.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2015 | 19661.41 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001278 | 31/03/2015 | 437.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2015 | 3284.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001276 | 31/03/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE MARÇO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2015 | 173.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2015 | 739.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2015 | 231.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2015 | 1135.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 227 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2015 | 29072.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2015 | 187188.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2015 | 1588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2015 | 8377.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2015 | 2174.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2015 | 11264.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2015 | 48349.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001279 | 31/03/2015 | 1720.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGC-5279 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2015 | 64041.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001234 | 31/03/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001235 | 31/03/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2015 | 11418.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2015 | 5803.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2015 | 22491.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (ADM) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001297 | 06/04/2015 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2015 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 14 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE MUNICIPAL, MINISTRADO PELA AUDITORIADO TCE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2015 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 06 E 08 DE MARÇO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE SAPÉ E BAYEUX NO SENTIDO DE FAZER REVISÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIRETRAN-PB E REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO ISS DA CONSTRUÇAO DO CANAL ACAUA E CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2015 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07, 08 E 14 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIOES NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OFERECIDO PELO TCE-PB NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2015 | 680.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2015 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJEOS, PROVENIENTES DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2015 | 165.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 06 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2015 | 1921.13 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2015 | 1827.14 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA.] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2015 | 640.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 08 E 09 DE ABRIL/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2015 | 27.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2015 | 2116.00 | 00053134362449 | JOSÉ GONÇALVES RAMOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA EM VARIAS CAIXAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2015 | 550.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA, REABRIMENTO EM DISCOS DE GRADE DE ARRASTO, 02 SERVIÇOS NOS SEPARADORES DOS DISCOS, 01 SOLDA NA BARRA DA TRAÇAO, 01 SOLDA NO EIXO DE ARRASTO, AMBOS OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2015 | 73.36 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2015 | 148.56 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2015 | 179.60 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2015 | 360.00 | 04211357000170 | GTO-COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2015 | 100.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2015 | 200.00 | 00011052885446 | MARIA APARECIDA HELENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2015 | 150.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2015 | 200.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2015 | 230.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001345 | 09/04/2015 | 8802.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MOLA DIANTEIRA 019M, 04 ROLAMENO 13769-7, 01 COROA E PINHAO BA, 20 OLEO 90 AC DECO, 02 PNEU 900 X 20 14 LS, 04 ENGRENAGEM PLANETARIA, 02 SEMI-EIXO 7 FUROS, 10 ROLAMENTO TRANSMISSAO RC, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001346 | 09/04/2015 | 6598.70 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MOLA TRASEIRA, 02 BARRA ESTABILIZADORA 5020, 01 PNEU 215/75, 04 JG DE ARUELA, 01 SILENCIOSO, 01 SENSOR MAP, 01 SEMI-EIXO, 011 BARRA ESTABILIZADORA, 01 ESTABILIZADOR, 01 FAROL AUXILIAR LD VALEO, ,2 RESERV AGUA RADIADOR,ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2015 | 3425.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001362 | 10/04/2015 | 14923.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2015 | 2790.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇAO, 20 PASTA PROFALICA, 30 MICRO BRUSH, 30 SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO, 10 PORTA AMALGAMA EM ACO INOS, 10 FIO SEDA ODONTOLOGICO 3.0, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF, EQUIPE DE APOIO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001360 | 10/04/2015 | 11938.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001361 | 10/04/2015 | 2752.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10 E 14 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE DEFESA DE MULTA APLICADA PELO TCE-PB E REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE RECURSOS JUNTO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2015 | 366.51 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO GM SPIN 1.8 FLEX DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2015 | 225.00 | 00061749788420 | INALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM EXAME MEDICO(CITILOGRAFIA DA TIREOIDE) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001363 | 10/04/2015 | 1944.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2015 | 13440.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001364 | 10/04/2015 | 1153.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2015 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000 PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001370 | 13/04/2015 | 3755.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001371 | 13/04/2015 | 13514.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2015 | 199.50 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, EM RAZÃO DA NECESSIADADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSPA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NA SAUDE, REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2015 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NA SAUDE, REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2015 | 542.50 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.550 PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES ABRIL/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2015 | 280.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2015 | 500.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 20 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº15449-0,DURANTE O MES DE MARÇO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2015 | 280.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 14 DE ABRIL/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2015 | 200.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2015 | 7498.90 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SULFAMETAXAZOL, METOCLOPRAMIDA, SORO FISIOLOGICO, SORO CLICOSADO, SORO RINGER, FUROSEMIDA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, SAIS P/ REIDRADATAÇÃO, DEXAMETASONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA, PENICILINA, FUROSEMIA, HIDROCLOROTIAZIDA, ATENELOL, AAS 500MG, GILBENCLAMIDA, METILDOPA, PROPRANOLOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2015 | 1178.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3, NO DIA 14/04/2015 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2015 | 500.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16, 17, 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SIBEC/2015 REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA EM PARCERIA COM O ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2015 | 266.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16, 17, 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SIBEC/2015 REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA EM PARCERIA COM O ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2015 | 266.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16, 17, 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SIBEC/2015 REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA EM PARCERIA COM O ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERENCIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00004355969428 | JOSENILDA SILVA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POR OCASIOES DO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2015 | 1188.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENTRADA E ALIMENTAÇAO (R$22,00) PARA 54 ALUNO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2015 | 383.99 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) REGISTRO DECA GAVETA BRUTO AMARELO E 02(DOIS) ADAPTADORES CURTOS TIGRE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 KIT PRODUTOS PEDAGOGICOS "HIGIENE E SAUDE"(FANTOCHE DENTISTA, FANTOCHE SABONETE, FANTOCHE CENOURA, FANTOCHE DENTE SADIO, FANTOCHE FIO DENTAL, FANTOCHE REFRIGERANTE, FANTOCHE PEIXE, MINI CADEIRA DE RODAS ARTESANAL, FANTOCHE DENTE CARIADO, FANTOCHE PASTA DENTAL, FANTOCHE BACTERIA, FANTOCHE PENTE, FANTOCHE FEIJÃO, FANTOCHE MAÇÃ, FANTOCHE COELHO, FANTOCHE ESCOVA DENTAL, FANTOCHE PIRULITO FANTOCHE MILHO SACOLA EM TNT) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2015 | 250.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), PARA RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2015 | 250.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2015 | 250.00 | 00012289818410 | INGRED DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES(IPANEMA), PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2015 | 250.00 | 00010385040407 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA DESTA CIDADE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2015 | 250.00 | 00010748613455 | LETICIA EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NO SITIO LAGOA DO PADRE PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2015 | 250.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA RUA JOAO FIRMINO DA SILVA NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2015 | 250.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA SERRA, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2015 | 250.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA SERRA, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2015 | 250.00 | 00008435970469 | JAQUIELE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NACOMUNIDADE DO SITIO PAU AMARELO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2015 | 250.00 | 00006797346436 | CIANE SEBASTIANA LOUREÇO DE DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES(IPANEMA), PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2015 | 250.00 | 00009774520424 | CLAUDIA INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2015 | 250.00 | 00005347129409 | JOSIANE HERUNDINA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES(BELA VISTA), PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2015 | 250.00 | 00088505022491 | WASTI DE LIMA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2015 | 60.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2015 | 300.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM 02(DOIS) BANCOS DOS VEICULOS TRATORES, VALMET 785 E NEW ROLLAND TL 85, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2015 | 24.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 CAIXAS (ARQUIVO MORTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2015 | 66.60 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL-RN NO SENTIDO DE TRANSPORTA UMA PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ATE O HOSPITAL UNIVERSITARIO ONORIO LOPES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9.109-X,DURANTE O MES DE ABRIL/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2015 | 450.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16, 23 E 28 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE DEFESA DE NOTIFICAÇAO N.07/2015 DA FUNASA E ASSESSORIA DE PROJETOS E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO DO RELATORIO DE OBRAS PARA INTEGRAR A LDO 2016 DESTE MUNICIPIO E FAZER ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A GIDUR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2015 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIOES NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OFERECIDO PELO TCE-PB NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA E SOLICITAR A IMPLANTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0001517 | 17/04/2015 | 2930.57 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2015 | 618.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 137 QUILOS DE MACAXEIRA E 86 QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2015 | 470.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95 QUILOS DE MACAXEIRA E 70 QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2015 | 502.50 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75 QUILOS DE INHAME E 30 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2015 | 860.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 QUILOS DE MACAXEIRA E 30 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2015 | 1879.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2015 | 4005.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2015 | 295.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDO NO PNEUS DO CARROÇAO, ENCHIMENTO COM AGUA NO PNEU TRAZERIO DO TRATOR NEW ROLLAND, REMENDO EM DOIS PNEUS DO TRATOR VALMET, REMENDO NO PNEU TRAZEIRO COM ENCHIMENTO COM AGUA NO TRATOR JHON DREERE, REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES ABRIL/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2015 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001531 | 23/04/2015 | 1852.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 247 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS DE NOSSAS CONTAS CORRENTES JUNTO AO BANCO SANTANDER E ENTREGAR DOC RELATIVO A PRESTAÇAO DE CONTAS DECONVENIO, REFERENTE A DEFESA DE NOTIFICAÇAO DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2015 | 5264.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2015 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 23, 24 E 27 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 23/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001532 | 23/04/2015 | 2235.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 298 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001533 | 23/04/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001535 | 23/04/2015 | 760.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇAO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME ESPECIFICA: MAO DE OBRA NA TAMPA DE DISTRIBUIÇAO DO MOTOR, MAO DE OBRA NA BOMBA DAGUA, MAO DE OBRA NO RADIADOR DE OLEO E MANGUEIRA, TROCA DE DUAS MANGUEIRAS MESTRASDA LANÇA TRAZEIRA, TROCA DOS ANEIS DE VEDAÇAO DA MESA HIDRAULICA E SOCORRO MECANICO, TOTALIZANDO 34 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001536 | 23/04/2015 | 1200.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DE DUAS GRADES DE ARRASTO/ARADORAS NOS TRATORES NEW ROLLAN TL 85/2010 E JOHN DEERE, CONFORME ESPECIFICA: TROCA DE DOIS EIXOS, TROCA DOS DISCOS ARADORES, TROCA DE OITO MANCAIS, TROCA DAS MANGUEIRAS E AINDA LUBRIFICAÇOES GERAIS, TOTALIZANDO 53 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001537 | 23/04/2015 | 710.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA CONCERNENTE A: CONSERTOS EM DOIS PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR VALMET, TRES CONSERTOS DO CARROÇAO QUE SERVE AOS TRATORES, 02 CONSERTO TIP TIP DO PNEU DIANTEIRO DO TRATO NEW ROLLAND, CONSERTOS DOS PNEUS DIANTEIROS DO TRATO JONH DEERE, TOTALIZANDO 30 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001538 | 23/04/2015 | 400.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA E TROCA DE DENTES DAS CONCHAS DIANTEIRA E TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA, TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001540 | 23/04/2015 | 1380.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NAS QUATRO RODAS DA GRADE ARADORA E TROCA DA LAMINA DA MOTO NIVELADORA; SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO TRATOR NEW HOLLAND DA CAIXA DO SATELITE DO DEFERENCIAL DIANTEIRO; SERVIÇOS DE TORNO MECANICO DO CUBO DE ENGRENAGEM DA TRAÇAO DIANTEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS, TOTALIZANDO 60 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2015 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2015 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL NO DIA 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2015 | 2690.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) VIAGENS PARA SAPÉ PARA PEGAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 01(UMA) VIAGEM PARA A COMUNIDADE DE VAZEA REDONDA PARA LAVAGEM DE UMA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2015 | 988.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 161 QUILOS DE BANANA, 66 QUILOS DE ABACAXI, 111 QUILOS DE MAMÃO, 40 QUILOS MANGA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2015 | 435.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 QUILOS DE BANANA, 40 QUILOS DE ABACAXI, 40 QUILOS DE MANGA, 70 QUILOS MAMÃO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2015 | 749.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95 QUILOS DE ACEROLA E 232 QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2015 | 760.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANNER´S MEDINDO 0,90X0,70CM E 04 BANNER´S MEDINDO 0,90X0,60CM DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2015 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA E BAYEUX NO SENTIDO DE FAZER REVISÃO DO VEICULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR EM BAYEUX E PEGAR DOC. DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DETRAN-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2015 | 2303.85 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXMAES MEDICOS(DEBRIDAMENTO DE NECROSE E FASCIOTOMIA DE PERNA EXTENSA, EM TRATAMENTO ANTIBIOTICO), DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2015 | 250.00 | 00061749788420 | INALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO EXMAES REALIZADOS NO SR. INALDO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2015 | 430.00 | 00061749788420 | INALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER) PARA A SR. INALDO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2015 | 1050.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATEIRAIS PARA SECRETARIA, 02 VIAGENS PARA O MUNICIPIO DE SAPÉ PARA PEGAR PRODUTOS DA SGRICULTURA FAMILIAR E DISTRIBUIR EM VARIAS LOCALIDADES DENTRO DESTE MUNICIPIO, 01 VIAGEM PARA ALAGOINHA PARA PEGAR MILHO E FEIJÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM DENTRO DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001555 | 28/04/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001556 | 28/04/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001575 | 29/04/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001586 | 29/04/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001602 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001610 | 29/04/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001561 | 29/04/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001563 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001566 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001568 | 29/04/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001569 | 29/04/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001573 | 29/04/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001574 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001576 | 29/04/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001577 | 29/04/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001581 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001598 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2015 | 1493.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1200 HAMBUSRGUERIAS Nº 4, 50 PRATOS LAMINADOS, 50 PRATOS LAMINADOS, 100 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS Nº 21, 48 PACOTES DE GUARDANAPOS, 50 PACOTES DE PALITOS DE CHURRASCO, 200 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS DE 15 CM, 50 BANDEJAS LAMINASDAS, 100 PACOTES DE PRATO DESCARTAVEIS DE 15 CM FUNDO, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO PROJETO DA PASCOA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001567 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0001614 | 29/04/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001564 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001571 | 29/04/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001572 | 29/04/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001578 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2015 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001597 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001611 | 29/04/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001570 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2015 | 250.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001609 | 29/04/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2015 | 513.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 UNIDADES DE NUTRI RENAL D 200ML - NUTRIMED, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001565 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001601 | 29/04/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001562 | 29/04/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2015 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL ]DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2015 | 2000.00 | 20069113000150 | F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMNISTRATIVO DO EVENTO(FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE RIACHÃO DO POÇO 2015, BEM COMO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CONTRATADAS E TODA A MERCHANDISING DO EVENTO NO PALCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2015 | 3176.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2015 | 850.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2015 | 950.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO, PLANEJAMENTO, PRESTAÇAO DE CONTA E VALIDAÇAO DOS RECURSOS DOS DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE EXECUÇAO FISICO-FINANCEIRO 2014, NO SISTEMA SUASWEB DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDSCF DE ACORDO COM AS NORMAS, SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001619 | 30/04/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001620 | 30/04/2015 | 1654.40 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 176 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001621 | 30/04/2015 | 1504.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001622 | 30/04/2015 | 1504.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2015 | 676.80 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 144 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA RETIRADA DE BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE (ERNANDES), TROCA DE MOTOR E MANUNTENÇAO NO QUADRO DE COMANDO E SERVIÇO DE MANUNTENÇAO NO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE RELES E BUTUEIRA NO POÇO ARTESIANO DA LAGOA DO PADRE (GIRLENA), SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA RETIRADA DE BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SO SITIO IMACULADA (ZE APRIGIO) LIMPEZA E MANUNTENÇAO DO QUADRO DE COMANDO E SERVIÇO NA RETIRADA DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO (ZEZINHO DE ORNILA), LIMPEZA DO BOMBEADOR, MANUNTENÇAO NO MOTOR E TROCA DO RELE SOBRE CARGA NO QUADRO DE COMANDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2015 | 639.20 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES, 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001628 | 30/04/2015 | 752.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001629 | 30/04/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001630 | 30/04/2015 | 752.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2015 | 13154.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2015 | 4164.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2015 | 3958.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2015 | 7098.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2015 | 5684.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2015 | 17542.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2015 | 5864.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2015 | 25917.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001631 | 30/04/2015 | 639.20 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001617 | 30/04/2015 | 397.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2015 | 2282.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2015 | 2781.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2015 | 4018.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2015 | 3063.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001616 | 30/04/2015 | 616.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA MNAQUINA MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2015 | 1414.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2015 | 63.93 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5,500KG MELAO AMARELO, 4KG MELANCIA TROPICAL, 2,842KG MELAO AMARELO, 5,692KG MELAO AMARELO, 2,164KG MELAO AMARELO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAFE DE MANHA NO DIA DAS COMEMORAÇOES DA EMACIPAÇAO POLITICA DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2015 | 592.39 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 FARINHA LACTEA NESTLE SACHET, 88 POLPA BRASFRUT CAJU, 12 POPLA BRASFRUT MARACUJA, 26 POLA BRASFRUT CAJA, 08 LEITE L.VIDA ELEGE INTEGRAL, 01 SACOLA INSTITUCIONAL 60X70, 35 POLPA BRASFRUT MANGA, 06 POLA CANAA CAJA NATA DA VACA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAFE DE MANHA NO DIA DAS COMEMORAÇOES DA EMACIPAÇAO POLITICA DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2015 | 753.63 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 QUEIJO PRATO FAT.PIRACANJURA, 08 AÇUCAR TRITURADO ALEGRE, 10 CANJICA YOKI AMARELA, 05 FLOCAO CORINGA PCT 1X1 500G, 05 CREME LEITE ITAMBE TP UND 1X1 200G, 01 BOLO D.BENTA BAUNILHA, 02 CAFE SAO BRAZ ALMOFADA FAMILIA UND 1X1 250G, 02 ARROZ TIO JOAO INTEGRAL, 02 ARROZ URBANO PARBOILIZADO, 03 ESPETINHO ARCO-IRIS 25CM BAMBU, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAFE DE MANHA NO DIA DAS COMEMORAÇOES DA EMACIPAÇAO POLITICA DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2015 | 248.26 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 REFRIGERANTES DORE UVA PET UND 1X1 2L, 12 REFRIGERANTES INDAIA LARANJA PET, 04 REFRIGERANTES DORE LIMAO, 01 TORRADA BAUDUCO, 01 TORRADA BAUDUCO MIX CASTANHA, 03 REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA PET, 03 BISCOITO VITARELLA MARIA CHOCOLATE, 01 BISCOITO AGUIA SALT CRACKER, 01 BISCOITO PILLAR CREAM CRAKER, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAFE DE MANHA NO DIA DAS COMEMORAÇOES DA EMACIPAÇAO POLITICA DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2015 | 3.40 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BISCOITO MARILAN MAIZENA 1X1 400G, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAFE DE MANHA NO DIA DAS COMEMORAÇOES DA EMACIPAÇAO POLITICA DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001645 | 30/04/2015 | 47000.00 | 14678513000160 | MARCONES PEREIRA CALISTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ENCANTUS DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001646 | 30/04/2015 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000062015 | 0001647 | 30/04/2015 | 15000.00 | 20069113000150 | F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA JOÃO LIMA DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001615 | 30/04/2015 | 391.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2015 | 38041.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2015 | 7522.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2015 | 20057.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001701 | 30/04/2015 | 7930.30 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2015 | 8550.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2015 | 470.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS A R$ 80,00 E 23 3NCADERNAÇÕES A R$ 10,00 ENCADERNAÇAO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2015 | 39.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE ABRIL/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2015 | 744.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2015 | 232.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2015 | 3.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283142-2/ICMS DESONERAÇAO NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2015 | 3284.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2015 | 0.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 22.271-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2015 | 5454.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2015 | 14143.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001618 | 30/04/2015 | 1380.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,02LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGC-5279 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2015 | 1140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 228 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2015 | 27706.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2015 | 185316.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2015 | 2474.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2015 | 9843.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2015 | 14734.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2015 | 47669.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2015 | 1321.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FOLHA 3112 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2015 | 44138.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2015 | 11503.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2015 | 9455.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 4ª PARCELA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2015 | 11108.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2015 | 5928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2015 | 22940.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (ADM) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2015 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624001-3 NO DIA 05/05/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0001748 | 04/05/2015 | 2173.00 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na obra de construção do muro do cemitério deste Município referente a diferença da nota fiscal 139 | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0001749 | 04/05/2015 | 8395.68 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na obra de construção do muro do cemitério deste Município. | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2015 | 611.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015, SEMOB, LICENCIAMENTO ATRASADO DA KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL] DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2015 | 251.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO, SEMOB, LICENCIAMENTO ATRASADO DO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001752 | 05/05/2015 | 25256.19 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na reforma da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO PADRE na zona rural deste Município, referente a 5ª medição. | 00142013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2015 | 50.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N°70015-9,DURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2015 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO GMC 2015, OFERECIDO PELA GIGOV.JP-CEF-PB E PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OFERECIDO PELO TCE-PB NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001769 | 07/05/2015 | 600.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA/MECANICOS RE4ALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., CONFORME ESPECIFICA: EM 02 FEIXES DE MOLAS, SOLDA NO SUPORTE DO PNEU DE ESTEPE, EM 02 CILINDROS DA EMBREAGEM, NA CUICA TRAZEIRA E CALIBRAGEM DIREÇÃO TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001770 | 07/05/2015 | 430.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA/MECANICOS RE4ALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA: EM BOMBA ELETRICA DO COMBUSTIVEL, NAS DUAS RODAS TRAZEIRAS E TROCA DAS BUCHASDO ESTABILIZADOR TRAZEIRO, TOTALIZANDO 19 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2015 | 4338.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2015 | 125.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NA SAUDE, REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2015 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07, 08, 12 E 14 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E UM REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NO INCRA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONVENIO PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2015 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DIARIAS) PARCIAL NO DIA 07 E 11 DE MAIO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2015 | 150.00 | 00003865348459 | MARIA DA CONCEIÇAO DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2015 | 2250.00 | 00009448250444 | FERNANDO MARCELINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 AO VALOR R$ 4,50 DE BONÉS COM TEMAS RELATIVOS AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2015 | 1700.00 | 09490378000195 | REMA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHULYTER, COM TROCA DOS REPAROS DO PISTAO, TROCA DE TODAS AS JUNTAS, TROCA DO OLEO, RECUPERAÇAO DE 02 PES, INSTALAÇAO DE 04 PES DE AUTO IMPACTO, TROCA DA VALVULA DE EXTRAÇAO DE AGUA, REPARO E REVISAO NA PLACA DE COMANDO, INSTALAÇAO DE FILTRO DE AR, INSTALAÇAO DO COMANDO COMPRESSOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2015 | 50.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) LUGAR NA MINIMARATONA EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2015 | 150.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSÉ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2015 | 250.00 | 00076582680706 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE(INFANTIL) EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/05/2015 | 50.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE(INFANTIL) EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2015 | 150.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO RELATIVO AO 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2015 | 100.00 | 00080543413420 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRES EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RADIO WEB NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001780 | 08/05/2015 | 792.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001778 | 08/05/2015 | 1888.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2015 | 13904.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001776 | 08/05/2015 | 14559.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001779 | 08/05/2015 | 6414.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2015 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001775 | 08/05/2015 | 2690.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001781 | 08/05/2015 | 9416.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001777 | 08/05/2015 | 14377.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2015 | 3418.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001785 | 08/05/2015 | 860.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BURRACHARIA NOS ONIBUS, CONFORME ESPECIFICA: ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, 02 CONSERTO NO TIP TOP TRAZEIRO, 04 RODIZIOS DE PNEUS TRAZEIROS E 02 TROCAS DE PNEUS TRAZEIROS, SERVIÇOS NO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 RODIZIOS DE04 PNEUS TRAZEIROS, CONSERTO NO TIP TOP, 02 CONSERTO DE 02 PNEUS TRAZEIROS E RODIZIO DE 02 PNEUS DIANTEIROS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES MAIO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2015 | 2106.76 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2015 | 2341.96 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001796 | 11/05/2015 | 4000.59 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BASCULHANTES, 03BOTÕES P/ ACION CX. DESC., 07 BROCAS, 26 CADEADOS(20MM, 30MM, 35MM, 40MM), 02 CAIXAS D'AGUA 500L, 05 CAIXAS DESCARGAS, 02 CAVADEIRAS, 05 CILINDROS MONOBLOCO, 05 COMPENSADOS PARICA 10MM, 04 COMPENSADOS PARICA 4MM, 10 DOBRADIÇAS FER CR 2.1/2, 07 DOBRADIÇAS FER CR 3, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2015 | 880.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2015 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS LEISHMANIOSES VISCERAL CANINA NO AUDITORIO DA CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001798 | 11/05/2015 | 4050.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 PASTILHA DE FREIO, 02 DISCOS DE FREIO, 02 MOLAS DIANTEIRAS, 01 SAPATA DE FREIO, 02 CUBOS DE RODAS, 04 VALVULAS INJETORAS, 01 ELETROVENTILADOR, 02 PIVOS, 02 TERMINAIS AXIAIS, 02 BARRAS AXIAIS, 02 BANDEJAS DIANTEIRAS, 01 MACANISMO DE DIREÇÃ, DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 SA SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001800 | 11/05/2015 | 4124.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOBINA DE IGNIÇÃO, 02 FEIXOS DE MOLA TRASEIRA, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 01 MECANISMO DIREÇÃO, 02 TERMINAIS AXIAL, 02 PIVOS, 01 DISCO DE FREIO, 02 TAMBORES DE FREIO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 KIT EMBREAGEM, 01 SERVO FREIO, 02 CILINDROS MESTRES, 01 KIT MOTOR E 01 MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001801 | 11/05/2015 | 3440.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBA D'AGUA, 01 KIT MOTOR, 01 BOMBA DE OLEO, 01 BOBINA IGNIÇÃO, 01 MANISMO DIREÇÃO, 01 ALTERNADOR BOCH, 02 BIELAS ESTABIL, 02 TAMBORES DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2015 | 250.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001799 | 11/05/2015 | 3590.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ELETROVENTILADOR, 01 RADIADOR, 01 CABO DE VELA, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 02 SILENCIOSOS INTERMEDIARIO, 01 CATALISADOR, 01 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 EMBUCHAMENTOS E 04 ROLAMENTOS TRASEIROS DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001802 | 11/05/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2015 | 250.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 18 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AESA NO SENTIDO DE SOLICITAR COPIA DE DOCUMENTAÇAO E REUNIAO NO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122005 | 0001797 | 11/05/2015 | 2700.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 MOLAS DIANTEIRAS, 01 FEIXO DE MOLAS TRASEIRO, 02 BANDEIJAS TRASEIROAS DO EIXO, 01 ALTERNADOR, 01 CAIXA DE DIREÇÃO E DOIS TERMINAIS AXIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2015 | 100.00 | 00008398074736 | MARIA APARECIDA RAMOS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRES(INFANTIL) EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2015 | 100.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2015 | 99.14 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2015 | 250.00 | 00009438255478 | RISOLENE PEREIRA DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA I E II, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2015 | 66.50 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL-RN NO SENTIDO DE TRANSPORTA UMA PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ATE O HOSPITAL UNIVERSITARIO ONORIO LOPES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 13 DE MAIO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001822 | 13/05/2015 | 210.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REVISAO NAS INSTALAÇOES DAS AMBULANCIAS DA PLACAS OFG-6599 E MOQ-6599, TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001828 | 13/05/2015 | 766.94 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA DESTILADA AGULHA DESC. ALCOOL 70, ATADURA CREOM, COLETOR, COMPRESSA DE GAZE EQUIPO MACROGOTAS, LUVA DE PROCEDIMENTO, LENÇOL DE PAPEL, POVIDINE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001829 | 13/05/2015 | 96.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 SOROS FISIOLOGICOS 0,9 500ML SIST. FECHADO C/30, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2015 | 936.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREAS SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 20 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL E REUNIAO NA GIDUR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PARA VIABILIZAR RENOVAÇAO DE CONVENIOS E PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001821 | 13/05/2015 | 890.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DA INSTALAÇAO E CONSERTO DO ONIBUS OGE-6750, CONSERTO DA INSTALAÇAO DO ONIBUS, INSTALAÇAO DOS PISCAS DO ONIBUS MOE-0415; MAO DE OBRA NA CHAVE DE SETAS E DOS FAROIS, MAO DE OBRA NO LIMPADOR E REVISAO COMPLETA NA INSTALAÇAO DO ONIBUS NQD-4668, TOTAlIZANDO 37 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2015 | 1095.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDETE A COMPRA DE 30 PRATO PAP. LAMINADO N 10 MIX (FRITZKE), 30 BANDEIJA LAMINADA N7, 15 PAPEL FILME 280MMX300M, 200 PRATO DESC. RASO MARATA N21, 200 PRATO DESC. FUND N15 ULTRA PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO PROJETO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIACHAO DO POÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2015 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 14 E 19 DE MAIO DE 2015 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ACOMPANHANDO O PREFEITO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTOS PARA DEFESA JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA E PEGAR DOC NO ESCRITORIO DA SSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2015 | 250.00 | 00003348247454 | VERA LUCIA JOVENCIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS CONJUNTO NOVO RIACHAO E CENTRO DESTA CIDADE, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2015 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 13 E 21 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DESTE MUNICIPALIDADE E SOLICITAR CERTIFICAÇAO E LICENÇA DE VEICULOS DA SAUDE E AÇAO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.561-3,DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2015 | 219.24 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PIPOCA REIZINHO, BALA MAST. SORTIDA, REFRI INDAIA 2L(LARANJA, GUARANÁ, LIMÃO E UVA), BISCOITO VITARELA, LEITE LONGA VIDA CEMIL, CAFÉ SÃO BRAZ, LEITE EM PÓ ITAMBÉ, SOLLYS E IOGURTE ISIS(SALADA DE FRTUTAS, MORANGO, GRAVIOLA, GOIABA) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2015 | 74.34 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE COLETELA MEDIA BOVINA, CARNE MOIDA DE BOI FRESCA, COXA FRANGO CONG. MAURICEIA, PEITO DE FRANGO MAURICEIA, REFRI ANTARTICA GUARANÁ, BISCOITO MASSINHA LANCH, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2015 | 474.30 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRI INDAIÁ 2L(UVA, LARANJA), FLOCÃO NUTRIMASSA, REFRESCO FRISCO(SALADA DE FRUTAS, UVA, LARANJA E LIMÃO), MARGARINA SOYA, SUCO DA FRUTA, DOCE POTENGI, DOCE TAMBAU, POLPA MULTI SABOR,BISCOITO VITARELLA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ, CAFÉ AURORA, BISCOITO PELAGGIO, PAPEL HIGIENICO, SACO P/ LIXO, DETERGENTE, VEJA MULTI USO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2015 | 100.00 | 00007683029432 | JOSE ROSENO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, ORNAMENTAÇAO DO ANIVERSARIO DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2015 | 425.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DURANTE TODO DIA NO EVENTO RELATIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2015 | 80.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2015 | 100.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2015 | 70.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2015 | 100.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2015 | 100.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2015 | 190.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2015 | 180.00 | 00009788199429 | ALEXANDRE SILVA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2015 | 160.00 | 00002306275440 | OLINALDO PEREIRA GERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2015 | 200.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA(OFTAMOLOGICA), NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2015 | 80.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2015 | 1202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR CORRESPONDENTE ANUIDADE RELATIVO AO ANO DE 2015 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2015 | 1958.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA NQD-4765 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2015 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DIARIAS) PARCIAL NO DIA 18 E 20 DE MAIO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2015 | 530.00 | 00003348247454 | VERA LUCIA JOVENCIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS DA LOCALIDADE DO SITIO RIBEIRO I E II, CONJUNTO NOVO RIACHAO E CENTRO, POR OCASIAO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2015 | 900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 ESTACAS P. VIRADAS 10X10X2,75 DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "DEP. WILSON SANTIAGO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001865 | 19/05/2015 | 1586.05 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 AMBROXOL XPE ADULTO, 60 AMBROXOL XPE PEDIATRICO, 60 AMOXACILINA 250MG, 50 AMPICILINA 8POL, 50 COMPLEXO 8 POL, 750 DICLOFENACO POTASSICO 50MG, 25 COMPLEXO B, 250 CEFALEXINA 500MG, 25 SIMETICONA, 1.000 DICLOFENACO POTASSICO 50MG, 500 VITAMINA C 500MG, 500 FUROSEMIDA, 750 DICLOFENACO SODICO 50MG, 25 SIMETICONA 75MG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001866 | 19/05/2015 | 8412.36 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 398 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 200 SORO GLICOSADO 5 SIS FECHADO, 290 RINGER C/ LACTATO 500ML S/F BOLSA FLEXIVEL, 200 IBUPROFENO 50ML, 250 SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL C/50, 1.000 CEFALEXINA C/500, 50 CLORETO DE SODIO SOL, 1.000 FUROSEMIDA, 150 AMOXACILINA, 3.000 GLIBENCLAMIDA 5MG, 1.000 PARACETAMOL 500MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FARMCACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES MAIO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2015 | 65.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2015 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 19 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO GRUPO ESTRATEGICO-COGIVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2015 | 1050.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 PAES AO VALOR DE R$ 0,35 CADA DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2015 | 4475.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2015 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.500 PAES AO VALOR DE R$ 0,35 CADA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2015 | 125.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2015 | 4382.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMNETO 2015, TX. BOMBEIRO 2015, E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFG-0365 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2015 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, MODELO "CHAPÉU DE BRUXA", NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO ANO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2015 | 316.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015, TX. DE BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2015 | 170.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 INTERRUPTO DESTINADO AO VEICULO TIPO DE CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2015 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2015 | 420.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR REZENDE PEREIRA | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR PARA A LOCALIDADE DE PRIMAVERA(RUA DA PALHA), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2015 | 1245.59 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO POSTO FREI DAMIÃO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001875 | 21/05/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001876 | 21/05/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001877 | 21/05/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2015 | 1877.44 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL EM 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E 01 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INSTALADOS NA ESCOLA JOÃO BERNADO SEMEAO, 01 REINSTALAÇAO, 01 RECARGA DE GAS, TOTALIZANDO 06 MANUNTENÇOES, PERTENCENTES AO ACERVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2015 | 258.23 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001888 | 22/05/2015 | 650.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FIBRA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO, DESEMPENAMENTO DE QUATRO CANTONEIRAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-8027., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2015 | 446.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 KANXA AMADOR, 15 PADRON PT, 03 PADRON BR, MATERIAIS DESTINADOS AO CLUBE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2015 | 3200.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULT HP DESKET, 01 IMPRESSORA HP MULT JT E PRINT 860A, 01 NOTE DELL 114-3442-A10 4G, MATERIAIS PARMANENTES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2015 | 1680.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO MEDINDO 05MT DE LARGURA POR 8MT DE COMPRIMENTO DESTINADO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS TERÇO DOS HOMENS NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2015 | 600.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CARTUCHO HP 60 CC640WB PRETO, 05 CARTUCHO HP 60 CC643WB COLOR, MATERIAIS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001895 | 25/05/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2015 | 1664.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR ANDAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE- FUNASA, M. ESPORTES, MINISTERIO DASCIDADES, MINISTERIO DA EDUCAÇAO E PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001901 | 26/05/2015 | 1402.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 187 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2015 | 166.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL-RN NO SENTIDO DE TRANSPORTA DUAS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001909 | 26/05/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2015 | 166.00 | 00002139559460 | JANAINA GUEDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE QUALIDADE DE GESTORES DO SISTEMA UNICODE SAUDE, DO ESTADO DA PARAIBA E CURSO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 27 E 29 DE MAIO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS DE NOSSAS CONTAS CORRENTES JUNTO AO BANCO SANTANDER E ENTRGAR DOC. NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2015 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001902 | 26/05/2015 | 2077.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 277 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001910 | 26/05/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001911 | 26/05/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA DA EXPOSIÇÃO MAGNA POR OCASIÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM O TEMA "PLANO DECENAL, FORTALECENDO A REDE DE CONSELHOS DOS DIREITOS." | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001914 | 27/05/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001919 | 27/05/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001922 | 27/05/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001915 | 27/05/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO] DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001916 | 27/05/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001918 | 27/05/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001921 | 27/05/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001923 | 27/05/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001917 | 27/05/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001920 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001934 | 28/05/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001935 | 28/05/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001940 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001946 | 28/05/2015 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001937 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001938 | 28/05/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001939 | 28/05/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001943 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001949 | 28/05/2015 | 1295.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,02LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2015 | 2000.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DA MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA(10 HORAS) EM ESCAVAÇAO DE PIÇARRO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001945 | 28/05/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001947 | 28/05/2015 | 420.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2015 | 651.90 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA OVOS, COENTRO DE MOLHO, ALFACE, CARNE MOIDA, CARNE DE COSTELA, UVA VERDE, PIMENTÃO, GERIMUM, CENOURA, TOMATE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, CEBOLA, MAMÃO, BANANA PRATA, MAÇÃ, POLPA MULTI(GRAVIOLA, CUPUAÇU, TANGER, AÇAI, MORANGO), LINGUIÇA DE FRANGO, ASA DE FRANGO, COXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, INHAME, DETERGENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2015 | 2404.20 | 09344639000169 | JR CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 BANHEIRA TRITEC, 30 KIT 4PCS, 30 KIT MEIA, 30 CARTELA ALFINETE, 30 TANGA PLASTICA, 30 FRALDA MINASRE4Y, 30 LENCIL XIXI BRASILIA BABY, 30 TOALHA TRANSFER AMOR DE BEBE,30 INCOFRAL TRAVESSEIRO ANTI BERCINHO, 30 MAMADEIRA KROLON, 30 PAGAO KIFOFURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DOS ENXOVAIS DOADOS AS MULHERES GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001936 | 28/05/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001948 | 28/05/2015 | 570.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO, DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2015 | 225.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 FEBRIVAC DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO VACINÇÃO CONTRA A FEBRE AFITOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2015 | 1050.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 FEBRIVAC DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO VACINÇÃO CONTRA A FEBRE AFITOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2015 | 1048.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2015 | 567.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 UNIDADES DE NUTRI RENAL D 200ML - NUTRIMED, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2015 | 2282.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2015 | 4357.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2015 | 4268.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2015 | 3240.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MYE-8166, NAS COMUNIDADES, BELA VISTA, JACAREQUARA E RUA DA PALHA E PAU AMARELO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001961 | 29/05/2015 | 1428.80 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001962 | 29/05/2015 | 1804.80 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001963 | 29/05/2015 | 1428.80 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2015 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001994 | 29/05/2015 | 676.80 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 144 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001995 | 29/05/2015 | 676.80 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 144 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001996 | 29/05/2015 | 714.40 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001997 | 29/05/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2015 | 14362.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2015 | 4164.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2015 | 2988.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002044 | 29/05/2015 | 601.60 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES, 128 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002046 | 29/05/2015 | 676.80 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 144 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2015 | 4289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 3721.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001993 | 29/05/2015 | 676.80 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001966 | 29/05/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2015 | 660.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2015 | 7098.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2015 | 5543.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2015 | 203000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001958 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001973 | 29/05/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2015 | 137.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 05 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2015 | 12739.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2015 | 5928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2015 | 205000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA (ADM) DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001964 | 29/05/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2015 | 2050.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 226 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL E 23 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 QUILOS CADA, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2015 | 28221.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2015 | 191822.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2015 | 2474.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2015 | 14180.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2015 | 15309.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2015 | 49154.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002043 | 29/05/2015 | 76386.31 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Correspondente ao serviços prestados na 5ª medição da obra de execução de uma escola com quatro salas neste município. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2015 | 397000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2015 | 102000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2015 | 89900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2015 | 3284.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002042 | 29/05/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2015 | 0.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 29/05/2015, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2015 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283142-2/ICMS DESONERAÇAO NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2015 | 179.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2015 | 749.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2015 | 234.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2015 | 38000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001965 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2015 | 500.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 20 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2015 | 39243.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2015 | 7522.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2015 | 20276.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002056 | 29/05/2015 | 7700.83 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2015 | 276.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0001972 | 29/05/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001989 | 29/05/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2015 | 8097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2015 | 36.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°48-7 NO DIA 01/06/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0002095 | 02/06/2015 | 1754.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA 1T 60 380 SUB15-10NY4E8 SCHNEIDER, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002096 | 02/06/2015 | 2784.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CURVA M/F 1 1/2 FC TUPY, 17 TUBO 20 X 6 M PVC SOLD ASPERBRAS, 10 LAMINA SERRA STARRET RS 1218 RIGIDA MARTINS, 09 TUBO 100MM X 6MT ESGOTO COLETOR PVC OCRI MARRON PLASNOG, 10 ADAPTADOR BS 25 X 3/4 PVC TIGRE, 10 JOELHO 20MMX90 KRONA MARTINS, 25 TUBO 50 X 6 M PN 80 PBL ASPERBRAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2015 | 70.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2015 | 80.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2015 | 80.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2015 | 80.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2015 | 100.00 | 00005119495451 | EDNALVA PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2015 | 100.00 | 00004147541402 | MARIA DA CONCEIÇAO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2015 | 110.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2015 | 100.00 | 00003265069427 | JACINTA AMARO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2015 | 100.00 | 00060296542415 | JOZELIAS GONÇALVES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2015 | 100.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2015 | 250.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2015 | 150.00 | 00091846226449 | CLOVIS INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2015 | 150.00 | 00009774520424 | CLAUDIA INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2015 | 100.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2015 | 80.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2015 | 1460.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES E REFRIGERANTE AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, HAMBURGUERES COMPLETOS, MISTOS QUENTES, REFRIGERANTE VARIADOS DE 02 LITROS, PACOTES DE AGUA MINERAL, SERVIÇO PRESTA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/06/2015 | 1296.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 48 KILOS DE BOLOS GIGANTE DESTINADO AO CAFE DA MANHA COLETIVO COM A POPULAÇAO EM COMEMORAÇAO AOS 21 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORANDO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/06/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01,02 JUN/2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO INCRA VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONVENIO, VISANDO REALIZAR TRABALHOS DE ESCAVAÇAO DE PEQUENOS BARREIROS NO ASSENTAQMENTO CHICO MENDES E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE RECUROS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA PARA SOLICITAR CONVENIO DE PERFURAÇAO DE POÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/06/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 02 DE JUNHO/2015,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002079 | 02/06/2015 | 112000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPCIO, CONF. LICITAÇÃO 000012015, CONTRATO 00042015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2015 | 2950.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA COM LETREIROS NAS FAXADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACAREQUARA, VARZEA REDONDA, JOAO BERNARDO SEMEÃO E NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.561-3,DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002078 | 02/06/2015 | 54234.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO 000012015, CONTRATO 00042015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2015 | 1000.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEOS INFANTIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2015 | 1500.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 03 DE JUNHO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/06/2015 | 130.00 | 00001168310490 | JANILDA DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/06/2015 | 300.00 | 00002939561460 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/06/2015 | 300.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/06/2015 | 300.00 | 00070521945461 | JUAREZ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/06/2015 | 300.00 | 00011618977474 | JUNIOR RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2015 | 27.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624001-3 NO DIA 03/06/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/06/2015 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2015 | 250.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2015 | 374.52 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 OLEO DE SOJA SOYAL 900ML, 01 MAIONESE HELLMANN 500G, 01 PIR POP MANIA TNT, 01KD DE SOBRECOXA BOM TODO, 04 IORGUT CARIGUT 1000G MORANGO,10 POLPA MULTI SABOR TANGER 100G, 10 POLPA MULTI SABOR CAJA 100G, 06 REFRI INDAIA 2L UVA, 06 REFRI INDAIA 2L COLA, 06 REFRI INDAIA 2L COLA, 01 FAROF MAND YOKI TAMPER 500G , DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2015 | 600.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS(TERÇO DOS HOMENS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002127 | 08/06/2015 | 390.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA, CONCERNENTE A SOCORRO MECANICO DO MANGOTE DO RADIADOR DE BAIXA, MAO DE OBRA DE 04 PINOS DA CONCHA TRAZEIRA E TROCA DE OLEO DOS CUBOS REDUTORES DIANTEIROS; SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE DOIS MANCAIS TRAZEIROS DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2015 | 291.50 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA REALIZAR VIAGENS PARA SOLICITAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA REALIZAÇAO DE LICITAÇAO PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINA E TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2015 | 2800.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2015 | 789.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 TROFEUS, 03 BOMBA PARA BOLAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DIA DA EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Desporto e Lazer | Lazer | Fazendo Esporte com Lazer | Construção, Ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002138 | 08/06/2015 | 18678.84 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao 1ª medição dos serviços de conclusão da Praça 1 ao lado do POsto de Saúde Frei Damião e da Paraça 2 em frente ao Campo de Futebol, Convênio 0200954-61/2006 MTUR | 00612013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2015 | 500.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE 3° CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2015 | 266.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE 3° CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDAE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MESA REDONDA QUE SERAO REALIZADAS EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA FUNASA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SENADOR DA REPUBLICA RAIMUNDO LIRA SOBRE O ANDAMENTO DE PLEITOS DE CELEBRAÇAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DA CEF/GIDUR/PB, REUNIAO COM A ASSESSOIA CONTABIL E REUNIAO NA GIDUR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002128 | 08/06/2015 | 880.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 NA TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DA EMBREAGEM E MAO DE OBRA NO CONTROLE DA ALAVANCA DE MARCHA: MAO DE OBRA NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS, NA TRANSMISSAO DIANTEIRA E NA BARRA DE DIREÇAO NO ONIBUS DE PLACA OVC-5279, TOTALIZANDO 39 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALLOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.107X/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2015 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE PALESTRA REALIZADA PELA FUNASA SOBRE CONTAMINAÇAO DO SOLO E DESERTIFICAÇAO, EROSAO E MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO REALIZADO COM O SENADOR RAIMUNDO LIRA E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA E COM A ASSESSORIA CONTABILE ACOMPANHAR SR.PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR-PB SOBRE ANDAMENTO DE CONTRATO DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇAO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2015 | 28.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2015 | 947.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2015 | 100.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO MOTO DA PLACAS MOT-9048 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002151 | 10/06/2015 | 7231.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2015 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002154 | 10/06/2015 | 14060.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2015 | 14234.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2015 | 3952.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002152 | 10/06/2015 | 2281.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002158 | 10/06/2015 | 762.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 CIMENTO CPII E-22 CIMPOR 50KG, 1.100 TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002159 | 10/06/2015 | 1536.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 CIMENTO CPII E-22 CIMPOR 50KG, 1.800 TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS, 50KG DE VERGALHAO CA-50 5/16 8.MM RETO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE LAGOA DO PADR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002160 | 10/06/2015 | 1125.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 45 CIMENTO CPII E-22 CIMPOR 50KG MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002161 | 10/06/2015 | 1598.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0,7000M3 DE MADEIRA SERRADA (CAIBINHO) ITAUBA, 0,5000M3 DE MADEIRA SERRADA (VIGA) TIMBORANA, 0,6800M3, MADEIRA SERRADA (RIPA) TAXI, MATERIAIS DE CONSUMO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002150 | 10/06/2015 | 1657.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002163 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 FICHA DE VISITA DOMICILAR 31X21, 100 REQUISIÇAO DE EXAMES 31X21, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002165 | 10/06/2015 | 7060.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 RECEITA MEDICA 15X21CM COM 100FL, 60 FICHA DE ENCAMINHAMENTO 31X21 COM 100FL, 80 FICHA DE ATENDIMENTO COM 100FL, 50 FICHA PARA MARCA CONSULTA COM 100FL, 100 RECEITA. CONT. ESP. P AUTO COPIA, 50 AVEIANM TM 31X21 75, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002166 | 10/06/2015 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 BOLETIM PROD.AMB/BPA 31X21, 30 RESULTADO DE EXAMES 31X21, 50 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 31X21, 70 FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL 31X21, 50 CADASTRO DOMICILIAR 31X21, 50 CADASTRO INDIVIDUAL 31X21, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2015 | 600.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2015 | 1088.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232 QUILOS DE MACAXEIRA E 156 QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2015 | 1753.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 88 QUILOS DE BANANA, 106 QUILOS DE ABACAXI, 100 QUILOS DE MANGA, 90 QUILOS MAMÃO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2015 | 270.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 QUILOS DE ABOBORA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2015 | 1034.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 190 QUILOS DE ACEROLA E 232 QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002156 | 10/06/2015 | 14567.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2015 | 1665.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE AO ESTADO DA BAHIA-BA PARA PARTICIPAR DO 15° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, LOCALIZADONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA-COSTA DO SAUIPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002164 | 10/06/2015 | 8650.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000 BOLETIM ESCOLAR 180G, 50 DIARIOS DE CLASSE 3°ANO, 100 DIARIOS DE CLASSE 4°ANO, 100 DIARIOS DE CLASSE 5°ANO, 200 DIARIOS DE CLASSE 6° AO 9° ANO, 50 DIARIOS ESCOLAR 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL, 50 DIARIOS ESCOLAR 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2015 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES AO VALOR DE R$ 0,35 CADA DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002153 | 10/06/2015 | 2685.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002155 | 10/06/2015 | 10631.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2015 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.500 PAES AO VALOR DE R$ 0,35 CADA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2015 | 700.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 10(DEZ) RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2015 | 490.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG 03(TRES) RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG D101, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2015 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015, TX. DE BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2015 | 73.36 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002175 | 12/06/2015 | 3410.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO AJUSTE DO DIFERENCIAL, TROCA DE ROLAMENTO DO COPIM DA CX. DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DAS PORTAS DO ONIBUS DE PLACA MQD-4668; SERVIÇOS MECANICOS DE BOMBA E BICO INJETOR NO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, SERVIÇO DE TROCA DOS SATELITES DO DIFERENCIAL TRAZEIRO , LIMPEZA DO RADIADOR E DO INTERCOLER E SERVIÇOS NA PORTA ELETRONICA DO ONIBUS DE PLACA OVC-5279, SERVIÇO COMPLETO NA EMBREAGEM ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TOTALIZANDO 149 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2015 | 480.00 | 00020425716449 | JOSÉ BERNADO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/06/2015 | 391.12 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ/PB PARA O SAO PAULO COM A FINALIDADE DE DOAÇÃO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2015 | 250.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2015 | 375.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(DIARIAS) PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2015 | 530.00 | 00010527356492 | THIAGO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS(TERÇO DOS HOMENS) DE LAGOA DO PADRE (CAPELA SANTA LUZIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2015 | 400.00 | 00008644695436 | INACIO LUIS DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 1°LUGAR(CAMPEAO) NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015 NO SITIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2015 | 200.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2°LUGAR(VICE-CAMPEAO) NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015 NO SITIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2015 | 100.00 | 00008448512480 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2°LUGAR(PRELIMINARES) NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015 NO SITIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2015 | 210.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2015 | 66.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RECEBER TREINAMENTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2015 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO A PUBLICAÇAO DO DOU DAS PRORROGAÇOES DE VIGENCIA PARA 30/09/2014 E 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2015 | 2800.00 | 00075996774453 | ROSANGELA PAULINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DAS PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS TAIS COMO; PNATE, PNAE, MAIS EDUCAÇAO, PDDE EDUCAÇAO BASICA E PDDE CAMPO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002190 | 16/06/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002188 | 16/06/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2015 | 7800.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO E NUMERAÇAO PREDIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2015 | 5000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS CODIGOS TRIBUTARIOS E OBRAS POSTURAS E EDIFICAÇOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002201 | 16/06/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JUNHO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2015 | 2380.81 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2015 | 2526.44 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2015 | 78.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2015 | 83.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL-RN NO SENTIDO DE TRANSPORTA DUAS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2015 | 2750.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELETRICO COM IMPLANTAÇÃO DE TRES POSTES DE CONCRETO DUPLO T, CABEAMENTO AEREO DE REDE ELETRICA COM NIVELAMENTO DE CABOS MULTIPLEX DE 10MM AO LONGO DE 60 METROS INTERLIGANDO A MEDIÇÃO AO QUADRO DE COMANDOS ELETRICOS INTERNO PARA LIGAÇÃO DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2015 | 1091.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2015 | 515.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA FACE COM CONTRASTE) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2015 | 250.00 | 00011564705447 | ERIKA ALMEIDA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2015 | 110.00 | 00032470150434 | ANTONIO CAMILO SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2015 | 300.00 | 00007097690755 | MANOEL JOSE VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2015 | 300.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2015 | 80.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2015 | 105.00 | 00003558087496 | MARCOS ANTONIO LUIZ DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2015 | 300.00 | 00082714274404 | JOSE LINO LUCAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2015 | 300.00 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2015 | 300.00 | 00004570306403 | LUCINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2015 | 300.00 | 00000949836745 | SEBASTIÃO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2015 | 120.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2015 | 80.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2015 | 150.00 | 00003561088481 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2015 | 305.72 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 03KG DE BATATA DOCE ROXA, 02KG DE MAMAO FORMOSA, 1,2KG DE CEBOLA, 01KG DE TOMATE, 01 SAL PUREZA REF 1KG, 01 MILHO PIPOCA REI DE OURO 500G, 04 MAR DELINE 500G, 02 DOCE POTENGI 600G CAJUANA, 11 BANANA PRATA, 30 LARANJA PERA, 04KG DE INHAME DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Atividades de Premiações Eportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2015 | 200.00 | 00022005382434 | HERMANO RICARDO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 1°LUGAR(CAMPEAO) NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015 NO SITIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2015 | 640.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UNIFORMES ESPORTIVOS C/18 CAMISAS E 18 CALÇOES TM CONFECCIONADOS EM 100%POLIESTE C/MEIAO STADIUM MATERIAIS DESTINADOS AO CLUBE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2015 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE RECEBER TREINAMENTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2015 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2015 | 7185.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2015 | 1848.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2015 | 3964.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2015 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002245 | 25/06/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/06/2015 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19/06/2015 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2015 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/06/2015 | 300.00 | 00096477130459 | ANGELY BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO "CULTO AMIGO" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 AS 19:00 NO TEMPLO CENTRAL DA ASSEMBLÉIA DE DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2015 | 80.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2015 | 150.00 | 00005463724490 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2015 | 150.00 | 00005463725462 | GEOVÁ ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2015 | 200.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2015 | 838.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02 PROT SOJA CAMIL VERM 400G, 10 LEITE PO ITALAC INT BAG 200G, 04 CAFE AURORA ALMOF 250G, 01 FEIJAO CARIOCA COMETA 1KG, 04 ARROZ PIETRO BCO 1KG, 01 SAL PUREZA REF 1KG, 02 AMIDO DE MILHO KIMIMO, 08 SARD SOLARE OLEO 125G, 02 CHUCHU, 02 AÇUCAR 1KG ALEGRE DEMERARA E DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002260 | 29/06/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002284 | 30/06/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2015 | 4613.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2015 | 195.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2015 | 755.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2015 | 236.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2015 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 9663-6/ICMS NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002290 | 30/06/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2015 | 8097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002264 | 30/06/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002288 | 30/06/2015 | 529.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2015 | 39407.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2015 | 7522.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2015 | 19193.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002263 | 30/06/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2015 | 4150.33 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002282 | 30/06/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2015 | 11784.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2015 | 5928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2015 | 1120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 224 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002283 | 30/06/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002287 | 30/06/2015 | 1380.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 05 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2015 | 28493.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2015 | 194750.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2015 | 2474.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2015 | 12805.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2015 | 14886.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2015 | 48576.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2015 | 2948.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002262 | 30/06/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2015 | 200.00 | 00006799241402 | FRANCISCO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002286 | 30/06/2015 | 397.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2015 | 60.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELA VISTORIA DA KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2015 | 2282.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2015 | 3569.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2015 | 4018.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2015 | 3063.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2015 | 530.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002285 | 30/06/2015 | 642.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO, DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2015 | 1048.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2015 | 14480.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2015 | 4164.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2015 | 3217.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 CHUTEIRAS SINTETICAS, 02 BOLAS DE FUTEBOL, 03 PACOTES DE UNIFORMES(18 CAMISETAS E 18 CALÇÕES) E 08 TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002281 | 30/06/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2015 | 7148.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2015 | 5510.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 38 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2015 | 1850.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002363 | 01/07/2015 | 639.20 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002357 | 01/07/2015 | 20206.24 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS 03 ACIDO MURIATICO TOP LUX, 05 ADAPTADOR DE 20X1, 02 ADESIVO PVC 75GR, 04 AGUARMASSA 1LT HIDRORAZ, 01 ALICATE UNIV, 01 BOMBA SUBM FERRARI VIBRAT, 04 BALDE, 03 BANDEJA, 12 ASSEN SAN GRAMPLAST, 30 ARGAMACOLAFORTE POLIM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2015 | 714.40 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002362 | 01/07/2015 | 639.20 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002364 | 01/07/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2015 | 4320.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MYE-8166, NAS COMUNIDADES, BELA VISTA, JACAREQUARA E RUA DA PALHA E PAU AMARELO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002378 | 01/07/2015 | 752.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2015 | 23.49 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02 FACA DESCART PRAFESTA BCO C/20, 01 GARFO DESC PRAFEST GRAN CRISTAL C/50, 01 GARFO DESC PRAFESTA GRAN CRISTAL C/50, 01 REFRI INDAIA 2L COLA, 01 REFRI INDAIA 2L GUARANA, 01 REFRI INDAIA 2L LIMAO, 01 CHANDELLE CHOC 110G MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002376 | 01/07/2015 | 3780.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 FEIXES DE MOLAS, 02 CILINDRO DE RODA, 01 CILINDOR MESTRE, 01 KIT MOTOR, 01 BOMBA DE IGNIÇÃO, 01 BOMBA D'AGUA, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 BOMBA DE OLEO, 01 INDUZIDO, 01 REGULADOR, 01 JUNTA HOMOC, 01 CORREIA DENT, 01 CABO DE VELA, 1 TENSOR DE CORREIA, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DAS TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002356 | 01/07/2015 | 1392.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ALMOFADA PARA CARIMBO ALCAR, 20 PASTA PAPELAO C ABA E ELASTICO, 10 PASTA DOCUMENTO PVC, 20 PASTA CATALOGO, 02 LIVRO DE ATAS, 10 EXTRATOR DE GRAMPO, 40 CAPA PARA ENCARDENAÇAO EM PLASTICO PRESTA, 47 CAPA PARA ENCARDENAÇAO, 05 TONTA PARA ALMOFADA, 03 PORTA DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002369 | 01/07/2015 | 8934.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PONTA EIXO TRASEIRO, 04 ROLAMENTOS DE RODAS, 02 CUBOS DE RODAS DIANTEIRAS, 08 SAPATAS DE FREIO, 04 TAMBORES DE FREIO, 06 ROLAMENTOS, 04 RETENTORES, 01 IMPLUSOR MOTOR DE PARTIDA, 01 KIT EMBREAGEM, 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002370 | 01/07/2015 | 5760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, 04 LONAS FREIO, 01 GRAXA TUTELA MULTIUSO, 01 BAMBA D´AGUA, 01 BOMBA OLEO 2.2, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002371 | 01/07/2015 | 3780.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 FEIXES DE MOLAS, 02 CILINDRO DE RODA, 01 CILINDOR MESTRE, 01 KIT MOTOR, 01 BOMBA DE IGNIÇÃO, 01 BOMBA D'AGUA, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 BOMBA DE OLEO, 01 INDUZIDO, 01 REGULADOR, 01 JUNTA HOMOC, 01 CABO CORREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002372 | 01/07/2015 | 1610.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PATILHA DE FREIO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 CABO VELA, 01 VELA DE IGNIÇÃO, TERMINAL, 01 BARRA AXIAL 02 ROLAMENTOS DIANTEIROS, 01 DISCO FREIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002373 | 01/07/2015 | 5061.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 CRUZETA MBB PL2607, 02 LONA DE FREIO TRAS F4000 75 95, 01 KIT MOTOR, 01 ELETROVENTILADOR, 01 RADIADOR, 01 CORREIA 12 ATL/BA/AC/DH, 02 TENSIADOR ZEN, 01 BOMBA COMBUST ELETR, 01 BOMBA AGUA MWM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2015 | 83.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2015 | 550.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 22 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002368 | 01/07/2015 | 7633.79 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002374 | 01/07/2015 | 1975.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DE 04 PNEU 175/70, 01 CAIXA DE DIREÇAO, 01 PASTILHA, 01 SAPATA FREIO CB/51, DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002375 | 01/07/2015 | 1610.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PASTILHA DE FREIO, 01 SAPATA DE FREIO 00, 01 CABO DE VELA, 01 VELA DE IGNIÇAO, 02 TERMINAL, 02 BARRA AXIAL, 01 ROLAMENTO DIANTEIRO, 02 DISCO DE FREIO, 01 ALTERNADOR, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DEPLACA QFD-9880 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2015 | 30000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 01 DE JULHO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARCIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2015 | 810.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER´S MEDINDO 1MTX1,50MT E 01 CONFECÇAO DE UMA FAIXA DE IMPRESSAO EM LONA MEDINDO 2,60MTX0,60CM, 01 CONFECÇAO DE PLACA IMPRESSAO EM LONA COM VERNIZ, ESTRUTURA EM METALON COM ALUMINIO, 01 CONFECÇAO DE ARTE DESTINADA A 2ª CONFERENCIA DA SAUDE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0002382 | 02/07/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 06 E 08 DE JULHO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDUR-PB, PARA TRATAR DE SOLICITAÇAO DE RENOVAÇAO DE CONTRATOS E PENDENCIAS DE CONVENIOS E UMA REUNIAO NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS PARA TRATA DAS EMENDASPARA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO DO COGIVA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS PARA TRATA DAS EMENDASPARA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO DO COGIVA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 06 E 08 DE JULHO DE 2015, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDUR-PB, PARA TRATAR DE SOLICITAÇAO DE RENOVAÇAO DE CONTRATOS E PENDENCIAS DE CONVENIOS E UMA REUNIAO NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2015 | 130.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 CONFECÇAO DE UM BANNER MEDINDO 1MTX1,50MT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002394 | 02/07/2015 | 2590.05 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 COMPENSADO PARICA 4MM, 01 CUBA CARAM EMBUT OVAL PTA, 07 CURVA DE 25MM SOLD, 02 DISCO DE CORTE DIAMN, 01 DOBRAD CR PINO, 03 ELETRODO 3,25, 02 KIT BANH, 07 JOELHO DE 26X1, 02 JOELHO DE 100MM, 02 FOICE TRAMON, 05 ESÁTULA DE ACO 8CM, 01 ENXADA BELLOTA, 02 CILINDRO MONOBLOCO, 01 CAMARA DE AR, 01 CAL SUPERCAL HIDRACOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2015 | 400.00 | 41146069000105 | NILZA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 FRALDAS SUPER BABY GREEN JUMBO, 03 FRALDAS SUPER BABU GREEN JUMBO, 04 TALCO INF JOHNSONS, 02 CREME CONTRA ASSADURAS TURMA DA XUXINHA AMENDOAS, 09 LENCOS UMEDECIDOS COTTONBABAY, 05 KIT ESCONA E PENTE LOLLY, MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2015 | 40.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2015 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PÉSSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002379 | 02/07/2015 | 676.80 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, 144 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002380 | 02/07/2015 | 714.40 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002383 | 02/07/2015 | 1504.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002384 | 02/07/2015 | 1804.80 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002385 | 02/07/2015 | 1504.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002386 | 02/07/2015 | 1504.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2015 | 300.00 | 00070619024429 | JOANA DARK SILVA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002398 | 03/07/2015 | 4422.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ALMOFADA P CARIMBO ALCAR, 06 BALAO COLORIDO 7, 01 BORRACHA BRANCA 60X60, 20 CADERNO BROCHURA, 02 ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO, 50 DVDR, 20 CORRETIVO LIQUIDO, 10 COLCHETE, 50 COLA COLORIDA, 10CX DE CLIPS NIQUELO, 100 CARTOLINA DUPLA, 100 CARTOLINA COMUM, 50 CAPA PARA ENCADERNAÇAO EM PLASTICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002399 | 03/07/2015 | 4253.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 010 ALMOFADA PARA CARIMBO ALCAR, 32 APONTADOR SIMPLES, 25 FITA CREPE 50X50, 20 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 50 ENVELOPE MADEIRA TAMANHO OFICIO, 10 CANETA ESFEROGRAFICA, 30 CADERNO 96 FLS, 20 CARTOLINA GUACHE, 10 GIZ DE CERA, 50 MT DE TNT CORES VARIADAS, 07 TESOURA DOMESTICA, 20 REGUA 30CM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002400 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/07/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002408 | 06/07/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002420 | 06/07/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002421 | 06/07/2015 | 1992.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ALMOFADA P CARIMBO ALCAR, 06 BALAO COLORIDO 7, 01 BORRACHA BRANCA 60X60, 20 CADERNO BROCHURA, 02 ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO, 50 DVDR, 20 CORRETIVO LIQUIDO, 10 COLCHETE, 50 COLA COLORIDA, 10CX DE CLIPS NIQUELO, 100 CARTOLINA DUPLA, 100 CARTOLINA COMUM, 50 CAPA PARA ENCADERNAÇAO EM PLASTICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002407 | 06/07/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2015 | 80.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EWERSON FERREIRA CONSTANCIO DA CUNHA CPF: 068.767.184-17, NO CURSO "SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO - CRCPB 2015" QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15/07/2015 E 17/07/2015MINISTRADO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002409 | 06/07/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/07/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/07/2015 | 2601.10 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01(UMA) VIAGEM PARA SANTA RITA, 03(TRES) VIAGENS PARA SAPE, 01(UMA) VIAGEM PARA SOBRADO, 01(UMA) VIAGEM PARA MARI, 01(UMA) VIAGEM PARA PEDRAS DE FOGO, 01(UMA) VIAGEM PARA MUNICIPIO DO CONDE, 01(UMA) VIAGEM PARA ESPIRITO SANTO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2015 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2015 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SUPLEMENTOS E SOLICITAR IMPLANTAÇAO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002430 | 07/07/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2015 | 2434.15 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/07/2015 | 1723.83 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/07/2015 | 65.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/07/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/07/2015 | 876.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MEMORIA RAM MARKVISION, 03 MOUSE USB GM, 02 CARTUCHO HP 60, 03 CARTUCHO HP 60, 02 CABEÇA DE IMPRESSAO, 15 CABO DE REDE CAT5E BOX M CCA, 01 TECLADO MULTIMIDIA SLIM COMPATCO PRETO USB, 01 CABEÇA DE IMPRESSAO, MATERIAIS PARMANENTES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002456 | 08/07/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2015 | 209.22 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2015 | 231.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2015 | 295.41 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2015 | 1400.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA(JOAO ALEXANDRE) MANUNTEÇAO NO BOMBEADOR E MANUNTENÇAO NO QUADRO DE COMANDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2015 | 800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SITIO RUA DA PALHA, INSTALAÇAO DE BOMBA E QUADRO DE COMENDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002470 | 09/07/2015 | 2067.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002476 | 09/07/2015 | 1289.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002475 | 09/07/2015 | 6624.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002472 | 09/07/2015 | 14301.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2015 | 91.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 01 SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ENCHIMENTO COM AGUA NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR JOHN DEERE, 01 REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇAO NO PNEU NO TRATOR NEW ROLLAN, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002474 | 09/07/2015 | 10335.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002477 | 09/07/2015 | 547.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 100 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002482 | 09/07/2015 | 750.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 100 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002473 | 09/07/2015 | 2747.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/07/2015 | 355.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS A R$ 80,00 E 17 3NCADERNAÇÕES A R$ 10,00 ENCADERNAÇAO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002480 | 09/07/2015 | 1680.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 224 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002483 | 09/07/2015 | 1620.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 216 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002471 | 09/07/2015 | 13622.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002481 | 09/07/2015 | 555.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 74 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2015 | 133.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 FACE A NACESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SAPE-PB PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO - ANALISE DIAGNOSTICA DA EDUCAÇAO MUNICIPAL - PROGRA NA MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/07/2015 | 133.00 | 00007075629450 | JOSE SILVIO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 FACE A NACESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SAPE-PB PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO - ANALISE DIAGNOSTICA DA EDUCAÇAO MUNICIPAL - PROGRA NA MELHORIA DA EDUCAÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/07/2015 | 375.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(DIARIAS) PARCIAIS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2015 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 25 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2015 | 133.00 | 00005841098497 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 25 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2015 | 2804.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2015 | 365.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICO, 17 ENCADERNAÇAO SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2015 | 420.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2015 | 10.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº12.310-2 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2015 | 1808.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2015 | 73.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA DIANTEIRA E UMA TAJETA DESTINADA AO VEICULO DE TIPO KOMBI NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2015 | 250.00 | 00012260663486 | ELISANA ANIZIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2015 | 250.00 | 00007175228490 | MARIA DA FATIMA DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2015 | 812.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 05 ESTABILIZADORES, 10 CABOS DE REDE, 20 ADAPTADORES WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2015 | 66.50 | 00009104497406 | WILLANS RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIAS) PARCIAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR PROFISSIONAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2015 | 133.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 25 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2015 | 13607.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2015 | 4115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2015 | 997.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/07/2015 | 1480.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 02 VIAGENS PARA MARI, 02 VIAGENS PARA SAPÉ, 01 VIAGEM DENTRO DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE RIACHO DE SERRA PARA O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/07/2015 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/07/2015 | 169.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO JACAREQUARA REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2015 | 150.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/07/2015 | 150.00 | 00067404405491 | LUIZ FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/07/2015 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SUPLEMENTOS E SOLICITAR IMPLANTAÇAO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/07/2015 | 50.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/07/2015 | 66.50 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR O TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS OBJETIVANDO REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2015 | 133.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2015 | 133.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA E UMA REUNIAO COM COGIVA PARA TRATAR DA GESTAO ENERGETICA E PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB, SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA E UMA REUNIAO COM A COGIVA PARA TRATAR DA GESTAO DE ENERGETICA E PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2015 | 4909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 14 E 15 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER DAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/07/2015 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SINCASP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/07/2015 | 2800.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/07/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2015 | 400.00 | 00070074131451 | JOSE EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/07/2015 | 400.00 | 00012185943499 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/07/2015 | 400.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/07/2015 | 400.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2015 | 400.00 | 00070334438462 | KALYNE LOURENÇO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2015 | 400.00 | 00008811249406 | GEANI DE ASSUNÇAO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/07/2015 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 13/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2015 | 1080.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 QUILOS CADA, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/07/2015 | 920.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A UMA APRESENTAÇAO DE UM TRIO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/07/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 EM RAZAO DA CONVOCAÇAO DA II ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS-PB REALIZADA EM JOAO PESSOA NO ASPLAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2015 | 66.50 | 00005841098497 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/07/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 15 DE JULHO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/07/2015 | 300.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PAES DE QUEIJOS DESTINADOS AO EVENTO RELATIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/07/2015 | 300.00 | 00011941355447 | DANIEL DE SOUZA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO RELATIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/07/2015 | 300.00 | 00008354446433 | JOELMA SOARES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DA MESA E TENDAS DO CAFE DA MANHA DESTINADOS AO EVENTO RELATIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2015 | 300.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DO CAFE DA MANHA DESTINADOS AO EVENTO RELATIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSIO DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2015 | 148.39 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO CLASSIC DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/07/2015 | 18.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO(SERVIÇOS MECANICOS) DO VEICULO CLASSIC DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/07/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 17 DE JULHO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/07/2015 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002545 | 16/07/2015 | 12352.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 312CX FOGUETE 12X1 CX 06 UNIDADE TIZIU, 50CX FOGUETE REPRISE DE CORES CX 06 UNIDADE TIZIU, 50CX FOGUETE 19X4 CX 06 UNIDADE TIZIU, 05PÇ GIRANDOLA 1080 TIROS TITAN, 05PÇ GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA TITAM, 05 PÇ GIRANDOLA 3600 TIROS TIZIU, 02 PÇ TORTA UFC CX 140 FUROS DE 1,5 POLEGADA CORES TIZIU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS COMUNIDADE DE RIACHO DE SERRA, SITIO IMACULADA, LAGOA DO PADRE, BELA VISTA, IPANEMA, SITIO RIBEIRO, SITIO JACAREQUARA E PRIMAVERA I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/07/2015 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/07/2015 | 772.77 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇOES E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 PC DE ARGOLAS, 05 PC DE BOLAS HAPPYDAY, 04 COLA BRANCA GLINORTE 1KG, 01 TESOURA MASTERPRINT, 02 COLA DE ISOPOR GLINORTE 900G, 20 BARBANTE, 03 COLA UNIVERSAL, 03 BUQUE DE MASSA, 03 PISTOLA DE COLA QUENTE, 05 TINTA TECIDO, 05 TINTA PVA CINTILANTE 100ML. 03 COLA INSTANTANEA, 01 FITA DECORATIVA, 05 METRO DE ESTOPA COLORIDA, 01 METRO DE ESTOPA CRUA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CURSO PARA USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2015 | 770.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 POTE FREEZERMICROONDAS 3L, 01 FRIGIDEIRA COM TAMPA LUXO, 02 COPO LIVERPOOL CITRICOLV, 03 FACA PARA LEGUMES 4 POLEGADAS PROFISSIONAL, 01 GARFO TRINCHANTE 06 POLEGADAS, 01 CUSCUZEIRA LUXO, 20 PRATO DURALEX, 01 PANELA DE PRESSAO, 03 CAIXA EMPILHAVEL, 02 BANDEIJA RETANGULAR BARCELONA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/07/2015 | 1500.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA MEDINDO 1,30MT X 1,70MT, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA MEDINDO 2,10X0,75CM, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/07/2015 | 546.05 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPRA DE 02 FLORES DE PAPEL C/16, 04 CARTELAS STRASS, 01 ADESIVO BORBOLETA GLITER, 03 FITA DUPLA FACE, 16 FRANJINHAS, 02 TINTA PVA METAL, 01 GEL BASE DECOUPAGE, 09 KITS CRAQUELE, 05 MANTA ATRASS, 05 MANTA STRASS AZUL, 05 CHATON DE PEROLA, 05 AVIAMENTO STRASS CRISTAL, 09 PAPEL DECOUPAGE 3D-GALINHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CURSOS PARA USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/07/2015 | 1850.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JULHO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/07/2015 | 133.00 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO E DA BANDA MARCIAL PARA EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2015 | 200.00 | 00009837271477 | SEVERINO DOS RAMOS CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002572 | 23/07/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2015 | 674.81 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01KG DE SOBRECOXA BOM TODO, 01 PEITO DE FRANGO BOM TODO, 01 COXA DE FRANGO CONG, 03 KG DE SALS HOT DOG BOM TODO, 02KG BATATINHA LAVADA, 01KG DE CEBOLA, 02KG DE CENOURA, 04KG DE BATATA DOCE, 04KG DE CARNE BRACO BOVINO, 30UND DE LARANHA PERA DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2015 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2015 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO, PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2015 | 1800.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA LAM VOLARE A6/AB DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2015 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA22,25/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002583 | 27/07/2015 | 7698.78 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002580 | 27/07/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002585 | 28/07/2015 | 10240.18 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 PENICILINA 1.200, 150 PENICILINA 600.000, 250 RINGER C/ LACTATO 500ML, 223 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 1110 PARACETAMOL 500MG, 60 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP, 371 GLICOSE 50 10ML C/200, 450 FUROSEMIDA 40MG, 180 DEXAMETASSONA 2MG 1ML, 730 DEXAMETASSONA ELIXIR 100ML, 700 CEFALEXINA 500MG C/500 COMP, 780 DEXAMETASSONA 0.1 CREME 10G, 96 AMOXALINA 250MG SUSP, 1000 SULFATO FERROSO 125MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002588 | 28/07/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002587 | 28/07/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 28 DE JULHO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002586 | 28/07/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002589 | 28/07/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002595 | 29/07/2015 | 280.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS E SOCORRO MECANICO NO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 E SOCORRO MECANICO NO ONIBUS, TOTALIZANDO 13 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002601 | 29/07/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002594 | 29/07/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2015 | 300.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EDILEUZA RAULINO JACOME PARA PARTICIPAR DO XXX1 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2015 | 600.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 22 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2015 | 3914.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2015 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002643 | 30/07/2015 | 9578.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ELETRODO DE NIVEL PENDULO MAX RELE, 04 CURVA 75 X 90 PVC SOLD EM ASPEBRAS, 02 ADESIVO 175G PVC COM PINCEL AMAZONAS, 01 ABRACADEIRA P POCO 2, 48 CORDA 10MM SEDA ART VERD TRANCADA BARTOLOMEU, 10LUVA 2 RXR 744 L P 45458, 100 ABRACADEIRA NYLON 4,8X400, 50 CABO BRASFLEX 750V, 10 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M, 02 ADESIVO 850GR PLASTICO PARA TUBOS DE PVC RIGIDO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0002659 | 30/07/2015 | 2375.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MOTOR OP4 2.0HP 380V TRIF, 60HZ EBARA, 01 QUADRO DE COMANDO COMPLETO 220V COM DISJUNTOR E RELE SUPERVISOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002656 | 30/07/2015 | 760.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA CATREPILHA, CASE-VHP TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002658 | 30/07/2015 | 466.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002655 | 30/07/2015 | 506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0002654 | 30/07/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002608 | 30/07/2015 | 18521.60 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002620 | 30/07/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002630 | 30/07/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002637 | 30/07/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002624 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002631 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002657 | 30/07/2015 | 1645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 06 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO INSPEÇAO DO INMETRO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2015 | 27997.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2015 | 189702.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2015 | 2474.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2015 | 16347.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2015 | 15106.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2015 | 51009.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2015 | 261.00 | 00012185943499 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2015 | 400.00 | 00070074131451 | JOSE EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2015 | 400.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2015 | 400.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2015 | 400.00 | 00070334438462 | KALYNE LOURENÇO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2015 | 400.00 | 00008811249406 | GEANI DE ASSUNÇAO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOTES EDIFICADOS, TERRENOS VAZIOS EXISTENTES, NUMERAÇAO PREDIAL RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2015 | 142.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 09 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2015 | 438.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 45 AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F, 10 2° VIA, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2015 | 11637.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2015 | 6028.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2015 | 2800.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2014, DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO DE 2015, FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2015 | 760.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2015 | 237.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2015 | 8097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2015 | 3800.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2015 | 39698.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2015 | 7434.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2015 | 19280.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2015 | 2616.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2015 | 5594.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2015 | 4212.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2015 | 2781.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2015 | 1048.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002666 | 31/07/2015 | 864.80 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002667 | 31/07/2015 | 864.80 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002668 | 31/07/2015 | 827.20 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 176 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002669 | 31/07/2015 | 864.80 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002671 | 31/07/2015 | 827.20 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, SENDO 176 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2015 | 902.40 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, SENDO 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2015 | 1165.60 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, 248 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002674 | 31/07/2015 | 1955.20 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 208 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002675 | 31/07/2015 | 1804.80 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002676 | 31/07/2015 | 1804.80 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002677 | 31/07/2015 | 1804.80 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, 192 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2015 | 14021.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2015 | 4164.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2015 | 9238.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2015 | 6161.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2015 | 18915.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2015 | 6232.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2015 | 10433.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002670 | 31/07/2015 | 676.80 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/08/2015 | 57.55 | 19627094000151 | MINERAÇAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12M³ DE TERRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/08/2015 | 57.55 | 19627094000151 | MINERAÇAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12M³ DE TERRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2015 | 1332.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXX1 CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/08/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE PENDENCIAS DO SITEDE TRANSPARENCIA DO GOVERNO E PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO GMC 2015, OFERECIDO PELO GIGOV/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAR PENDENCIAS DO SITE DE TRANSPARENCIA DO GOVERNO E ACOMPANHAR O CONTRATO DO REPASSE DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA PARA LIBERAÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO A GIGOV/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002774 | 03/08/2015 | 65536.39 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/08/2015 | 1825.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20UND DE PIRULITO XAXA YOGURT, 20UND DE PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI, 30UND SALGADI KARINTO CONXITOS QUIEJO, 500UND PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15 ULTRA, 300 PRATO DESCARTAVEL RASO MARATA N21, 20UND PAPEL FILME, 30 BANDEIJALAMINADA N7, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002781 | 03/08/2015 | 1185.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 237 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/08/2015 | 125.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCIAS DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2015 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(DIARIA) PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/08/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/08/2015 | 1850.00 | 00007139539421 | ANA REGINA CORREA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE E FACILITADORA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REALIZADO EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002786 | 04/08/2015 | 51061.21 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Correspondente a 6ª medição da obra de construção de uma escola com quatro sala de aulas, em convenio com o Governo Federal. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002790 | 04/08/2015 | 2747.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/08/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/08/2015 | 1600.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) UNIDADES DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL DESTINADOS AO TREVO DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, NO RODOVIA PB 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/08/2015 | 729.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 M² DE MUDAS DE GRAMA ESMERELADA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O SANTIAGÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002789 | 04/08/2015 | 14142.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/08/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/08/2015 | 250.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO-COGIVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2015 | 66.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002799 | 07/08/2015 | 13887.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002797 | 07/08/2015 | 10217.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002796 | 07/08/2015 | 7496.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002795 | 07/08/2015 | 1096.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002798 | 07/08/2015 | 1873.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2015 | 13978.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002810 | 10/08/2015 | 11003.12 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 PENICILINA 1.200, 150 PENICILINA 600.000, 250 RINGER C/ LACTATO 500ML, 223 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 1110 PARACETAMOL 500MG, 60 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP, 371 GLICOSE 50 10ML C/200, 450 FUROSEMIDA 40MG, 180 DEXAMETASSONA 2MG 1ML, 730 DEXAMETASSONA ELIXIR 100ML, 700 CEFALEXINA 500MG C/500 COMP, 780 DEXAMETASSONA 0.1 CREME 10G, 96 AMOXALINA 250MG SUSP, 1000 SULFATO FERROSO 125MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002811 | 10/08/2015 | 6380.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 44 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2015 | 265.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CABEÇAI DA GRADE DE ARRASTO, EM UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO E NO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2015 | 480.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 SERVIÇOS NO CONCERTO DO TIP TOP DOS PNEUS DO TRATOR VALMET, 02 CONCERTO NO TIP TOP DO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR JONH DEERE, 01 CONCERTO DO TIP TOP DO PNEU DIANTEIRO DO TRATO JONH DEERE, 02 CONCERTO DO TIP TOP DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW ROLLAND, 02 CONCERTO EM DOIS NEUS DO CARROÇAO GRANDE DO TRATOR, 02 CONCERTO EM DOIS PNEUS DO CARROÇAO DO TRATOR, AMBOS OS SERVIÇOS FORAM PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2015 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLOCAÇAO DE UM PARA-BRISA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2015 | 810.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM UM CORRIMÃO DA ESCOLA MUN. DE VARZEA REDONDA, CONFECÇÃO DE UMA MOLDURA EM METALON PARA A PLACA DA BIBLIOTECA PUBLICA, SERVIÇOS DE NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADE DE FERRO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES DE FERRO NA ESCOLA MU. DE PRIMAVERA E SERVÇOS DE SOLDA NAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2015 | 300.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 04 CONCERTO DE PNEUS SEM CAMARAS DE AR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 02 SERVIÇOS DE TROCA DE (PITO) VALVULA DO PNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242, 01 TROCA DE PNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750,01 SERVIÇOS DE REMENDO NO PNEUS TRAZEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750, 01 SERVIÇOS DE REMENDO NO PNEUS DE REMENDO NO PNEUS DIANTEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2015 | 262.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA FORMAÇAO INICIAL DOS ORIENTADOES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA CIDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002807 | 10/08/2015 | 2743.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL, 80 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS, 80 CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS, 06CX DE CLIPS 3/0, 77MT TNT CORES VARIADAS 02 TINTA PARA ALMOFADA, 30 TESOURA 21CM, 35 REGUA 30CM, 150 PAPEL MADEIRA, 250 PAPEL CREPOM COMUM CORES VARIADAS, 220 FITAS ADESIVAS COLORIA 45X50, 144 LAPIS GRAFITE N2, 12 COLAR DE ISOPOR 900G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS TURMAS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL E DA LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002808 | 10/08/2015 | 2499.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 APAGADOR COM DEPOSITO, 50 BORRACHA BICOLOR AV, 70 CADERNO BROCIIURA 1/4 95 FLS, 03 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 10 CANETA MARCA TEXTO, 24 TESOURA ESCOLAR, 30 REGUA 30CM, 05 PINCEL ATOMICO PRETO, 250 PAPEL SEDA CORES VARIADAS, 20 COLEÇAO HIDROCOR CX C/12, 50 CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS, 50 PASTA SUSP]ENSA MARMORIZADA, 19 ESTILETE PEQUENO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2015 | 2350.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS, INFORMES RELATIVO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FMAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2015 | 1254.12 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2015 | 2153.08 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2015 | 1460.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, HAMBURGUERES, MISTOS QUENTES, PASTEIS, COXINHAS E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONSULTA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "NOVAS METAS, NOVAS CONQUISTA" SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2015 | 1296.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 27KG DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM VIRTUDE DA CONSULTA PUBLICA REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E TEM COMO TEMA DECADA DA EDUCAÇAO "NOVAS METAS, NOVAS CONQUISTA", SERVIÇOS PRESTAO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2015 | 1740.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS 02 REVISAO EM DOIS CUBOS REDUTORES DIANTEIROS DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, 02 MAO DE OBRA EM DUAS RODAS DA CORROÇA(TRUCADA) DO TRATOR, 01 TROCA DE OLEO COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO TRATOR DEERE, 01 MAO DE OBRA NA TRANSMISSAO TRAZEIRA DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇOS DE DESEMPENHO DAS CANTONEIRAS LATERAIS DO VEICULO CAÇAMBA, 01 DESTRAVAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO MOTO NIVELADORA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/08/2015 | 74.07 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2015 | 250.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2015 | 2200.00 | 03179746000100 | CONSTRUPOÇOS PERFURAÇAO E CONSTRUÇAO DE POÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO POR ADMINISTRAÇAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA DE POÇOS PARA ELABORAÇAO DE POÇO TUBULAR, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002828 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/08/2015 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 05/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2015 | 130.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/08/2015 | 3000.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGENS DE ARVORES DO PREIMETRO URBANO DESTA CIDADE NA RUAS: JOSE FEEREIRA ALVES, JOAO FIRMINO DA SILVA, SAO SEBASTIAO. PATRICIOP ARCANJO E NO CONJ NOVO RIACHAO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/08/2015 | 208.65 | 07529125000152 | AESA AGUENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇAO DO POÇO TUBULAR JUNTO AESA DESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/08/2015 | 50.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N°70015-9,DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/08/2015 | 2800.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO DE 2014, NOVEMBRO DE 2014, DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/08/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/08/2015 | 780.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 01 REVISAO COMPLETA NO VEICULO DE PLACA NQD-4668, 01 REVISAO PARCIAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO DA RE DO VEICULO DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇO NA MANUNTENÇAO NO MOTOR DO LIMPADOR DO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2015 | 170.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS INSTALAÇAO DA LAMPADA DO BAU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 REVISAO PARCIAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 SERVIÇO NA TROCA DA LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-6599, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 17 NE 20 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013 JUNTO AO TCE/PB E RESOLVER PENDENCIAS DE REGULARIZAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS JUNTO A AESA, ATENDENDO DETERMINAÇAO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/08/2015 | 1500.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA RECUPERAÇAO DA BOMBA SUBRMERSSA DO SITIO LAGOA DO PADRE; ESTATOR BOBINADO, SELO MECANICO, ROLAMENTO AXIAL, ROLAMENTO RADIAL, CABO, PÇEP MINERAL, SERVIÇO TECNICO DO MOTOR, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0002860 | 18/08/2015 | 4160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE, 20 BLOCO REGIS DIARIO DOS ATEDIMENTOS NO SISPRENATAL, 1000 UNIDADE FICHA INDIVIDUAL, 70 BLOCO GERAL GUIA DE ENCAMINHAMENTO AMBOS 50X3 VIAS, 800 UNIDADES DE CARTAO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0002861 | 18/08/2015 | 4300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO COLETIVO, 50 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO, 1000 UNIDADE ENVELOPE FAMILIAR 24X34, 100 BLOCO FICHA GERAL, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2015 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ESTADO DA PARAIBA, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NO TCE/PB, RELATIVO AO PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTA DO EXERCICIO 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/08/2015 | 18.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CALCULADORA KENKO "KK" 1048-12, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2015 | 612.00 | 10998467000126 | JOSE BATISTA DE FARIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15RL CORDAO EURO ROMA COLORIDO, 02NOV BARROCO COM BRILHO, 02NOV BARROCO PRETO/BRANCO, 08MT FELTRO LISO, 01PCT CHAVEIRO, 05PÇ FITA N.01, 05PCT PEROLAS GRANDES, 05RL FIO SAO JOSE, 06MT FELTRO COLORIDO, 01PCT OLHOS MOVEIS, 01MT JURA AMARELA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CURSOS PARA USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2015 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE VIOLAO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(PEDRO SEMEAO DE ARAUJO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002863 | 19/08/2015 | 1248.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPCIO, CONF. LICITAÇÃO 000012015, CONTRATO 00042015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002864 | 19/08/2015 | 2954.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPCIO, CONF. LICITAÇÃO 000012015, CONTRATO 00042015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2015 | 1134.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 54 UNIDADES DE NUTRI RENAL D 200ML - NUTRIMED, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2015 | 3564.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO INSPEÇAO DO INMETRO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO INSPEÇAO DO INMETRO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO INSPEÇAO DO INMETRO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO INSPEÇAO DO INMETRO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2015 | 749.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95 QUILOS DE ACEROLA E 232 QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/08/2015 | 285.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95 QUILOS DE ACEROLA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2015 | 468.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 78 QUILOS DE MACAXEIRA E 78 QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2015 | 624.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232 QUILOS DE MACAXEIRA E 78 QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2015 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 QUILOS DE ABOBORA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2015 | 1182.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 215 QUILOS DE INHAME, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2015 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 DE MANGA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2015 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 DE MANGA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2015 | 326.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 QUILOS DE BATATA E 35 QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2015 | 810.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA EDILIDADE, RELATIVO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2015 | 4909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2015 | 326.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 QUILOS DE BATATA E 35 QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2015 | 275.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE BATATA DOCE E 35 QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2015 | 105.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 35 QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2015 | 1331.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002885 | 21/08/2015 | 2120.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 212 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2015 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇAO DA IMPRESSORA BOBINA TACOGRAFO SEVA, SERVIÇOS PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002893 | 21/08/2015 | 3400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS N/AUTO THU MACHI R201, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002894 | 21/08/2015 | 3400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/17,5 RADIAL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOG-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002895 | 21/08/2015 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900 R20 TRAÇAO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2015 | 380.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 EXTINTORES TIPO ABC PÓ 6KG DESTINADOS AO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 E MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002886 | 21/08/2015 | 2680.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 268 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/08/2015 | 800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E MIXAGENS EM CD'S DESTINADOS A PROPAGANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/08/2015 | 552.71 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 06KG DE BATATA DOCE ROXA, 08 LEITE PO ITALAC INT BAG 200G, 01 DOCE POTENGI 300G GOIABA, 03 SUCO DA FRUTA 500ML CAJU, 10 LEITE PO ITAMBE INT 200G, 25 LARANJA A PERA, 01 MARG DELINE, 02KG DE CEBOLA, 03KG DE TOMATE DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2015 | 780.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DOS ESPAÇOS INTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2015 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 FACE A NECESSIDADE OD SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ESTADO DA PRAIBA, DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DOSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2015 | 425.00 | 13939824000173 | LABORATORIO DE ANALISE AMBIENTAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA E ANALISE ]DA QUALIDADE DA AGUA PARA O CONSUMO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2015 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS 02 SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO, PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2015 | 32.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA 100-9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002902 | 25/08/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002904 | 26/08/2015 | 2550.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 170 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE(67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO P.M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, PARA CRIANÇAS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2015 | 400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM BANCOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-466, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002908 | 26/08/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2015 | 55.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/08/2015 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2015 | 3200.00 | 00001011310465 | ROOSEVELT FREIRE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 100 METROS QUADRADOS, COM PISO EM MADEIRA, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO NO NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NO DIA 29/08/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002903 | 26/08/2015 | 750.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE(67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO P.M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, POR OCASIÃO DA II CONFERENCIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002913 | 27/08/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/08/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2015 | 45.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ SUPRA SOY S/ LACTOSE DE 300G DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2015 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002915 | 27/08/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/08/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 27 DE AGOSTO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/08/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002914 | 27/08/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/08/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002924 | 27/08/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/08/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002934 | 28/08/2015 | 483.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002938 | 28/08/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002933 | 28/08/2015 | 1720.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 07 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2015 | 280.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SENSOR 4 PINOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAS OCG-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2015 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇAO DA IMPRESSORA BOBINA TACOGRAFO SEVA, SERVIÇOS PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OCG-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2015 | 1050.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 103KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2015 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002932 | 28/08/2015 | 453.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002935 | 28/08/2015 | 688.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA, CASE-VHP TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2015 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2015 | 1773.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2015 | 3976.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2015 | 2701.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2015 | 5078.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002944 | 31/08/2015 | 639.20 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003000 | 31/08/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003005 | 31/08/2015 | 6263.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 PENICILINA 1.200, 150 PENICILINA 600.000, 250 RINGER C/ LACTATO 500ML, 223 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 1110 PARACETAMOL 500MG, 60 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP, 371 GLICOSE 50 10ML C/200, 450 FUROSEMIDA 40MG, 180 DEXAMETASSONA 2MG 1ML, 730 DEXAMETASSONA ELIXIR 100ML, 700 CEFALEXINA 500MG C/500 COMP, 780 DEXAMETASSONA 0.1 CREME 10G, 96 AMOXALINA 250MG SUSP, 1000 SULFATO FERROSO 125MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2015 | 7199.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002941 | 31/08/2015 | 451.20 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 96 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002942 | 31/08/2015 | 789.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002943 | 31/08/2015 | 789.60 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002945 | 31/08/2015 | 413.60 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, SENDO 88 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2015 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002948 | 31/08/2015 | 1729.60 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002949 | 31/08/2015 | 977.60 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 104 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002950 | 31/08/2015 | 977.60 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 104 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002951 | 31/08/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2015 | 789.60 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, SENDO 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0002953 | 31/08/2015 | 752.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(POÇO DE JOAO DE BIU), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2015 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2015 | 3209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2015 | 13711.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2015 | 3964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002954 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002990 | 31/08/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003002 | 31/08/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2015 | 10513.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002993 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002999 | 31/08/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2015 | 26374.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2015 | 186704.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2015 | 2474.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2015 | 14571.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2015 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2015 | 16794.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2015 | 44972.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2015 | 240000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003001 | 31/08/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2015 | 4100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2015 | 9400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2015 | 239.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2015 | 767.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0002982 | 31/08/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2015 | 7478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2015 | 3800.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2015 | 36353.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 6940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2015 | 18803.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003065 | 01/09/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 08 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2015 | 326.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 QUILOS DE BATATA E 35 QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2015 | 47.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2015 | 0.93 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°48-7 NO DIA 03/09/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2015 | 82.62 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°48-7 NO DIA 01/09/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003069 | 01/09/2015 | 10440.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 155 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003070 | 01/09/2015 | 5236.81 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 PENICILINA 1.200, 150 PENICILINA 600.000, 250 RINGER C/ LACTATO 500ML, 223 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 1110 PARACETAMOL 500MG, 60 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP, 371 GLICOSE 50 10ML C/200, 450 FUROSEMIDA 40MG, 180 DEXAMETASSONA 2MG 1ML, 730 DEXAMETASSONA ELIXIR 100ML, 700 CEFALEXINA 500MG C/500 COMP, 780 DEXAMETASSONA 0.1 CREME 10G, 96 AMOXALINA 250MG SUSP, 1000 SULFATO FERROSO 125MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2015 | 185.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003089 | 02/09/2015 | 7027.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003085 | 02/09/2015 | 13355.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003090 | 02/09/2015 | 1202.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003087 | 02/09/2015 | 1781.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003086 | 02/09/2015 | 14981.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/09/2015 | 5172.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003084 | 02/09/2015 | 2641.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003079 | 02/09/2015 | 6873.73 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003088 | 02/09/2015 | 9633.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/09/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00099307723400 | MARIA FRANSSINETE TODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANO COM BORDADOS, CHOCHÊ E BORDADOS E TRABALHOS EM FITA CETIM, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00079868258472 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/09/2015 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/09/2015 | 516.46 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 02(DOIS) AR CONDICINADORES TIPO SPLIT 18000 BTUS, INSTALADOS NA UNIDADE DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/09/2015 | 1758.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 QUILOS DE BATATA INGLESA, 60 QUILOS DE CEBOLA, 52 QUILOS DE CENOURA, 56 QUILOS DE CHUCHU, 240 UNIDADES DE ALHO, 44 QUILOS DE PIMENTÃO, 40 QUILOS DE COENTRO E 56 QUILOS DE TOMATE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/09/2015 | 752.92 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 1800 BTUS, SENDO 02(DOIS) INSTALADOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES E 02(DOIS) INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/09/2015 | 1758.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 QUILOS DE BATATA INGLESA, 60 QUILOS DE CEBOLA, 52 QUILOS DE CENOURA, 56 QUILOS DE CHUCHU, 240 UNIDADES DE ALHO, 44 QUILOS DE PIMENTÃO, 40 QUILOS DE COENTRO E 56 QUILOS DE TOMATE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/09/2015 | 1758.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 QUILOS DE BATATA INGLESA, 60 QUILOS DE CEBOLA, 52 QUILOS DE CENOURA, 56 QUILOS DE CHUCHU, 240 UNIDADES DE ALHO, 44 QUILOS DE PIMENTÃO, 40 QUILOS DE COENTRO E 56 QUILOS DE TOMATE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/09/2015 | 1758.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 QUILOS DE BATATA INGLESA, 60 QUILOS DE CEBOLA, 52 QUILOS DE CENOURA, 56 QUILOS DE CHUCHU, 240 UNIDADES DE ALHO, 44 QUILOS DE PIMENTÃO, 40 QUILOS DE COENTRO E 56 QUILOS DE TOMATE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/09/2015 | 1758.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 QUILOS DE BATATA INGLESA, 60 QUILOS DE CEBOLA, 52 QUILOS DE CENOURA, 56 QUILOS DE CHUCHU, 240 UNIDADES DE ALHO, 44 QUILOS DE PIMENTÃO, 40 QUILOS DE COENTRO E 56 QUILOS DE TOMATE DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/09/2015 | 774.69 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 03(TRES) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18000 BTUS INSTALADOS NA UNIDADE DE DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/09/2015 | 100.00 | 00007194118408 | ADRIANA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/09/2015 | 1080.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 SERVIÇOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 02 SERVIÇOS DE SOLDA EM SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PALCA NQD-4668, 04 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS QUATROS RODAS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACANQD-4668, 04 SERVIÇOS NO AMORTECEDORES NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-0242, 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DO FILTRO DA INJEÇAO ENTRE OUTROS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/09/2015 | 960.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE 04 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM FEXE DE MOLAS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇOS DE TONO MECANICO DO ESTABILIZADORES NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM DUAS CUICAS DIANTEIRAS, 01 SERVIÇO DE SOLDA DO PNEU DO ESTEPE, 02 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM DUAS RODAS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8027, 01 SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NO CILINDRO MESTRE DE FREIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003116 | 08/09/2015 | 2565.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 233 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL E 35 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, LAGOA DO PADRE, PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/09/2015 | 680.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM DUAS RODAS TRAZEIRAS, EM FEIXES DE MOLAS, NA TRANSMISSÃO DIANTEIRA, NA BARRINHA DE DIREÇÃO, NO INTERCURE, EM ROLAMENTOS DA TRANSMISSÃO E NA MANGUEIRA DA DIREÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OCG-5279E OGE-6750 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/09/2015 | 2748.07 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/09/2015 | 1356.21 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/09/2015 | 1400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003118 | 09/09/2015 | 1125.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 75 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO P,M E G, COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2015 | 150.00 | 00001601052421 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO(CONSULTA) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2015 | 3129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 10 DE SETEMBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/09/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/09/2015 | 2820.02 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA REALIZAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ E MARI IDA E VOLTA, VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE/PE E PARA TIMBÓ/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003132 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIETMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVULGAÇAO DAS PROPAGANDA DA SECRETARIA DE SAUDE(ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2015 | 2100.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2015 | 2100.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/09/2015 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02() DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 17 SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/09/2015 | 1547.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/09/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DE ENERFIA ELETRICA(TSEE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTENTE A EXECUÇAO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE AREA RURAL, AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL RURAL NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/09/2015 | 154.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CELINDRO DO BURDOZE, GAXETA, ANEL, RASPADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003153 | 17/09/2015 | 2370.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 237 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2015 | 625.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E O CAPS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, IDA E VOLTA, 22 VIAGENS AO VALOR DE R$ 25,00 CADA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003152 | 17/09/2015 | 2010.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 201 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2015 | 6722.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2015 | 6006.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2015 | 444.17 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 CREMOGEMA TRADICIONAL, 01 EXTRATO3159 TOMATE GOIAS VERDE, 01 FEIJAO PRETO PUREZA, 01 FEIJAO CARIOCA LIGEIRINHO, 10 LEITE EM PO ITAMBE, 06 FUBA VITAMILHO, 01 REFRESCO MARATA UVA, 01 DOCE PREDILECTA GOIABADA, 01 DOCE PALMERON BANANA, 01 BISCOITO TRELOSO DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2015 | 80.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2015 | 686.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2015 | 50.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2015 | 635.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2015 | 443.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2015 | 756.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2015 | 1204.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2015 | 400.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NO TCE-PB, RELATIVO AO PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2013 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA SOLICITAR A LIBERAÇAO DE RECURSOS DO PROJETO DO CANAL ACAUA E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOA DA COGIVA, SOBRE O PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2015 | 1160.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE VIOLAO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(PEDRO SEMEAO DE ARAUJO), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2015 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/09/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO RELATIVO A PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO DO TRANSPORTES ESCOLAR COM A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003345707438 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/09/2015 | 13.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624004-8 NO DIA 23/09/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/09/2015 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DO PRT 13 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13a REGIAO DOPROJETO MPT NA ESCOLA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003196 | 28/09/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2015 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTENTE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POÇO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2015 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2015 | 85.00 | 00005264412405 | CECILIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2015 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0004001 | 29/09/2015 | 1600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBEADOR SUB-40 20S4E8 SCHENEIDER, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004008 | 30/09/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004039 | 30/09/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004047 | 30/09/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004087 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2015 | 10869.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004024 | 30/09/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2015 | 7478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2015 | 437.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004100 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2015 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2015 | 38716.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2015 | 8200.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2015 | 17243.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004002 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO] DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004007 | 30/09/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2015 | 1550.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 06 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004026 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004038 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2015 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004045 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004093 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004095 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004097 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2015 | 26538.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2015 | 187478.71 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2015 | 1963.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2015 | 12207.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2015 | 1175.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2015 | 14894.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2015 | 45839.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004006 | 30/09/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004023 | 30/09/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2015 | 86.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2015 | 773.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2015 | 241.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2015 | 1052.80 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, 224 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2015 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004077 | 30/09/2015 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004079 | 30/09/2015 | 1729.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004080 | 30/09/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004081 | 30/09/2015 | 752.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004082 | 30/09/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2015 | 752.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, SENDO 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004090 | 30/09/2015 | 752.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2015 | 14315.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2015 | 3964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004009 | 30/09/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004076 | 30/09/2015 | 8490.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIDOCAINA, DIPIRONA, IBUPROFENO, PARACETAMOL, METOCLOPRAMIDA, PROPANOLOL, DEXAMETASONA, PREDNISONA, DEXCLOFENIRAMINA, AMOXILINA, CEFALEXINA, SILFAMETOXAZOL, SORO FISIOLOGICO, FUROMESIMA, SULFATO, FERROSO DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004091 | 30/09/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2015 | 7605.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2015 | 5526.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004084 | 30/09/2015 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, 130 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2015 | 407.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2015 | 50.00 | 00006695196427 | MARIA DAS DORES SEVERIANO DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004027 | 30/09/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2015 | 2075.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2015 | 3976.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2015 | 2701.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2015 | 5100.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2015 | 452.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA, CASE-VHP TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2015 | 1068.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NA RADIO WEB DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2015 | 2388.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2015 | 1680.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PROTETOR 20 R ABC GV SUPER, 01 CAMARA AR 1000 R 20 JFF, 01 PNEU 1000 R 20 G 277 MSD PLUS 146K, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2015 | 55.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2015 | 14894.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 4132 PELA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO MDE PARA FUNDEB 60% A SER UTILIZADA PARA OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2015 | 3152.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 4140, PELA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE MDE PARA FUNDEB 40% DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004192 | 02/10/2015 | 4961.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COXIM CAMBIO, OLEO, FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL, TAMBOR DE FREIO, SAPATA, DISCO, BOMBA DE OLEO, CILINDRO MESTRE, CILINDRO RODA, TERMINAL AXIAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOE 0415 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004193 | 02/10/2015 | 4620.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PONTA DE EIXO TRASEIRO, 02 LONA FREIO, 02 CUBO DE RODA DIANTEIRO,02 BOMBA OLEO, 02 TAMBOR FREIO 7001, 04 ROLAMENTO EIXO TRAS, 01 RETENTOR, 01 IMPULSO MOTOR PARTIDA, 03 INTERRUPTOR LUZ, 02 PALHETA, 01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA, 03 CRUZETA PLATINUM, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004194 | 02/10/2015 | 2476.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 FILTRO COMBUST, 01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, 02 CORREIA 12 ATL, 04 MOLA TRAS, 04 KIT DE AGREGADO APSP, 04 COXIM DE AMORTEC, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/10/2015 | 300.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/10/2015 | 3300.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/10/2015 | 2.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0004203 | 05/10/2015 | 3414.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120LT AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 24UN ALCOOL TRI-D 500ML, 04UN CERA BRIO VERDE 750ML, 02CX COPO DESC COPOBRAS 200ML, 104CX SABAO EM PO BEM TE VI SUPER BRANCO 500G, 06PCT PAPEL TOALHA NOVO 4PCT, 15UN FLANELA BR MC 39 X 59CM,06UN VASSOURA CONDOR GENOVVA, 12UN VASSOURA VILA LIMPA NYLON, 12UN TAPETE LANCER VERM BEM VINDO, 30UN PASTILHA SANITARIA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/10/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA E COM ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/10/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2015 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0004204 | 05/10/2015 | 1623.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50LT AGUA SANITARIA IGUAL, 12UN DE CERA LIQUIDA BRIO VERDE 750ML, 01CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, 24UN DESINFETANTE MAXPOL, 12UN DETERGENTE MAXPOL, 12UN POLIDOR DE ALUMINIO MAX POL, 06PC PAPEL HIGIENICO NOVO, 12 UN BOM ARCHEIRINHO DE TALCO 400ML, 35UND SBP MULTI INSETICIDA, 06UND VASSOURA MEIDA NYLON, 06UND DE TAPETE EMBORRACHADO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0004202 | 05/10/2015 | 2315.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03UN VASSOURA MEDIA NYLON VILA LIMPA, 10UN TAPETE EMBORARCHADO, 80UN SACO IGUAL P/ LIXO, 108UN SABONETE EVEN CREMOSO 90G, 01CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, 128UN FLANELA MC 29X49CM, 30UN PASTILHA SANITARIA, 03UN RODO VILA LIMPA PLASTICO, 10UN BOM AR BOM CHEIRINHO DE TALCO 400 ML, 08UN SBP CITRONELA, 01UN ESPONJA DE ACO BEM-TE-VI, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/10/2015 | 3472.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 PERCAL PEDRA, 25 PERCAL PEDRA TEC TINTO, 60 TECIDO PERCAL 150, 15 TECIDO PECAL 150, 14,7 TECIDO PECAL 150. 17,5 TECIDO PECAL, 27,3 TECIDO PECAL 150, 20 TOALHA TINGIDA ROSTO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004201 | 05/10/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2015 | 1800.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESP0NDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA REPARTIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2015 | 100.00 | 00001222019493 | MARIA VERONICA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NOS DIA 08 DE OUTUBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2015 | 402.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2015 | 393.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2015 | 710.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004227 | 08/10/2015 | 13775.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004230 | 08/10/2015 | 2840.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, 30 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2015 | 31.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2015 | 31.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004225 | 08/10/2015 | 2673.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2015 | 0.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 09/10/2015, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004229 | 08/10/2015 | 10160.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2015 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004228 | 08/10/2015 | 7069.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004223 | 08/10/2015 | 13485.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004224 | 08/10/2015 | 947.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004226 | 08/10/2015 | 2034.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2015 | 130.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 TUBO FLEXIVEL DE BORRACHA, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/10/2015 | 490.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 07 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/10/2015 | 596.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 04 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG D101, 04 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/10/2015 | 490.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 07 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004232 | 13/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0004239 | 13/10/2015 | 1080.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MOTOR OP4 0,5 HP 380 V TRIF EBARA, 01 BOMBEADOR 4BPS3F ESTAGIOS EBARA, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/10/2015 | 400.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSAO PARA OS JOVENS DO "SCFV", SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/10/2015 | 400.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇAS CUTURAIS, SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00006871202412 | JOSIVANIA PEREIRA BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ALUSIVO NA ASSESSORIA NA UTILIZAÇAO DOS RECURSOS RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESPECIAL O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAÇAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/10/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/10/2015 | 76.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/10/2015 | 167.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5(CINCO) MANTAS DE PENA DE PATO DESTINADOS A DOAÇAO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/10/2015 | 400.00 | 01295916000189 | JOCELIA CRISTINA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 COLCHOES D20X78X12 TROPICAL, DESTINADOS A DOAÇAO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/10/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/10/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/10/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ENERGISA PARA NEGOCIAR DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E SOLICITAR PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/10/2015 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14, 16, 20 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA E COM ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E PARA SOLICITAR PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/10/2015 | 464.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/10/2015 | 442.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130KG DE BATATA DOCE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/10/2015 | 326.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130KG DE BATATA E 35KG DE FEIJAO VERDE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/10/2015 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE INHAME, 30KG DE ABOBORA DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/10/2015 | 1272.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE INHAME, 30KG DE ABOBORA DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/10/2015 | 744.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | ,VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE MANGA, 88KG DE BANANA, 90KG DE MAMAO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/10/2015 | 744.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE MANGA, 88KG DE BANANA, 90KG DE MAMAO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/10/2015 | 1034.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232KG DE MACAXEIRA 190KG DE ACEROLA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/10/2015 | 285.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95 QUILOS DE ACEROLA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/10/2015 | 464.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/10/2015 | 240.00 | 00025171372420 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 40 BOLOS BAETAS E FOFOS DE SABORES VARIADOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004265 | 15/10/2015 | 1600.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004264 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/10/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/10/2015 | 1450.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/A partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/10/2015 | 1995.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20MT DE ATOALHADO MAQUINETADO OXFORD, 30MT MANTA 100G/M2 2,20X20CM, 10UN PREMIUM ESTAMPADA 1,45 TRICOLINE LARG 1,45, 15UN RAYON POPELINE TINTO, 10MT TEC VAGONITE 100%ALG, 10MT VICHI CATAGUASES-ANARRUGA, 30UN TOALHA TINGIDA ROSTO, 30UN TOALHA BANHO ROYAL, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/10/2015 | 250.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/10/2015 | 2644.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/10/2015 | 1365.83 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/10/2015 | 1936.50 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90MT DUQUE CETIM, 90UN MALHA JERSEY, 49,5MT TEC ZEMART LISO, 300UND TNT 40G/M2 100% POLIPROLIPENO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/10/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ACOMPANHANDO O PREFEITO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DA JURIDICA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA DEFESA DA PCA 2013, DO MUNIICPIO DE RIACHAO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2015 | 170.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS INSTALAÇAO DA LAMPADA DO BAU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 REVISAO PARCIAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 SERVIÇO NA TROCA DA LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-6599, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/10/2015 | 780.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 01 REVISAO COMPLETA NO VEICULO DE PLACA NQD-4668, 01 REVISAO PARCIAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO DA RE DO VEICULO DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇO NA MANUNTENÇAO NO MOTOR DO LIMPADOR DO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/10/2015 | 500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) CABO DE CAMBIO MODELO W8 E W9 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-5279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/10/2015 | 1634.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11UND POTE C/ TAMPA DESC. 250ML COPOBRAS, 20UND POTE C/ TAMPA DIXIE 25X500ML, 20UND GARFO DESC, 20UND COLHE P/ SOBREMESA ESPECIAL, 50 SACOLA TNT C/10, 50UND BANDEIRA LAMINADA N5, 60 EMBALAGEM BOLO GA N80, 60 EMBALAGEM BOLO GA N 60, 60UND BOLA DE ISOPOR ULTRA, 11UND POTE C/ TAMPA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANAÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/10/2015 | 335.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015, TX. BOMBEIROS 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015 E MULTA PRF DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS QFQ-9880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/10/2015 | 200.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/10/2015 | 535.40 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 CREMOGEMA TRADICIONAL, 01 EXTRATO3159 TOMATE GOIAS VERDE, 01 FEIJAO PRETO PUREZA, 01 FEIJAO CARIOCA LIGEIRINHO, 10 LEITE EM PO ITAMBE, 06 FUBA VITAMILHO, 01 REFRESCO MARATA UVA, 01 DOCE PREDILECTA GOIABADA, 01 DOCE PALMERON BANANA, 01 BISCOITO TRELOSO DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/10/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00001263513417 | JAILSON SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNL-8515-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/10/2015 | 66.50 | 00007075629450 | JOSE SILVIO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO NA FORMAÇAO PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, PARA O TRABALHO COM A OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - OLP, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/10/2015 | 5565.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/10/2015 | 100.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/10/2015 | 70.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/10/2015 | 1838.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/10/2015 | 4510.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/10/2015 | 300.00 | 00043675018415 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS 2 ANOS DO TERÇO DOS HOMENS DAQUELA COMUNIDADE DE IPANEMA QUE ACONTECERA NESTA SEXTA FEIRA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NO DIA 23 DE OUTUBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/10/2015 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/10/2015 | 2700.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 CAMISAS EM MALHA PV PILIVISCOSE(67%0 POLIESTER E 33 % VISCOSE), TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA. PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/10/2015 | 300.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇOES DA REFERIDA A BANDA MARCIAL, NO CONCURSO DE BANDAS DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA E NO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2015 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO REFERENTE A UM EXAME DE PUNÇÃO COM BIOPSIA (MAMA, TIREOIDE E ETC) ASP, PARA AGULHA FINA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/10/2015 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2015 | 285.00 | 00008534690405 | FABIANO JOAQUIM DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2015 | 230.00 | 00007962442433 | LUANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2015 | 220.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | ,VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004317 | 27/10/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2015 | 5000.00 | 14216409000154 | RIO DE JANEIRO MINERAÇAO E TRANSPORTE-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM 25HRS TRABALHADAS DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA NA ESCAVAÇAO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2015 | 125.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA FROMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CERTA PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004316 | 27/10/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004315 | 27/10/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/10/2015 | 290.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 70 AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F, 03 VIA NASCIMENTO, 02 VIA DE OBITO, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/10/2015 | 6000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 E A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/10/2015 | 810.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS DE BOMBA DE AR DA PORTA, 01 SERVIÇO DE SOLDA NA CANTONEIRA DO CHASSI, 01 SERVIÇOS DA BOMBA DE GASOLINA DO TANQUE, 01 SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCULE, 01 DESIMPENAMENTO DAS CANTONEIRA DO PARA CHOQUE TRAZEIRA, SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.4320 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/10/2015 | 1561.66 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SUPORTE P/ FIXAÇAO 02 PETALAS POSTE DIAM. 114MM ENCAIXE, 02 KUM, PUBLICA FR-2001, 02 LAMP VAPOR METALICA 400W, 02 REATOR V. SODIO/MET, 01 FITA ISOLANTE 33+20 MTS, 02 ARRUELA QUADRADA 038 X 03 X 18MM, 100MT CABO FLEXIVEL 1 X 4,00MM, 02 ISOLADOR ROLD. BT 72X72, 02 BASE TOMADA RALE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/10/2015 | 1400.01 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FITA ISOLANTE 33 + 20MTS, 02 ARRUELA QUADRADA 038 X 03, 02 PARAF. MAQ, 02 ISOLADOR ROLD. BT 72X72, 02 ARMAÇAO V-2 PESADA - MEVISA, 02 BASE TOMADA PARA RELE, 100MT CABO FLEXIVEL 1 X 4,00MM, 02 REATOR V.SODIO/MET 400W, 02 LAMPADA VAPOR METALICA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/10/2015 | 7176.80 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ALGODAO EM ROLINHO, 500 AMALG CAPS GGS80 IP C/500, 04 BROCA CONE INVERTIDO DIAMANTADA, 04 EUGENOL 20ML, 04 FLUOR GEL 200ML, 04 OXIDO DE ZINCO, 02 HEMOSTATI, 04 RESINA A2, 04 RESINA A3, 04 RESINA A4,06 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, 02 BABADOR DESCARTAVEL, 10 SONDA EXPLORADORA N°05, 10 PINÇA CLINICA, 10 ESPELHO BUCAL, 04 MOLDEIRA DESCARTAVEL FLUOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/10/2015 | 7174.40 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ALGODAO EM ROLINHO, 500 AMALG CAPS GGS80 IP C/500, 04 BROCA CONE INVERTIDO DIAMANTADA, 04 EUGENOL 20ML, 04 FLUOR GEL 200ML, 04 OXIDO DE ZINCO, 02 HEMOSTATI, 04 RESINA A2, 04 RESINA A3, 04 RESINA A4,06 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, 02 BABADOR DESCARTAVEL, 10 SONDA EXPLORADORA N°05, 10 PINÇA CLINICA, 10 ESPELHO BUCAL, 04 MOLDEIRA DESCARTAVEL FLUOR,] ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/10/2015 | 80.00 | 00012664284452 | JOSEANE SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004346 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2015 | 200.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004351 | 29/10/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0004410 | 29/10/2015 | 788.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MARCIAL 'ROSALINA' E A EMATER NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2015 | 788.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MARCIAL "ROSALINA" E A EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2015 | 320.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇO DE SOLDA COMPLETO NO RADIADOR DO VEICULO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2015 | 280.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2015 | 215.00 | 00089294181553 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2015 | 100.00 | 00011543525440 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2015 | 275.00 | 00002759921441 | MARIA JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004338 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004363 | 29/10/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2015 | 890.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02KIT GLICOSE 250ML, 02KIT COLESTEROL TOTAL 250ML, 02 KIT TRIGLICERIDES 250ML, 01KIT ACIDO URICO 250ML, 01CX BETA HCG C 25 TIRAS, 02 CX FITA PARA URINA C/ 125 TIRAS, 02PCT TUDO A VACUO COM EDTA C/100 UND, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004398 | 29/10/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004337 | 29/10/2015 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2015 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004402 | 29/10/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004404 | 29/10/2015 | 1579.20 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004406 | 29/10/2015 | 714.40 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004407 | 29/10/2015 | 752.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, 160 ] HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004408 | 29/10/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2015 | 752.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, SENDO 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004339 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004403 | 29/10/2015 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, 130 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/10/2015 | 250.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS E CONVITES, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004336 | 29/10/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004340 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004342 | 29/10/2015 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004343 | 29/10/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004352 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004354 | 29/10/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004356 | 29/10/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00001263513417 | JAILSON SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNL-8515-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004358 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004362 | 29/10/2015 | 2930.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 232 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, 32 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE IPANEMA, ESCOLA DA LAGOA DO PADRE, PRIMAVERA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004365 | 29/10/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004384 | 29/10/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004396 | 29/10/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2015 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KFR-7930, COM MOTORISTA PARA O TRANPOSRTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA M. DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/10/2015 | 250.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇOES, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004341 | 29/10/2015 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004366 | 29/10/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004367 | 29/10/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/10/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004399 | 29/10/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004349 | 29/10/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004350 | 29/10/2015 | 1600.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004355 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004353 | 29/10/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2015 | 1900.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004364 | 29/10/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004369 | 29/10/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004390 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004360 | 29/10/2015 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NA RADIO WEB, RELATIVO A ESTA EDILIDADE MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2015 | 10583.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2015 | 506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2015 | 37985.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2015 | 8200.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2015 | 19616.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2015 | 7478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2015 | 243.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2015 | 4909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2015 | 778.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2015 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283142-2/ICMS DESONERAÇAO NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2015 | 2.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2015 | 1720.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 07 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2015 | 26008.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2015 | 186616.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2015 | 2751.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2015 | 17046.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2015 | 1963.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2015 | 14894.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2015 | 44583.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2015 | 13273.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2015 | 3964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2015 | 7605.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2015 | 55.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624002-1 NO DIA 30/10/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2015 | 364.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2015 | 1773.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2015 | 3976.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2015 | 4277.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2015 | 4018.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2015 | 650.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2015 | 928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004504 | 03/11/2015 | 9120.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 32 DISCO 28 POLEGADAS, 09 MANCAL, MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2015 | 7420.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 GRAXA BALDE COM 20KG, 01 GRAXA BALDE COM 20KG DA RETRO, 04 LAMINA 13 FUROS COM PARAFUSO, 01 PNEU TRASEIRO/DIANTEIRO CAÇAMBA, 28 UNHAS DIANTEIRA COM PARAFUSO, MATERIAIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004511 | 03/11/2015 | 15525.99 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL 70, ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, AGUA OXIGENADA, COLETOR UNIVERSAL, COLETOR DE MATERIAL, COMPRESSA DE GAZE, ALCOOL, COLETOR, EQUIPADO, SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ESCOVA CERVICAL, ESPARADRAPO, ESPECULO,LENÇOL, POVIDINE, PAPEL GRAU CIRURGICO, EQUIPO MICROGOTAS, ESPATULA, FIO CAT, MASCARA N95, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004513 | 03/11/2015 | 8310.90 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA DESC. 20X5.5, ALCOOL 70 LITRO, COLETOR UNIVERSAL DE GAZE, ESPARADRAPO, APARELHO DE PRESSÃO, CATETER, PINCETA PLASTICA, SERINGA DESC.ATADURA DE CREPOM, ALCOOL, TERMOMETRO, TIRA REAGENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTEINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004514 | 03/11/2015 | 2204.06 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL IODADO, CLOREXIDINA, LUVA PROCEDIMENTO TAM.P, MASCARA DESC. C/ ELAT. BRANCA, PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/11/2015 | 249.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2015 | 2350.35 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS 04UN ACIDO MURIATICO TOP LUX 1LT, 02UN EXTENSAO 30TOM, 02UN DISJUN NEMA FAME 1UN, 50UN CORRUGADO 25MM AMAR COBRA FLEX, 02UN COLA TOMADA 50X1/2 KRONA 1UN, 200M CABO FLEX 2,5MM FORTECON, 10UN BOCAL PORCEL, 25UN CAIXA PLAST 4 X 2 INJEPLAST, 02UN CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KGBRANCO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2015 | 179.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/11/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SUA ASSESSORIA JURIDICA E COM ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, REF AO ORÇAMENTO DE 2016 QUE FOI DEVOLVIDO PELA CAMARA PARA REALIZAR AS DEVIDADAS CORREÇÕES, EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR UMA REUNIAO COM A SUA ASSESSORIA JURIDICA E COM ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, REF. AO ORÇAMENTO 2016 QUE FOI DEVOLVIDO PELA CAMARA PARA REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2015 | 1419.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1980 COM 06 PRATELEIRAS, COM CINZA DESTINADA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2015 | 1250.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 CARTUCHO HP 122 CH561HB PRETO, 04 CABEÇA DE IMPRESSÃP HP 21 C9351AB PRETO, 03 CABEÇA DE IMPRESSAO HP 75 CB337WB COLOR, 02 PLACA MAE GMI G31LM, 02 PLACA MAE GMI G31LM DDR, MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/11/2015 | 7452.46 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/11/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/11/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/11/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004529 | 05/11/2015 | 1520.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004519 | 05/11/2015 | 1179.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004520 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004528 | 05/11/2015 | 7350.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 FICHAS DE REQUERIMENTO DE EXAME CITOLOGICO, 1000 FICHAS INDIVIDUAIS, 600 CARTÕES DA CRIANÇA MASCULINO, 600 CARTÕES DA CRIANÇA FEMININO, 100 BOLETINS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 100 FICHAS GERAIS E 150 FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/11/2015 | 200.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/11/2015 | 100.00 | 00070686669495 | MARIA MARTA FERREIRA D NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/11/2015 | 70.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/11/2015 | 100.00 | 00095176802449 | MARIA DA PENHA CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004518 | 05/11/2015 | 13092.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004537 | 06/11/2015 | 7107.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004535 | 06/11/2015 | 1910.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/11/2015 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NA FORMAÇAO DA CAMARA TECNICA - (PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO - COGIVA), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ESTADADO DA PARAIBA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004534 | 06/11/2015 | 14054.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/11/2015 | 66.50 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA FACE A NECESSIDADE DE SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CONCURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/11/2015 | 66.50 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA FACE A NECESSIDADE DE SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CONCURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004536 | 06/11/2015 | 9749.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004533 | 06/11/2015 | 2991.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/11/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS DA PREFEITURA DE UMA REUNIAO NO TCE PARA ACOMPANHAR COM A ASSESSORIA JURIDICA E O PREFEITO, A PAC-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS DA PREFEITURA E UMA REUNIAO NO TCE PARA ACOMPANHAR COM A ASSESSORIA JURIDICA A PAC-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004548 | 09/11/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2015 | 470.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM 01 SERVIÇOS NO CONSERTO NO PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, 01 SERVIÇO DA VULCANIZAÇAO DO PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇO DE CONSERTO NO PNEUS DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750, 02 SERVIÇO NO CONCERTO NOS TIP-TOP NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/11/2015 | 1400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004547 | 09/11/2015 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/11/2015 | 100.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/11/2015 | 225.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2015 | 480.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO COM EXAME MEDICO (CONSULTA) "EXAME DE FUNÇAO COM BIOPSIA (MAMA) TIREOIDE E ETC, ASP PARA AGULHA FINA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/11/2015 | 80.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005815646423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | [VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004546 | 09/11/2015 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/11/2015 | 970.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, 01 TROCA DA MANGOTE DO INTERCURE DA MOTO NIVELADORA, 01 MAO-DE-OBRA EM MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, 01 SERVIÇO NA FRENTE DO MOTOR REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 01 MAO-DE-OBRA NO CARROÇAO DO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇO REALIZADO NA TROCA DE LAMINA DA MOTO NIVELADORA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/11/2015 | 235.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, 01 SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONCERTO NO PNEU DIANTEIR DO TRATOR JOHN DEERE, 01 SERVIÇOS NO PNEUS DIANTEIRO COM TIP-TOP DO TRATOR NEW ROLLAND, 03 TROCA DO PNEUS CAÇAMBA, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004558 | 10/11/2015 | 3050.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR, 1 ISOLADOR, 1 BOBINA, 1 MACANISMO DE DIREÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2015 | 1843.48 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2015 | 3038.10 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004557 | 10/11/2015 | 4011.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO, FILTOR DE AR, PINO MANGA EIXO, ROLAMENTO TRANSMISSÃO RETENTOR, TRAVA ARANHA, CILINDRO MESTRE, IMPULSOR MOTOR, AUTOMATICO, TAMBOR, TERMINAL, FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004560 | 10/11/2015 | 4571.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA DE AGUA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CRUZETA SPICER, VENTILADOR, CORREIA, OLEO, JOGO DE SAPATAS, EMBUCHAMENTO, KIT TENSORES, PONTA DE EIXO TRASEIRO, BARRA DIREÇÃO, TAMBOR DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004561 | 10/11/2015 | 3720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT MOTOR, BRONZE OLEO LONA DE FREIO, JUNTA DO CABEÇOTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOG-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004559 | 10/11/2015 | 3585.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABEÇOTE E VALVULAS, KIT EMBREAGEM, BOMBA D'AGUA, BOMBA DE OLEO, CABOS DE VELA, CILINDRO MESTRE, RADIADOR, MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS MOQ-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2015 | 12983.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2015 | 5830.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004567 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2015 | 2798.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/11/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/11/2015 | 230.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2015 | 300.00 | 00064604071420 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2015 | 150.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2015 | 300.00 | 00072647213453 | SEVERINA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 01 SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL), TROCA DA BOMBA, LIMPEZA DO POÇO E TROCA DO QUADRO DE COMANDO, 01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DOPADRE (GIRLENE), TROCA DE BOMBA SUBMERSSA, LIMPEZA E TROCA DOS ELETROUDO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2015 | 15480.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2015 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALTA DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (SEU MARIANO), MANUNTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2015 | 800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE (ZE GALEGO), TROCA DA BOMBA, LIMPEZA DO POÇO E TROCA DO QUADRO DE COMANDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004579 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2015 | 76.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2015 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2015 | 100.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2015 | 2700.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM TORNO MECANICO, ENCHIMENTO DE CINCO PINOS DOS EMBUCHAMENTO COMPLETO, TROCA DE PINOS DA BASE DA LANÇA E DA CONCHA TRAZEIRA E DIANTEIRA, REPOSIÇÃO DOS DENTES E PINOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2015 | 600.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DOIS JOGOS DE LÂMINAS(EMENDA) DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2015 | 180.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 02 REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004596 | 13/11/2015 | 2700.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 CAMISAS EM MALHA PV PILIVISCOSE(67%0 POLIESTER E 33 % VISCOSE), TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA. PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/11/2015 | 2003.37 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Correspondente a devolução de saldo do convênio firmado entre esta Municipalidade e o Ministério da Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/11/2015 | 1650.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNES 1000X20, 01 CAMARA DE AR, 01 COLETE, DESTINADOS AO VAICULO TIPO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/11/2015 | 100.00 | 00004769092440 | ANA SELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2015 | 220.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 MADEIRITA 220X110X9MM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004600 | 13/11/2015 | 1400.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 70 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO P,M E G, COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/11/2015 | 199.50 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 13, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA - PE PARA DAR APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/11/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/11/2015 | 881.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇOES E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BLA DE NATAL VIOLETA 6CM, 02 POMBO MEDIO EM BISCUIT, 01 BUQUET, 01 ARRANJO, 20 FOLHA BORRACHA EVA, 02 BOLA INFLAVEL CAN OF TRADIÇÃO, 01 CORANTE GEL 15G VERDE, 03 PASTA AMERICANA ARCOLOR-800G, 05 LAÇO FACIL 03, 02 PINCEL 715, 01 COLEÇÃO PREMIUM FLOCK ARABESCOS, 02 FITA DECOR OURELA OURO, 02 FITILHO DECORATIVO OURO C/10CM, 07 COLA QUENTE FINA, 33 SEDA 60X48CM ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA OS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004597 | 13/11/2015 | 900.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE), TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADA AOS USUARIOS SCFV NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004609 | 16/11/2015 | 600.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE), TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADA AOS USUARIOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004610 | 16/11/2015 | 525.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE), TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADA AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004605 | 16/11/2015 | 10730.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 74 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/11/2015 | 636.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOLA CAMPO PRO TP, 01 REDE MATRIX CAMPO F4, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DETE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/11/2015 | 3273.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2000CPR AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN(CI), 2000CPR BROMAZEPAM 3MG CX/100CPR, 980CPR FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, 2000 FENOBARBITAL 100MG, 1000CPR FENITOINA 100MG C/200, 50AMP DIAZEPAM 10MG, 580CPR CLORPROMAZINA.CLOR.CLORPROMAZ 100MG, 50VD VALPROATO DE SODIO 250MG, 300CPR RISPERIDONA 1MG, 1000COMP LEVOMEPROMAZINA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/11/2015 | 1165.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 35 MEDALHA VIT GDFE DOUR, 35 MEDALHA VIT GDE PRAT, 16 TROFEU VIT DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DESFILE CÍVICO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/11/2015 | 2018.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/11/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/11/2015 | 2400.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO A ESTA PREFEITURA, NO LEVANTAMENTO DO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/11/2015 | 858.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 156 QUILOS DE INHMANE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/11/2015 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/11/2015 | 1182.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 215 QUILOS DE INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/11/2015 | 375.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 125 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/11/2015 | 375.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 125 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/11/2015 | 870.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28 QUILOS DE BATATA INGLESA, 30 QUILOS DE CEBOLAS, 28 QUILOS DE CENOURAS, 28 QUILOS DE CHUCHU, 120 ALHOS, 22 QUILOS DE PIMENTÕES, 16 QUILOS DE COENTRO, 28 QUILOS DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/11/2015 | 870.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28KG DE BATATA INGLESA, 30KG DE CEBOLA, 28KG DE TOMATE, 16KG DE CORNTRO, 22KG DE PIMENTÃO, 120UN DE ALHO, 28KG DE CHUCHU, 28KG DE CENOURA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/11/2015 | 1182.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 215 QUILOS DE INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/11/2015 | 1330.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 42KG DE BATATA INGLESA, 45KG DE CEBOLA, 42KG DE TOMATE, 31KG DE CORNTRO, 33KG DE PIMENTÃO, 180UN DE ALHO, 45KG DE CHUCHU, 39KG DE CENOURA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/11/2015 | 180.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/11/2015 | 1760.00 | 17800081000107 | MIRIAN DE OLIVEIRA OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11 ARMAÇÕESS PARA OCULOS DE GRAU, 22 BF KRIPTOK CR-39, MATERIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2015 | 229.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2015 | 764.52 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 04 FRALDA SAPEKA REGULAR G, 01 CREME DENTAL COLGATE MPA 180G, 01 LIMPA ALUMINIO TOP LUX 500ML, 01 SABONETE INF TERNURINHA BEBE AZUL 90G,06 IORGUTE ACTIVIA AMEIXA 100G, 01KG LINGUIÇA FRANGOSUL,03 SUCO DAFRUTA CAJU 500ML, 02 MILHO PIPOCA KARIO 500G, 10 LWIRW WN PÓ ITAMBE INTG 200G, 01 DOCE PALMERON GOIABADA DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2015 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISPNCD/DENGUE DOS MUNICIPIOS - 1A. GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2015 | 66.50 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA - PE PARA DAR APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/A partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2015 | 810.00 | 01882377000184 | BALNEÁRIO BRISA MAR EMP. TURÍSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS E ENTRADAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NA FAIXA ETARIA DE 60 ANOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/11/2015 | 2500.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30MT 03 PODERES MORIM 0,70, 39,8MT ATOALHADO OXFOR, 60MT JULIANA 1,40 EST, 09UN TOALHA JACQUARD ROSTO, 10 TOALHA CYNTIA BANHO, 60MT TECIDO PLANO, 40UN TEC HOLAMBRA, 40MT TEC ZEMART LISO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CURSO DOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICUNLO "SCFV" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA - PE NO SENTIDO DE REALIZAR UMA VIAGEM COM OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/11/2015 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DA SEC DE SAUDE E EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL PARA SOLICITAR A CERTIDÃONEGATICA DE TRIBUTO E REUNIÃO COM PASSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SOLICITAR O RELATORIO DE DIVIDA E CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/11/2015 | 380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO E 02(DUAS) ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/11/2015 | 1300.00 | 00088594440472 | JOSE KENIO DE SOUZA NADER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/11/2015 | 1700.00 | 00053134362449 | JOSÉ GONÇALVES RAMOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA VACINAÇAO ANTRABICA EM (CAES E GATOS), EM TODO O TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/11/2015 | 100.00 | 00070686412451 | JACKELINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/11/2015 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA - PE NO SENTIDO DE REALIZAR UMA VIAGEM COM OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/11/2015 | 66.50 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA-PE PARA DAR APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/11/2015 | 461.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 AÇUCAR CONFEITEIRO MIX 1KG, 03 BARRA DE CHOC. HARALD AO LEITE, 24 COCADA BOKADA CHOCOPE 800G, 07 GUARDANAPO CHEFF 32X30CM, 15 DISCO N 1UN, 12FITILHO C/ 50CM, 06 PRATO LAMINADO N 10, 06UN BALÃ SAO ROQUE, 02 PRATO REFEIÇÃO VAZADO BORDA PRATA, 07UN GUARDANAPO CHEFF, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/11/2015 | 150.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/11/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2015 | 1460.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS DE EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANGUEIRA DO SISTEMA DE AR MESTRE, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MAO DE OBRA DA TURBINA, MAO DE OBRA EM QUATRO AMORTECEDORES, MAO DE OBRA EM NA BARRA DE DIREÇÃO, SERIÇOS DE SOLDA DA CANTONEIRA DO MOTOR, SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR, MAO DE OBRA DO ROLAMETO DO CENTRO, SERVIÇOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 E OGC- 5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004676 | 25/11/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA QFJ-8250 - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTENTE AO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2015 | 66.50 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OLINDA - PE PARA DAR APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2015 | 800.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSAO PARA OS JOVENS DO "SCFV", RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO, SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2015 | 1160.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE VIOLAO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(PEDRO SEMEAO DE ARAUJO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/11/2015 | 1620.00 | 04837184000108 | MIRABILANDIA PARK LTDA | VALOR CORRESP0NDENTE A EXCURSÃO REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV NA FAIXA ETARIA DE 12 A 17 ANOS, SERVIÇOS PRESTADO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2015 | 1520.00 | 22199527000120 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE TRAVES EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 7MT DE COMPRIMENTO POR 3MT DE ALTURA E 01 CONFECÇÃO DE UM PLACAR EM FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "O SANTIAGÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/11/2015 | 138.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2015 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004683 | 27/11/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/11/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004682 | 27/11/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/11/2015 | 5000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI DURANTE O EXERCICIO DE 2015, PCA-2014 RREO'S E RDF DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/11/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/11/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004684 | 27/11/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/11/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/11/2015 | 1200.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGENS DE 60 ARVORES NO VALOR UNITÁRIO DE R$20,00 CADA, DO PREIMETRO URBANO DESTA CIDADE NA RUAS: JOSE FEEREIRA ALVES, JOAO FIRMINO DA SILVA, SAO SEBASTIAO. PATRICIOP ARCANJO E NO CONJ NOVO RIACHAO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0004681 | 27/11/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/11/2015 | 1128.00 | 00088476537468 | JOSE LINO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, 240 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004688 | 27/11/2015 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS COMO CONSULTOR TECNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS QUANDO DA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NA RADIO WEB, RELATIVO A ESTA EDILIDADE MES DE NOVEM]BRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00003736953496 | TALINE CRISTINE DE FREITAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE ESPECIALIDADE GINECOLOGICA REFENTE AO OUTUBRO ROSA, SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004723 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004774 | 30/11/2015 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2015 | 139.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624002-1 NO DIA 30/11/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2015 | 51.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°48-7 NO DIA 30/11/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2015 | 7199.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2015 | 20245.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004722 | 30/11/2015 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALTA DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2015 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2015 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004768 | 30/11/2015 | 1579.20 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004769 | 30/11/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004775 | 30/11/2015 | 714.40 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004776 | 30/11/2015 | 714.40 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2015 | 714.40 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, SENDO 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004778 | 30/11/2015 | 752.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2015 | 1128.00 | 00088476537468 | JOSE LINO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, 240 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2015 | 11185.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2015 | 3964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0004772 | 30/11/2015 | 676.80 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004724 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2015 | 229.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004714 | 30/11/2015 | 341.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2015 | 150.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2015 | 250.00 | 00013334313417 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2015 | 250.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004728 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004732 | 30/11/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2015 | 2600.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2015 | 3976.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2015 | 2701.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2015 | 4290.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2015 | 924.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 FEBRIVAC DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO VACINÇÃO CONTRA A FEBRE AFITOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004712 | 30/11/2015 | 768.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2015 | 928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MARCIAL "ROSALINA" E A EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2015 | 1900.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004695 | 30/11/2015 | 17181.60 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO É O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DA ADUTORA DE ACAUA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004733 | 30/11/2015 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004742 | 30/11/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004770 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DEM 08 METROS DE FAIXA EM TECIDO (MURIM) COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2015 | 11178.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004715 | 30/11/2015 | 437.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004730 | 30/11/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004731 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004736 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004790 | 30/11/2015 | 2546.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 KIT EMBREAGEM 190MM, 01 CAIXA DE DIREÇÃO, 01 RADIADOR 12480 VISCONDE, 01 MOTOR 12580, 01 BOMBA COMBUST ELETRFLEX, 02 ROLAMENTO BAH, 02 BANDEIA DIANT, 02 MOLA TRAS, 01BONBINA IGNIÇÃO 02 PIVO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS OFC-6599, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2015 | 38017.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2015 | 8726.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2015 | 18828.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2015 | 497.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2015 | 784.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004725 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004729 | 30/11/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2015 | 245.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2015 | 2.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12,144-4 NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2015 | 120.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283142-1/ICMS DESONERAÇAO NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2015 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283142-1/ICMS DESONERAÇAO NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2015 | 4909.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2015 | 7878.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2015 | 926.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 307KG DE MACAXEIRA, 78KG DE MARACUJÁ DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2015 | 312.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 78KG DE MARACUJÁ DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2015 | 414.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120KG DE BATATA DOCE E 70KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2015 | 105.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 35KG DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004710 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004711 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004713 | 30/11/2015 | 1550.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 07 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004721 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004726 | 30/11/2015 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004727 | 30/11/2015 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004734 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004737 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00001263513417 | JAILSON SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNL-8515-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004739 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KFR-7930, COM MOTORISTA PARA O TRANPOSRTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA M. DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004764 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004773 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004787 | 30/11/2015 | 4595.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 20 OLEO 93291384 AC DIELO, 02 TAMBOR FREIO 7 TRAS, 03 CUBO RODA 214289, 01 BOMBA AGUA FIAT 5.0 CIT/PEUG, 01 BOMBA OLEO 2.0, 01 RADIADOR DE AGUA, 02 AMORT TS MP27560, 02 AMORT DIANT GB 50961, 01 BARRA AXIAL TAC, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONUIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004788 | 30/11/2015 | 5105.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 KIT EMBREAGEM, 205MM, 01 P9ONTA EIXO TRASEIRA, 02 POLIA TENSORA C.POLY, 01 LIT MOTOR LINHA PESADA, 01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA, 02 LONA DE FREIO TRAS, 03 CRUZETA GM, 02 POLIA TENSONRA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOE-0415, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004789 | 30/11/2015 | 5150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02 ESTICADOR-TENSIONADOR, 01 IMPULSO MOTO PAERTIDA, 01 RESERVATORIO, 04 PNEU NOVO P/AUTO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004791 | 30/11/2015 | 3400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 04 PNEU215/17,5 RADIAL, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004792 | 30/11/2015 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2015 | 749.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG DE ACEROLA, 232KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2015 | 567.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50KG DE BANANA, 95KG DE ABACAXI, 90KG DE MAMAO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2015 | 464.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 232KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2015 | 1009.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85KG DE BANANA, 108KG DE ABACAXI, 90KG DE MAMÃO, 100KG DE MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2015 | 141.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38KG DE BANANA, 11KG DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2015 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE ABOBORA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2015 | 25351.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2015 | 180661.41 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2015 | 2751.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2015 | 12207.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2015 | 1963.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2015 | 18946.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 46771.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2015 | 25894.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2015 | 25000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2015 | 6288.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS E COM ENGENHEIRO DA PREFEITURA E REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MCHICO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE PROJETOS E COM EGENHEIRODA PREFEITURA E REUNIAO NA SEC. DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES E ENTREGAR DOC. DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2015 | 3412.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2015 | 1576.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2015 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAl NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2015,FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2015 | 33684.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2015 | 8321.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2015 | 11104.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2015 | 2654.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2015 | 2414.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2015 | 1904.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2015 | 2585.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2015 | 4806.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2015 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2015 | 13413.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2015 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE NUMERO 6.372-X NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2015 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/12/2015 | 2445.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 323 QUILOS DE INHAME E 223 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2015 | 1441.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 QUILOS DE ABACAXI, 130 QUILOS DE BANANA, 157 QUILOS DE MANGA E 140 QUILOS DE MAMÃO DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2015 | 690.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 QUILOS DE ABACAXI, 90 QUILOS DE BANANA, E 90 QUILOS DE MAMÃO DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2015 | 1718.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 212 QUILOS DE ABACAXI, 176 QUILOS DE BANANA, 100 QUILOS DE MANGA E 180 QUILOS DE MAMÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2015 | 320.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO DIA DA CIRANDA DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNI. JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2015 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELO TCE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2015 | 7199.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2015 | 5171.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2015 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2015 | 200.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2015 | 200.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2015 | 100.00 | 00008321203400 | ANA LUCIA RIBEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2015 | 150.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2015 | 80.00 | 00009685657432 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUVENCIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2015 | 100.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2015 | 2784.60 | 09344639000169 | JR CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT 4 PCS RCA, TOALHA, KIT CAMISETA, TANGA PLASTICA, MIJÃO KIFOFURA, LD JG BERÇO, MEIA PYNUKA, TRAVESSEIRO, PAGÃO KIFOFURA, FRALDA PAPI, LENÇOL, MAMADEIRA KROLON, CARTELA DE ALFINETE, BANHEIRA CAJOVIL, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA OS ENXOVAIS DAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2015 | 70.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXÃO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/12/2015 | 640.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, 01 SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SOCORRO MECANICO, 01 MAO DE OBRA NO VARÃO DE EMBREAGEM, 01 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, TROCA DE BUX DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 01 MAO DE 4OBRA EM DUAS TODAS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DONH DIEER, 01 MAO DE OBRA PARA A LIMPEZA DO TANQUE DE CONBUSTIVEL DO TRATOR NEW ROLLAND, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2015 | 1400.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004890 | 03/12/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/12/2015 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/12/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/12/2015 | 16716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2015 | 4766.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2015 | 580.67 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA SOBRE JULGAMENTO DA PCA-2013, MARCADA PELO TCE E REUNIÃO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA AGILIZAR O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/12/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PCA-2013, MARCADA PELO TCE E REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA AGILIZAR O PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/12/2015 | 1963.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2015 | 1175.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/12/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/12/2015 | 200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004923 | 09/12/2015 | 6274.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004915 | 09/12/2015 | 9387.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004914 | 09/12/2015 | 1913.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004917 | 09/12/2015 | 3619.99 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 131,58KM VIAGEM DIVERSAS REALIZADA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA PIRPIRITUBA, 131,58KM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, 236,84 VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, 263,16KM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO, 131,58KM VIAGEM DIVERSAS REALIZADA A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE DESTE MUNICIPIO ATE PIRPITIBUTA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004922 | 09/12/2015 | 1515.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/12/2015 | 2522.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004912 | 09/12/2015 | 13788.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2015 | 460.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ROLAMENTO DO PENHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DFESTE MUNICIPIO, MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO INTERCULE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, MAO DE OBRA EM DUAS RODAS DA CARROÇA DO TRATOR NEW ROLLAND, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2015 | 190.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS MECANICOS NA COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN DIEER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/12/2015 | 120.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2015 | 150.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004913 | 09/12/2015 | 15553.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004911 | 09/12/2015 | 3411.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004921 | 09/12/2015 | 1120.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/12/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004932 | 10/12/2015 | 405.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 81 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2015 | 5753.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2015 | 375.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 17, 18 E 19 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA OFERECIDO PELO TCE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004933 | 10/12/2015 | 2340.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 94 GARRAFÕES DE 20 LITROS E 34 BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2015 | 45954.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2015 | 100.00 | 00005244876422 | GEOVANIA BERNADINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2015 | 300.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2015 | 300.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004282522496 | JOSEFA RITA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2015 | 250.00 | 00008167500411 | VALDILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2015 | 250.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2015 | 250.00 | 00008820594404 | DAMIÃO DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2015 | 1019.84 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 CHOCOLATE LACTA CX 332G, 0101KG DE QUEIJO COALHO NATURAL, 01 CHOCOLATE LACTA CX, 07 POLA TOMATE TAMBAU SACHE, 10 MASSA P/ PASTEL NESTLE MASSAFEST, 01 SUCO DEL VALLE LARANJA, 01 LEITE LIQ ITALAC, 05 CHOCO POWER MICRO, 10 COCO SECO, 03 IORGUTE DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2015 | 309.30 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ/PB PARA O RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DOAÇÃO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2015 | 5454.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2015 | 15308.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004931 | 10/12/2015 | 465.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 93 AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 002 1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2015 | 1628.00 | 09490378000195 | REMA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO NO REPARO NA VÁLVULA EXTRATORA DE RESIDUOS DO COMPRESSOR, 01 INSTALAÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA COMPRESSOR, 01 INSTALAÇÃO DO COMANDO COMPRESSOR, 01 TROCA DO CONJUNTO DE PÉS (COMPRESSOR ODONTOLOGICO), 01 TROCA DA SERINGA TRIPLICE, 02 TROCA NO TERMINAL BORDEN, 01 TROCA DO SUGADOR DE SANGUE, 01 TROCA DA VÁLVULA SPRAY/AR, SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2015 | 250.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2015 | 5805.23 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2015 | 2312.99 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 26015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2015 | 1806.92 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2015 | 780.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MAO DE OBRA EM CAIXA DE MACHA DO VEICULO MOE-0415, 01 DESIMPENAMENTO DO PARA-CHQUE TRAZEIRO, 01 SERVIÇOS DE SOLDA DO PARA-CHOQUE, 01 SERVIÇOS DE REVISÃO NAS RODAS DIANTEIRAS, 02 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM DUAS CRUZETAS, 01 MAO DE OBRA NA VÁVULA RELÉ, 01 MAO DE OBRA NO ESTABILIZADOR TRAZEIRO, 01 MAO DE OBRA NA BARRA DE DIREÇÃO SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2015 | 152261.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/12/2015 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004970 | 14/12/2015 | 359.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KG BRANCO, 01 TINTA ACRI SUP DEMAIS 18L CAMARAO, 03 TINTA ACRI SUP DEMAIS HIDRO 3,6L MARFIM, 01 TINTA ACRI SUP DEMAIS HIDRO 3,6L CAMAR, 01 TINTA ACRI SUP DEMAIS HIDRO 18L MARDIM, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2015 | 777.09 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01KG DE UVA VERDE ITALIA, 02KG DE MAMÃO HAVAI KG, 4KG DE BRACO, 01KG DE CHUCHU, 02KG DE CEBOLA, 04KG DE INHAME SAO TOME, 03KG DE BATA DOCE, 01 KD DE QUEIJO MANTEIGA, 01 ABSORV SYM COB SUAVE, 01UN FARINHA TRIO BOA SORTE, 04UN CAFÉ NORDESTINO, 07SARDINHA COQUEIRO OLRO 125G DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/12/2015 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DA SEC DE SAUDE E EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0004966 | 14/12/2015 | 2573.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MOTOBOMBA SUB TSM 1814 2,0 CV TRIF 380V THERE, 01 MOTOBOMBA SUB 4R3PA A.5CV MONOFASICO LEAO, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE LAGOA DO PADRE E DO SITIO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004968 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2015 | 780.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 VIAGENS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, 01 VIAGEM PARA MUNICIPIO DE ALHANDRA, 04 VIAGEM PARA MUNICIPIO DE PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, 03 VIAGEM PARA MUNICIPIO DE SAPE, TODAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2015 | 788.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MARCIAL "ROSALINA" E A EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2015 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2015 | 690.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TURBINA, NO SELVO DA EMBREAGEM, NA BOMBA ELETRICA DO TANQUE EM 02 CRUZETAS NO CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DO RADIADOR DE OLEO DO MOTOR NO ONIBUS DE PLACA OVC-5279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2015 | 67.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 15/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E FAZER PAGAMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PREFEITO E ASSESSORIA CONTABIL PARA PAGAR A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2015 | 5367.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2015 | 700.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2015 | 318.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO(PULA-PULA) DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2015 DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2015 | 700.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, PARA EVENTOS NATALINOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2015 | 1250.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA EVENTOS NATALINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2015 | 420.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG D101, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2015 | 4909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2015 | 980.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 14 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/12/2015 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SNETIDO DE SOLICITAR RELATORIO DE PENDENCIAS E SOLICITAR A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E ACOMPANHAR A DEFESA DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2013 JUNTO AO TCE-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR RELATORIO DE PENDENCIAS E LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL E ACOMPANHAR A DEFESA DAS CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, R]EFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2015 | 55.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES OUTUBRO3 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2015 | 13.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 005 6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004994 | 17/12/2015 | 3240.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MYE-8166, NAS COMUNIDADES, BELA VISTA, JACAREQUARA E RUA DA PALHA E PAU AMARELO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/12/2015 | 635.00 | 00010527356492 | THIAGO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS(LOUVOR) NA COMUNIDADE SANTA LUZIA NO SITIO LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/12/2015 | 2500.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS DE RESTRIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, BEM COMO, LIBERAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DA CND-CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS EXPEDIDA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS ACOMPANHADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CÓPIA DE CERTIDÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/12/2015 | 7850.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO LEVANTAMENTO PLANIMERICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM O DESENHO DA POLIGONAL DO PERIMETRO URBANO E LOC. DOS PRJ. EXISTENTE E OU PROJ, NESTE MUNICIPIO, COM APRES EM "CAD" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/12/2015 | 350.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 05 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004999 | 18/12/2015 | 2860.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 286 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/12/2015 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGIVA E REUNIAO COM A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004998 | 18/12/2015 | 220.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/12/2015 | 3500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL, SERVIÇOS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2015 | 1363.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/12/2015 | 1360.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGENS DE 68 ARVORES NO VALOR UNITÁRIO DE R$20,00 CADA, DO PREIMETRO URBANO DESTA CIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005015 | 21/12/2015 | 1440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14 TUBO 75MM X 6 MT PN 80 PBL ASPEBRAS, 01 LUVA RED 75 X 60 SOLDA KRONA, 14 TUBO 32 X 6MT PN-60 AGROPECUARIO PLANSNOG, 10 ABRACADEIRA 3 X 3/4, 06 CAP 60MM PVV SOLD TIGRE MARROM, 03 REGISTRO DE ESFERA 75MM IRRIG AZUL SOLDVIGUA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/12/2015 | 780.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/12/2015 | 240.00 | 00070198186410 | EMANUELLE FIGUEIREDO MINERVINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FRMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/12/2015 | 220.00 | 00005786548490 | JAILTON GALDINO DE OLIVEIRA | ]VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/12/2015 | 220.00 | 00003335512499 | SILVANIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/12/2015 | 300.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/12/2015 | 400.00 | 00002082575438 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2015 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SOLICITAR A RENOVAÇÃO PARA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/12/2015 | 920.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE, ONIBUS DE PLACA MOE-0415, SERVIÇOS MECÂNICO NA CAIXA DA MARCHA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4765, SERVIÇOS MECANICO NO AJUSTE DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA OVC-5279, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005008 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM]BRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2015 | 400.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTARES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/12/2015 | 2350.35 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS 04UN ACIDO MURIATICO TOP LUX 1LT, 02UN EXTENSAO 30TOM, 02UN DISJUN NEMA FAME 1UN, 50UN CORRUGADO 25MM AMAR COBRA FLEX, 02UN COLA TOMADA 50X1/2 KRONA 1UN, 200M CABO FLEX 2,5MM FORTECON, 10UN BOCAL PORCEL, 25UN CAIXA PLAST 4 X 2 INJEPLAST, 02UN CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KGBRANCO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2015 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR FAZER O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ASSESSORIA, PEGAR OS EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DE TECNICAS RELATIVO AO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SOFTWARES DE CONTABLIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005007 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005035 | 22/12/2015 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/12/2015 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/12/2015 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NA RADIO WEB, RELATIVO A ESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0005025 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005031 | 22/12/2015 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0005036 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005037 | 22/12/2015 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005040 | 22/12/2015 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00001263513417 | JAILSON SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNL-8515, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005042 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005061 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/12/2015 | 600.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ EMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005071 | 22/12/2015 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KFR-7930, COM MOTORISTA PARA O TRANPOSRTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA M. DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005074 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005075 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005076 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/12/2015 | 990.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 180 QUILOS DE INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/12/2015 | 990.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 180 QUILOS DE INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005081 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0005046 | 22/12/2015 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0005062 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005032 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005034 | 22/12/2015 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005033 | 22/12/2015 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005039 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/12/2015 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005024 | 22/12/2015 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005030 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/12/2015 | 400.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MARCIAL "ROSALINA" E A EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005026 | 22/12/2015 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2015 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALTA DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/12/2015 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA(SEU MANU) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/12/2015 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENO EM BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/12/2015 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/12/2015 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/12/2015 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/12/2015 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/12/2015 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/12/2015 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/12/2015 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZÉ APRIGIO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/12/2015 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA, ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/12/2015 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/12/2015 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/12/2015 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/12/2015 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/12/2015 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/12/2015 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005028 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005027 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005078 | 22/12/2015 | 7975.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 55 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/12/2015 | 300.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS NO VALOR, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/12/2015 | 309.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TROFEU VITORIA, 30 MEDALHA VIT DOU, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/12/2015 | 400.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CERTIFICADOS, CONVITES PARA SETE E SETEMBRO E PANFLETAGEM, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005093 | 23/12/2015 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA OEU-3522 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005097 | 28/12/2015 | 1635.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415, 03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 07 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGE-6750 E OGC-5279, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005098 | 28/12/2015 | 506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2015 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005096 | 28/12/2015 | 341.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005099 | 28/12/2015 | 768.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005103 | 28/12/2015 | 4785.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 33 UNIDADES DE PROTESES PARA HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005110 | 29/12/2015 | 676.80 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005106 | 29/12/2015 | 752.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005107 | 29/12/2015 | 752.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005108 | 29/12/2015 | 714.40 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005109 | 29/12/2015 | 1729.60 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2015 | 639.20 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, SENDO 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2015 | 1128.00 | 00088476537468 | JOSE LINO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, 240 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0005113 | 29/12/2015 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2015 | 1654.40 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2015, 176 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005115 | 29/12/2015 | 1278.40 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, 136 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BOMBAS SUBMERSSAS NOS POÇOS ARTESIANO DOS SITIOS, LAGOA DO PADRE (GIRLENE), PRIMAVERA (JOAO DE BIU) E SITIO AREIA BRANCA (BIU VIEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2015 | 662.00 | 00010205542409 | FERNANDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAL REALIZADO NO MOTOR DO DO VEICULO TIPO MOTO DA PLACAS MOT-9048 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2015 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2015 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2015 | 405.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, 09 CONFECÇAO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2015 | 1670.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, LAPIS GRAFITE, BORRACHA PONTEIRA, LAPIS DE COR, GIZÃO DE CERA, MASSA DE MODELAR, CARTOLINA, CADERNO DE DESENHO, TINTA GUACHE, JOGO DE MEMORIA, JOGO DE NUMEROS, TAPETE ALFA, PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2015 | 180.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E NA CONFECÇÃO DE 45UN DE FOTOS NO TAMANHO 10X15, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005122 | 29/12/2015 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005132 | 30/12/2015 | 5827.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005152 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005140 | 30/12/2015 | 3152.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2015 | 8278.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2015 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2015 | 6354.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2015 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2015 | 53373.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO E O RESTANTE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005135 | 30/12/2015 | 13293.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0005137 | 30/12/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005146 | 30/12/2015 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 04 PNEU 900 R 20 TRAÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NNQ-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2015 | 26115.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2015 | 2971.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2015 | 9456.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2015 | 182896.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2015 | 15732.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2015 | 1963.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2015 | 28700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2015 | 16736.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2015 | 206901.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO E O RESTANTE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0005136 | 30/12/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2015 | 10854.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2015 | 5528.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005200 | 30/12/2015 | 9260.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2015 | 15598.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO E O RESTANTE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005131 | 30/12/2015 | 10217.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005145 | 30/12/2015 | 3950.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 RADIADOR, 01 BOBINA DE INGNIÇÃO, 01 AMORTECEDOR, 01 KIT EMBREAGEM 180MM, 01 CAIXA DE DIREÇÃO, 02 PIVO DE SUSPENSÃO, 02 TERMINA2, 02 PASTILHA DE FREIO, 02 ROLAMENTO, 02 TAMBOR DE FREIO 7001, 01 JUNTA HOMOC, 01 CABO DE VELA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005147 | 30/12/2015 | 4422.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 VALVULA TERMOSTATICA, 01 RADIADOR, 01 FEIXE DE MOLA TRASEIRO 3L, 01 CAIXA DE DIREÇÃO, 01 REGULADOR, 02 MOLA DIANT AL 317M, 01 TENSIONADOR, 02 PIVO, 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 CUBO DE RODA, 02 TAMBOR DE FREIO, 02 KIT AMORTECEDOR, 02 COXIM DO AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005148 | 30/12/2015 | 2609.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 COXIM AMORT DIANT, 01 COXIM MOTOR, 05 KIT ESTAB, 02 ROLAMENTO, 02 TERMINAL DIRE, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO COMB, 05 OLEO MT, 04 PASTILHA DE FREIO, 05 ADITIVO ARLA, 01 ENGRENAGEM, 01 TENSOR DE CORREIA DENT, 02 CUBO DE RODA, 05 OLEO FREIO 500ML, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFD-9880 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2015 | 37777.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2015 | 8200.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2015 | 19616.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005199 | 30/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2015 | 4909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2015 | 247.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2015 | 790.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2015 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005134 | 30/12/2015 | 909.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0005138 | 30/12/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2015 | 2.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2015 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283 142 1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2015 | 70.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2015 | 4568.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005144 | 30/12/2015 | 1948.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BARRA DE DIREÇÃO, 01 FILTRO DE AR HD 6223, 01 INDUZIDO 9 001.087, 01 REGULADOR, 01 TENSOR DA CORREIA 7801, 01 RADIADR, 01 CABO DE EMBREAGEM, 02 AMORTECEDOR, 02 SAPATA DE FREIO, 02 ROLAMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005149 | 30/12/2015 | 1708.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 ROLAMENTO, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 POLIA 1223 NYTRON, 01 ENGRENAGEM, 01 CORREIA DENTADA, 01 TERMINAL DE DIRE, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 05 OLEO DE MOTOR, 02 REGULADOR, 03 OLEO DE FREIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2015 | 183.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2015 | 100.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2015 | 2600.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2015 | 3976.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2015 | 2701.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2015 | 4018.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2015 | 2626.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005198 | 30/12/2015 | 1160.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005129 | 30/12/2015 | 11184.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2015 | 928.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2015 | 4100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005130 | 30/12/2015 | 2090.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2015 | 11900.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2015 | 13115.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2015 | 3964.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2015 | 2588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005133 | 30/12/2015 | 1211.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2015 | 3188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0005139 | 30/12/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005153 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A DIVULGAÇAO DAS PROPAGANDA DA SECRETARIA DE SAUDE(ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005154 | 30/12/2015 | 7444.43 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA ASS 100MG, ACIDO FOLICO, ATENOLOL, AMOXILINA, CAPTOPRIL, DEXAMETASONA, FUROSEMIDA, DEXCLOFERNIRAMINA, DIPIRONA, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, GLIBENCLAMIDA DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTEINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2015 | 7199.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2015 | 5593.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3329
Última atualização: 11/06/2024